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维西县移民局2019年部门预算编制说明目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

维西县移民局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、州关于水利水电工程建设移民的政策法规和措施，为县委、县政府提出有关建议和意见，负责水利水电工程移民安置工作的管理和监督。

　　（二）贯彻执行"开发性"移民工作方针，因地制宜地引导库区调整产业结构，加强库区、安置区基础设施建设，改善移民生产生活环境，发展多种经营生产，提高移民的自身发展能力。

　　（三）依据国家水库移民法规、政策，负责我县水利水电移民安置工作。

  　（四）负责全县地方水利水电开发工程移民工作。参与移民安置规划大纲、规划报告编制的协调、指导和项目业主对水利水电工程项目的申报、审批的相关前期工作。受县政府委托，负责审批移民安置实施规划大纲、移民安置实施规划报告，指导、协调工程建设业主和地方政府做好工程占地和淹没区实物指标调查工作；负责移民安置规划实施的管理、监督、指导、协调，做好政策保障工作，负责移民工程验收工作。

　  （五）组织拟订、编报移民后期扶持规划、大中小型水库移民后期扶持项目计划，检查监督项目实施的效果。

（六）加强国家预算内移民资金管理，严格资金使用范围，强化项目管理和工程监理制度，提高移民经费投资效益。

    （七）积极争取移民优惠政策和移民项目，落实相关配套资金，搞好对口帮扶，促进库区、安置区的科学发展。

（八）加强移民信访维稳工作，做好移民的来信来访调处，确保库区安置区的和谐稳定。

（九）协调和指导乡、镇两级所涉及的移民工作。

（十）承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

县移民局作为全额预算拨款单位，属于一个独立核算的机构,县移民局编制21名，2018年末实有行政人数10名（含工勤1名,事业实有人数10人（含工勤1名），未超编。

（三）重点工作概述

一、党建工作

一是强化政治理论学习，筑牢对党忠诚根基。加强政治理论学习，切实提高党员干部的理论素养。年初制定了移民局理论学习计划，对全年的政治理论学习进行安排部署。通过学习《中国共产党章程》、《廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《党内监督条例》、《问责条例》，使我局党员自觉运用党章和党规党纪规范言行，更好地坚定理想信念，严守党的政治纪律和政治规矩，牢固树立“四个意识”。二是坚持“三会一课”制度 ，讲好党课，召开了维西县移民局领导班子民主生活会、脱贫攻坚专题民主生活会等工作。三是根据年初制定的工作计划，我局将党员发展工作列入年度计划，年内确定2名党员发展对象，其中一名确定为预备党员，一名因驻村，组织关系由驻村所在乡（镇）开展。

二、党风廉政工作

积极推进党风廉政建设，落实“两个主体责任”，积极按照县纪委安排部署，认真履行主体责任，按照厅局党支部的要求，以落实党风廉政目标责任制为重点，推进党风廉政建设。一是组织党员干部学习、传达、贯彻中央、省、州、县党风廉政建设决策的部署、重要会议文件精神。二是严格贯彻中央八项规定精神，并按照维西县公务接待管理规定接待。三是坚持贯彻和落实好“三重一大”民主决策制度，确定了“强化责任，完善制度，民主集中，公开透明”的工作思路。

三、综治维稳、扫黑除恶、信访及保密工作

积极开展“平安库区”创建工作，分为里底·乌弄龙工作组、托巴·黄登工作组，工作组长期驻扎一线开展移民政策宣传、信访积案化解、加强库区矛盾纠纷和信访突出问题排查化解及扫黑除恶宣传及排查等工作，确保了库区的和谐稳定并不断加强保密工作。

四、安全生产、防汛抗旱工作

严格落实安全生产责任制，制定应急预案，加强对水电站建设各个移民安置工程、后期扶持项目安全生产宣传及安全生产隐患排查。每年汛期定期不定期开展防洪度汛检查，并安排汛期巡查人员针对水电站库区的安全隐患进行排查，确保各项移民安置工程生产安全、库区移民群众生产安全。

五、意识形态、宣传、“七五”普法工作

加强意识形态学习及宣传教育，对单位干部职工及库区移民群众进行移民政策、综治维稳、信访、防洪度汛、法治知识、扫黑除恶、禁毒防艾、见义勇为等内容的宣传教育，使各项工作深入人心。不定期上报网宣、网评文章，积极做好正面宣传，加大对见义勇为的宣传，鼓励干部职工积极参与见义勇为行动。

六、精准扶贫、“挂帮包”“转走访”工作

    2018年，我局共派出驻村工作队长1名，工作队员1名，挂钩的维登村共计建档立卡户29户。我局全体干部职工四次驻村开展“挂帮包”“转走访”工作，加强了对挂钩村、挂钩户的了解，并对挂钩户进行慰问，同时针对挂钩村给予移民安置工程移民配地项目，后期扶持蓝莓种植、道路硬化、畜圈改造、卫生厕所改造、安置点商铺建设等项目扶持，实施技能培训、技能证补助、贷款贴息、大学生困难补助等后期扶持补助。

七、移民安置工作

（一）乌弄龙水电站。

乌弄龙水电站涉及我县的搬迁移民户有74户283人，除紧急避险21户82人还未启动返迁工作外，其余均已安置完成。完成了倮咱洛公路已建设、施工区遗留的各项问题、库底清理工作、下闸蓄水阶段移民安置验收工作。目前电站已下闸蓄水，并于12月发电。

   （二）里底水电站。

里底水电站实际搬迁人口为641人，已完成全部移民的搬迁安置工作。完成了巴丁至仕底通组公路建设、姑布移民安置点综合楼、农场市场、污水处理厂、燕子崖桥、倮马河桥等工程建设；完成库底清理工作；完成专业项目巴迪加油站、东顺温泉宾馆搬迁安置工作；单项工程审计工作已基本完成；姑布移民安置点绿化项目已启动实施；巴迪垃圾热解项目正在进行施工前准备工作；完成下闸蓄水阶段移民安置验收工作。目前电站已下闸蓄水并发电。

（三）托巴水电站。

托巴水电站共规划2个集镇安置点8个农村集中安置点。

（一）集中安置点建设情况

白济汛集镇安置点规划安置516户1884人，目前已完成初步设计，正在开展施工图设计工作；康普集镇安置点规划安置125户444人，目前已完成初步设计工作；兰永移民安置点规划安置283户1040人，目前正在开展一期84户297人房建工程，计划于年内启动二期56户222人房建工程；窝怒移民安置点规划安置26户97人，目前已完成初步设计工作；杵打移民安置点规划安置150户623人，目前已完成初步设计工作；洛吉古移民安置点规划安置40户172人，目前已完成初步设计工作；小谷田移民安置点规划安置47户194人，目前移民安置点已开工建设；苍浦底移民安置点规划安置108户446人，目前已完成初步设计、地勘等工作、施工图设计，正在开展施工图审查及征地工作；阿米俄移民安置点规划安置15户57人，目前正在开展施工图设计工作；白浪统移民安置点规划安置14户64人，目前正在开展施工图设计工作。

（二）分散安置情况

托巴水电站涉及分散安置人口1120户4276人，目前正在开展100户的安置工作。

（三）其他工作情况

目前，我县已基本完成施工区和淹没区零星树木补偿资金兑付工作、兑付资金2亿多元；已完成杵打小学迁建工作；白济汛乡35kV变电站恢复工程已建设并投入运行，施工区涉及10kV线路和通信线路改复建项目已建设并投入运行；白济汛澜沧江大桥、康普澜沧江大桥已开工建设；叶中路（江西公路）施工图已完成并移交州交通局，其中叶中路所包含的老厂河大桥、弄独大桥、洛旧大桥、阿倮中桥已提前实施；确定了《托巴水电站移民安置实施方案》。

（四）黄登水电站。

黄登水电站淹没区共涉及移民搬迁安置57户254人，目前已基本完成移民搬迁安置工作。完成了工矿企业、个体工商户补偿协议签订，补偿资金已经兑付，库区房屋等设施拆除等工作；完成了黄登水电站57户移民搬迁户254人的核定工作；维登大桥、中路大桥、右岸汽车便道等工程已基本完成；完成下闸蓄水阶段移民安置验收工作；目前电站已下闸蓄水并发电。

八、后期扶持工作

完成维登乡黄登水电站移民安置点商铺建设项目、康普乡核桃提质增效项目；巴迪乡乌弄龙·里底水电站移民后期扶持产业发展畜圈改造项目；大石头核桃基地围栏项目；乌弄龙·里底水电站移民后期扶技能技术培训；捧八村普底组集体养殖场；中路乡经济林果种植项目；中路乡畜圈改造项目；维登乡畜圈改造；黄登·托巴水电站库区技能技术培训项目；巴迪乡姑布移民商铺；移民贷款贴息资金项目；托巴水电站古宗湾原住民200亩林果种植项目变更为旅游基础设施项目；保和镇青龙街楚雄州洋派水库移民黄龙英户人畜饮水和炉灶改造项目；巴迪乡姑布移民安置点困难移民房围墙大门项目；巴迪乡真朴村姑布组蔬菜大棚项目；巴迪乡洛义村热水塘组道路硬化项目；普底组垃圾池建设项目；维登安置点涉及征地农户畜圈改造和蔬菜种植项目；中路腊八山后靠安置移民畜圈建设项目；叶枝镇巴丁组太阳能路灯项目；维登安置点公路建设项目；巴迪乡真朴村姑布安置区供水管道升级改造项目；维登乡黄登水电站分散安置移民附属设施围墙大门建设项目；省局2016年重点项目巴迪乡“美丽家园小康库区”移民新村建设项目；省级统筹库区基金（中央资金）1000万元油牡丹及水果种植项目，已完成508亩油用牡丹、100亩台湾果桑、50亩软籽石榴的种植、460亩蓝莓种植工程；维登乡贫困移民挂钩户畜圈改造项目；建设姑布安置点商铺、姑布蔬菜大棚、热水塘卫生路、大石头核桃基地围栏、普底组养猪场维登村小庄卫生路共6个项目的工程碑项目；巴迪乡真朴村者介组种植养殖业专业合作社扶持项目；维登乡妥洛村妥洛组后靠安置点太阳能路灯建设项目；全县大中型水库库区和移民安置区移民因病、因灾、因残、因学等困难人口帮扶救助项目；白济汛乡统维村白浪桶组、下凉台组、永安村巴倮上下组、窝怒组、共乐村阮八址组太阳能路灯项目；黄登水电站维登乡移民安置基础设施第二期围墙大门建设项目；巴迪乡捧八村普底组集体养猪场电力线路；黄登水电站库区生产安置移民困难户畜圈改造项目。完成省局挂钩的12所技能学校移民招生宣传工作

维西县后期扶持人口合计756人，累计核减19人，截止2018年10月，直补资金累计到账141.255万元，累计发放140.505万元，核减人口转入项目扶持资金1.71万元，直补资金按到位季度和批次及时直接支付到移民账户。

二、预算单位基本情况

本部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 11人，事业编制10人。在职实有20人，其中： 财政全供养 20人，车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 378.96万元，其中：一般公共预算378.96万元，无政府性基金收入和其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 378.96万元，其中:本年收入378.96万元，上年无结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款378.96万元（本级财力378.96万元，无政府性基金拨款。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 378.96万元。本级财力安排支出 378.96万元，其中，基本支出378.96万元，无项目支出。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出291.12万元；社会保障和就业支出38.38万元；医疗卫生与计划生育支出24.14万元；住房保障支出25.32万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：工资福利支出363.68万元，其中：基本工资59.1万元，津贴补贴185.31万元，奖金支出4.93万元，绩效工资25.72万元，机机事业单位基本养老保险缴费38.38万元，基本医疗保险缴费14.77万元，公务员医疗补助缴费8.44万元，其他社会保障缴费1.71万元，住房公积金25.32万元；商品服务支出15.28万元，其中办公费8万元，工会经费4.22万元，福利费0.06万元，公务用车运行维护费3万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门未列入省对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金3.1万元。

八、基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算为378.96万元，包含工资福利支出363.68万元，商品服务支出15.28万元，较2018年初基本支出预算325.27万元增加了16.51%。（2018年初预算工资福利支出310.54万元，商品服务支出14.73万元）变动的主要原因为：

（一）2019年，本部门基本支出预算安排378.96万元，与上年预算数相比增加53.69万元，增加16.51%，其原因为：2018年3月及12月进行了调资引起人员经费的增加。导致本年度预算数比上年增加。

（二）2019年商品服务支出预算为15.28万元，包含办公费8万元，工会费4.22万元，福利费0.06万元，公务用车运行维护费3万元整。较2018年的14.73万元增加0.55万元，办公费及工会经费比上年有所增加。

（三）三公经费方面，2019年三公经费合计预算支出5.5万元，其中公务接待费为1.5万元，公务用车运行维护费4万元。较2018年三公经费预算支出5.66万元减少2.83%。变动原因我局加强对三公经费的管理，做到厉行节约。

八、本单位本年度无项目支出预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　  （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费共计安排资金15.28万元，其中办公费8万元，工会经费4.22万元，福利费0.06万元，公务用车运行费3万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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