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维西县红十字会2019年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

    二、预算单位基本情况

    三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

 五、省对下专项转移支付情况

   六、政府采购预算情况

 七、预算收支增减变化情况说明

  1.基本支出预算变动的主要原因

　2.项目支出预算变动的主要原因

  八、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

⑴传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。

⑵开展备灾救灾工作，兴建和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区和受难者提供急需的人道主义援助。

⑶开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作及推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传，关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作。

⑷开展对公民特别是青少年的人道主义和社会主义精神文明教育活动。

⑸根据中国红十字会总会和省、州红十字会的部署，参加国际和国内人道主义救援工作。

⑹宣传国际红十字、红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

⑺依照日内瓦公约及其附属议定书的有关规定开展工作。

⑻认真贯彻落实县委、县人民政府安排的其他工作。

（二）机构设置情况

根据上述的职责，维西县红十字会设３个内设机构。

（一）办公室

负责机要、保密、文档、文电处理，行政、人事、综合性会议和较大活动的组织，指导下级红十字会的组织与发展与建设，承担全县红十字会干部业务培训工作；负责会费的收缴、使用和管理；负责指导学校红十字会青少年活动及志愿工作队伍建设；开展国际人道法与红十字运动知识的传播工作；宣传、检查、督促红十字法的实施。

（二）业务股

负责赈济救护、宣传筹资、事业发展、对外联络工作；建立健全红十字互救网络；宣传、推动无偿献血和器官、遗体捐献、骨髓移植供者的登记工作；筹措红十字会备灾资金；参与和推动无偿献血与骨髓、器官移植、遗体捐献工作；负责红十字报刊和征订发行工作。

（三）救灾备灾中心

负责备灾救灾工作；负责重大自然灾害和突发事件的救助，及时了解并报告灾情，提出县内救助意见；负责救灾物资的接收、统计、分配和发放工作；负责救灾、赈济计划的制订与实施；组织募捐活动；储备管理红十字会的备灾救灾物资；运输社会各界捐赠、募集的备灾救灾物资；与有关部门组织群众性的卫生救护培训，普及防病知识；承担救灾、救助、救护“三救”工作相关的其他任务。

（三）重点工作概述

2018年，在县委、县政府的正确领导和省、州红十字会的指导下，在县级各部门和社会各界的大力支持和全体干部职工的共同努力下，维西县红十字会围绕县委、县政府的中心工作，大力弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神，认真履行红十字会各项职责，扎实开展人道救助、无偿献血、造血干细胞捐献、应急救护培训等工作，为改善民生、推动和谐社会做出了积极贡献。现将2018年工作总结如下：

一、2018年工作开展情况

（一）加强宣传工作，扩大红十字会影响面

一是扎实开展各种宣传日活动。利用 “5.8”世界红十字纪念日、“5.12防灾减灾日”、“6.14无偿献血日”、“世界急救日” 、“12.1”世界艾滋病宣传日、“12.4法制宣传日”等宣传日，在县城繁华地段，开展了以发放宣传资料，展示红十字知识图片，培训等为内容的宣传工作，发放红十字会法律法规手册、《红十字急救常识》、防艾资料、无偿献血、造血干细胞、人体器官（组织）捐献、禁毒、反邪教等2万多册，发放纪念品围裙、毛巾、扑克牌等300份,活动中共接受群众咨询1500多人次。

二是弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。2018年10月17日，塔城村开展迪庆州红十字系统第四届“博爱之心”公益评选表彰暨塔城村第七届“九九重阳节”民族民间文化传统文艺汇演活动。现场为塔城村今年年满70周岁的老人颁发纪念牌，举行了第四届红十字“博爱之心”－“老有所为””“孝顺之家” “最美家庭”“最美人物”“最美母亲”颁奖仪式；还举办了以弘扬民族民间传统文化为题材的精彩文艺演出，下午的“唱红歌、感党恩、创四美、促脱贫”老年人歌咏比赛，为观众摆上一桌丰盛的视觉盛筵。让塔城村所有老人度过一个欢乐、祥和、健康、文明的老年节，激发广大民众胸怀博爱之心，身行仁爱之举，传承民族文化，促进民族团结，构建和谐社会，打造塔城村特有的社会人文风气和红会精神相结合的文化品牌，结合敬老爱老、老有所为等先进开展表彰活动，大力开展“四美”创建工作，动员全村人人参与、户户行动共创“四美”，不断增强老年人的获得感和幸福感，让老年人的生活更加幸福。

三是以媒体为平台，大力营造舆论氛围。每次开展活动，都邀请迪庆日报社、维西电视台记者到现场进行报道，2018年度电视台共播放红会工作新闻10次，迪庆日报宣传报道10余篇；充分利用电子政务网、红十字会信息公开网，维西红会微信公众号等对外发面红十字工作动态，截止11月底发布工作动态80多条。通过多方面的宣传，取得了良好的社会效果，提高了广大公众对红十字工作认识度。

（二）广泛动员社会力量，关爱弱势群体，深入开展救灾、救护、救助工作　

拓宽了筹资渠道，增强了救助能力，积极动员社会各界爱心企业和爱心人士慷慨解囊、奉献爱心。继续开展“5.8爱心募捐日”活动、“网络众筹”、摆放募捐箱、接收爱心企业的定向捐款，2018年，累计募集现金61万余元，物资6万多元。

一是深入开展“红十字博爱送万家活动”。春节、元旦期间，积极响应省、州红十字会和县委、县政府关于开展春节慰问困难群众的号召，发扬红十字“人道、博爱、奉献”精神，让困难群众、弱势群体充分感受到党和政府的关怀、社会的温暖，帮助生活困难群众欢度春节，迪庆州红十字会、维西红十字会、继续开展主题为“助力扶贫攻坚温暖千家万户”的2018年“博爱送万家”活动，共计给359户，1421人发放款、物合计250508.70元，其中县级自筹63578.70元（现金6520.00元）；其他救助活动其他救助，给困难及受灾群众425人，发放价值43072元物资；关爱艾滋病人救助80人，发放现金8000元、鞋子80双，价值9600元。

二是积极沟通协调，开展助学、助医活动。

1.全年资助贫困生133名，救助金额303300元。继续做好微公益滇苗助学活动，将爱心人士任海飞先生的救助金2700元发放到了5个受助学生手中；上海市第二十批赴滇志愿者定向捐助困难大学生2名，资助金额13000元；“5﹒8”爱心募捐资金元及上海定宝山区红十字会定向捐款10万元，救助贫困学生105名，救助金额206600元；其他爱心企业和爱心单位定向救助贫困学生21名，救助金额81000元。

2.继续做好先心病患儿的救治工作。5月底在县域内开展了0－14岁儿童的先心病、骨科、眼科疾病和兔唇等疾病的初筛查工作，初筛查出疾病儿童52人，于6月14日由主要领导带队，前往德钦县城接受上海复旦大学附属儿童医院专家的进一步复查、确诊；8月28日－29日，中国红十字基金会联合无锡明心心脏病救助基金会和江苏无锡明慈心血管病医院，在维西二中开展“天使之旅－云南迪庆贫困先心病患儿筛查”行动，共有127名患儿参加筛查，建议手术18名，已分两批赴江苏无锡明慈心血管病医院进行手术治疗。治疗费用及患儿和陪护家属1人的交通费用都得到中国红十字基金会和无锡明心心脏病救助基金会的救助。

3.全年救助大病致贫家庭24户，其他贫困家庭11户，救助金额116000元。

三是普及救护知识，开展应急救护培训进教堂（寺院）、学校、企业活动。普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护工作是《中华人民共和国红十字会法》赋予各级红十字会的职责，2018年，与县总工会、团县委、县妇联联合开展急救知识培训18期，共5972人。其中：救护员培训1期，110人；初级救护员培训6期，762人；救护知识普及培训11期，5103人。

四是开展灾害救助。2018年我县遭受连续暴雨，给人民群众造成了很大的经济损失，县红十字会通过中国红十字会灾害管理系统上报灾情4次，积极争取救灾物资，关爱弱势群体，深入开展人道救助活动。2018年11月3日17时40分许，西藏昌都市江达县与四川省甘孜州白玉县交界处“10.11”山体滑坡点发生二次滑坡，导致金沙江断流，水位上升，再次形成堰塞湖。11月14日-11月15日，泄洪洪峰给金沙江沿线群众家园造成了严重破坏，塔城镇其宗村5个村民小组受灾严重。维西县红十字会根据部门职能，积极配合救灾工作，单位主要负责人于灾后第二天，赶赴灾区，实地查看灾情，加强与县委办、民政局、水务局等部门联系，及时掌握灾情，上报灾情及救灾需求。

11月17日，维西县红十字会结合实地查看的受灾情况，发出灾害募捐倡议书，紧急调运价值19440元储备物资生活包38个、羽绒服67件，入户看望了17户重灾户；17日晚，迪庆州红十字会紧急下拨的第一批价值82025元的救灾物资大米80袋、食用油31桶、冲锋衣124件、棉被124床、家庭包200个。后续，维西县红十字会将在迪庆州红十字会金沙江堰塞湖灾害救援工作领导小组的领导下，做好灾情及救灾物资需求上报，发挥部门职责，给灾区群众急需的物资救助，做好下一步援助灾区的项目申报工作，积极投入灾后恢复重建工作。

（三）积极做好协助，开展“三献”工作

2018年，为积极推进无偿献血工作，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，维西县红十字会联合迪庆州中心血站、县卫计局开展无偿献血2次，参加献血人数710人次，采血量200500毫升，进一步充实了迪庆州中心血库，为能抢救更多伤者提供了有力保障；以LED屏、在县城中心地段悬挂横幅、政务网公开发文、信息公开网站发文等方式，积极开展“6﹒14”无偿献血日宣传活动。结合“纪念日”宣传活动，宣传造血干细胞、人体器官（组织）志愿捐献，2018年，完成造血干细胞采样50例，人体器官（组织）捐献志愿登记1例。

（四）落实扶贫攻坚，到挂钩村开展好“挂包帮”“转走访”

一是围绕“脱贫、摘帽、增收”主要目标，依据县委、县政府关于开展“领导挂点、部门包村、干部帮户”活动的要求，红十字会高度重视，指定了陈茸同志为包村干部，全年落实工作经费15000元，具体联系挂包村，落实具体帮扶措施。二是协助完成村“三委”工作，落实“双推双建”工作责任，增强村级组织建设。开展对困难党员慰问，在联建支部中开展引导群众树立“我要脱贫”的信心和斗志，调动群众脱贫致富的积极性、主动性和创新性。三是认真落实中共维西县委办公室、维西县人民政府办公室《关于以最强作风、最严督查、最实措施全力抓好“转作风、大调研、抓精准、促落实”专项行动的通知》（维办发〔2018〕16号）、中共迪庆州委办公室、迪庆州人民政府办公室《关于进一步加强“挂包帮”定点扶贫工作的通知》（迪办通〔2018〕11号）及其他扶贫攻坚相关文件。认真学习精准扶贫相关政策，在春节前、3月维稳月、5月脱贫攻坚整改、7月、9月、10月遍访期间，全体干部职工多次到扶贫点开展“挂包帮”“转走访”脱贫攻坚遍访工作，做好精准识别贫困户工作，积极宣传“四美”创建、扫黑除恶、禁毒防艾等工作，让受访群众实实在在知晓党的扶贫开发和强农惠农富农政策的落实，给群众带来的实惠，引导贫困户知恩、感恩、奋进。四是积极协调物资，做好春节困难群众慰问工作。五是抓好脱贫攻坚项目实施，做好项目落地工作。六是开展好对攀天阁乡美洛康复组特殊困难群体的帮扶工作，积极为她们脱贫致富献计出力。七是在攀天阁乡嘎嘎村实施首个红十字“博爱家园”项目，目前项目正有序进展；在维西永春乡中心完小和维西县第二中学实施红十字“博爱校医室”项目，已完成项目选点、材料申报、装修及医用器械的配备，后续工作正在跟进。

（五）切实加强机关党风廉政建设和意识形态工作，保障工作高效运转

一是强制建设进一步加强。全面贯彻落实“红十字会法”，坚持依法建会，依法治会，依法兴会的道路，促进红十字事业健康发展，每开展工作前，要求工作人员认真学习红十了系统法律法规和文件精神，严格依法开展各项业务，使红会工作有章可循。

二是积极推进“两学一做”学习教育常态化制度化。按照党支部的学习计划，对学习内容除了参加党支部集中组织学习外，认真开展习近平新时代中国特色社会主义思想等相关学习内容的自学。落实中央、省委、州委和县委关于意识形态工作的决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握正确的政治方向，抓好阵地建设，积极弘扬社会主义核心价值体系，压实主体责任，紧紧围绕全县工作大局，找准立足点，发挥思想引领、精神激励的重要作用，扎实做好意识形态工作。

三是完善制度建设，加强机关内部管理。为推进红十字会工作的正常、规范、有序运转，确保红十字各项工作落到实处，加强机关工作行为规范，提高业务素质。坚持当前与长远相结合，治标与治本相结合，认真查找制度建设中存在的薄弱环节，修订完善岗位责任制、密切联系群众、服务基层、日常管理等方面的制度规定，增强制度的约束力和可操作性，切实解决管理制度落实难的问题。

四是认真落实党风廉政建设责任制工作。落实“两个责任”和领导干部“一岗双责”；认真落实中央八项规定，持之以恒推进作风建设；增强组织观念，切实加强党的纪律建设；加强教育监督，规范权力运行。对2017年党风廉政建设和反腐败主要工作任务进行了分解，向班子成员下发了《党风廉政建设责任分工告知书》、签订了《党风廉政建设主体责任承诺书》。加大对“三重一大”事项的监督，推进权力运行透明和政务信息公开，让权力在阳光下运行。坚决抵制享乐主义和奢靡之风，坚决反对铺张浪费和大手大脚，做到把钱花在刀刃上，少花钱、多办事，花了钱、办实事。

二、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个。

截止2019年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制4人，其中：事业编制（参公管理）4人。在职实有3人，其中： 财政全供养3人。

离退休人员 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 68.73万元，其中：一般公共预算68.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 68.73万元，其中:本年收入68.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款68.73万元（本级财力68.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 68.73万元。本级财力安排支出 68.73万元，其中，基本支出68.73万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

主要用于红十字会日常业务的正常开展。按支出功能科目分类，其中：支出分别为（2080505）行政事业单位基本养老保险缴费支出预算6.29万元；（2081601）行政运行支出预算54.43万元；（2101101）行政单位医疗2.54万元；（2101103）公务员医疗补助1.37万元；（2210201）住房公积金预算支出4.1万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组：工资和福利支出58.14万元；商品和服务支出10.59万元。

五、省对下专项转移支付情况

列入省对下专项转移支付项目清单项目无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金3.26万元。

七、预算收支增减变化情况说明

1.基本支出预算变动的主要原因

2019年，本部门基本支出预算安排68.73万元，上年基本支出预算数为47.3万元，与上年预算数相比增加21.43万元，增长45.31%，其原因为：2017年以来我县一般公共预算收入大幅下降，华能集团的耕地占用税基本已征完，且近年来国家规范津补贴、调整基本工资、部分民生项目提标扩面，造成财政收支难以平衡，所以无法在2018年年初预算时对基本支出作全额保障。在2019年度预算执行中，县人民政府将积极努力培育壮大税源，牢牢抓住国家大力支持“三区三州”深度贫困地区脱贫攻坚、省财政厅扶贫挂钩等重大机遇，积极向上级争取资金和加大盘活存量资金的力度，保障2019年基本支出。在2019年年初预算时对基本支出作全额保障。

2.项目支出预算变动的主要原因

2019年本单位无预算没有安排项目支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

对部门预算中涉及的收入科目、支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

1.收入科目

（1）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（5）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（6）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（7）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（8）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

2.支出科目

（1）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（2）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（3）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（4）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（5）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（6）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（7）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年我部门年度机关运行经费预算总额10.59万元，其中：办公费8.9万元，工会经费0.68万元，福利费0.009万元，公务用车运行维护费1万元。

（三）“三公”经费增减变化情况说明

2019年我部门“三公”经费总预算为3.5万元，其中：公务接待费为1.5万元。公务用车运行维护费2万元。无因公出国（境）费，“三公”经费与上年相比增加0.5万元。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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