政府信息公开
监督索引号53342300121800000
2019年部门预算编制说明目录
中共维西傈僳族自治县委员会政策研究室
2019年部门预算编制说明
（一）部门主要职责
中共维西傈僳族自治县委员会政策研究室是为县委决策服务，从事综合性研究的工作部门。主要职责是：
1.根据县委的指示，完成县委主要领导和县委其他领导安排的文稿起草；参加起草或组织协同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件文稿。
2.根据县委的意图和工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或协同县级有关部门，就县委关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。
3.调查了解各乡（镇）、各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向县委反映新情况、新经验，并提出相关建议。
4.承担部分重要文稿、文件的起草，承担上级交办的重要会议材料的组织、撰写、编发等工作。围绕中心工作，对经济与社会发展中带有全局性、战略性、方向性的问题进行超前性、跟踪性调查研究，为县委、县政府决策提供客观依据和决策咨询；抓住经济社会发展的热点、难点问题，组织课题攻关和对策研究；统管负责新农村工作、千促及最美村庄相关工作。
5.完成县委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位现设6个部门，包括：行政办公室、调研办、新农村办、农办、农转城办、千促办。
（三）重点工作概述
（一）推进农业农村工作，服务三农发展。
（二）推进“千促”工作，促脱贫保稳定。
（三）推进“最美村庄”创建评比，促进“四美”创建。
（四）推进“挂包帮”定点扶贫工作，促进脱贫攻坚。
（五）加强部门自身建设，提升服务发展能力。
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制 9人，事业编制0人。在职实有7人，提前退休1人，其中： 财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员6人，其中： 离休0人，退休6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 211.45万元，其中：一般公共预算211.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 211.45万元，其中:本年收入211.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款211.45万元（本级财力211.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出 211.45万元。本级财力安排支出 211.45万元，其中，基本支出161.45万元，项目支出50万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
本级财力安排基本支出按功能科目分类分别为：2013601-行政运行125.36万元，主要用于单位工资福利支出及本部门基本运行开支。2080505-社会保障就业支出15.8万元，主要用于本部门职工单位养老保险支出；2101101-行政单位医疗6.44万元，主要用于本部门职工单位医疗支出；2101103-公务员医疗补助3.46万元，主要用于本部门职工公务员医疗支出；，2210201-住房公积金10.39万元，主要用于本部门职工住房公积金支出。基本支出合计161.45万元。
本级财力安排项目支出按功能科目分类：2013602-一般行政管理事务50万元，主要用于政策研究室千促工作经费，项目支出合计50万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分类分别为：工资福利支出148.02万元（其中：基本支出127.74万元，项目支出0万元）；商品和服务支出62.93万元（其中：基本支出12.93万元，项目支出50万元）；对个人和家庭的补助0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门无列入省对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
部门无列入与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
部门无按既定政策标准测算补助事项
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金8.5万元。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年，本部门基本支出预算安排161.45万元，与上年预算数相比减少10.29万元，减少6%。部门预算经济科目主要有：
1、工资福利支出为148.02万元，比上年增加40.15万元，增加37.22%，原因为本年度工资政策性调资，故工资福利支出比上年有所增加。
2、商品和服务支出12.93万元，比上年度减少50.53万元，减少79.62%，主要变动原因为2019年预算中千促工作经费50万元列入项目，故基本支出中商品和服务支出减少。
3、对个人和家庭的补助支出0.5万元，比上年度增加0.08万元，增加19.51%，主要变动原因为2019年补助提高。
（二）项目支出预算变动的主要原因
项目支出预算中本年度增加了商品和服务支出50万元，主要用于千促工作经费（其中：办公费50万元）
（一）专业名词解释
无专业名词解释
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费预算12.93万元，其中部门办公经费10.17万元，公车运行维护费1万元、福利费0.03万元，工会经费1.73万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53342300121800111
{PE.SiteConfig.ApplicationPath/}{PE.SiteConfig.uploaddir/}/2019/1/2019125151438.rar
滇公网安备53342102000034