监督索引号53342300171801000

维西傈僳族自治县公安局森林警察大队2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）根据《公安部刑事案件管辖分工规定》（公通字[2020]9号，对应公安部食品药品犯罪侦查局（七局）管辖案件范围，负责管辖《刑法》分则中生产、销售伪劣商品罪中的9种案件、侵犯知识产权罪中的7种案件、危害社会公共卫生罪中的2种案件、破坏环境资源保护罪中的15种案件，共33种刑事案件；

（二）负责指导查处与前述33种刑事案件罪名相衔接，依法应当由公安机关予以行政拘留处罚的行政违法案件；

（三）承担上级党委政府及有关职能部门和公安部、省公安厅、州公安局、县公安局组织开展的生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域的专项行动任务；

（四）承担上级党委政府及有关职能部门和公安部、省公安厅、州公安局、县公安局组建成立的生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域的议事协调机构的有关职责；

（五）协助开展森林防火和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护等；

（六）承担上级交办的其他任务。

二、基本情况

我部门共设置10个内设机构:综合勤务和警务保障室；政工监督室机构；一中队；二中队；三中队；四中队；五中队；六中队。七中队；八中队。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

三、重点工作概述

2024年森警大队案件任务数为39起，截止2024年10月31日森警大队案件任务数完成35起，完成率89.7%，与去年同期26起相比上升34.6%；其中食品领域案件任务数4起，完成1起，完成率25%；与去年同期2起相比下降50%；药品领域案件任务数3起，完成1起，完成率33%；与去年同期3起相比下降66.7%；知识产权和制售假冒伪劣产品领域案件任务数2起，完成0起，完成率0%；与去年同期0起相比持平；生态环境和生物安全领域案件任务数5起，完成17起，完成率340%；与去年同期1起相比上升1600%；森林草原领域案件任务数25起，完成16起，完成率64%；与去年同期23起相比下降30%。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无政府性基金收入《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县公安局森林警察大队2024年度收入合计7270137.85元。其中：财政拨款收入7268199.10元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1938.75元，占总收入的0.03%。

与上年相比，收入合计减少955441.45元，下降11.62%。其中：财政拨款收入减少924594.20元，下降11.29%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等收入；其他收入减少30847.25元，下降94.09%。减少原因为1名民警正式退休人1名民警调出，人员经费减少，同时上级安排在专项经费减少。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县公安局森林警察大队2024年度支出合计7302003.63元。其中：基本支出7010313.79元，占总支出的96.01％；项目支出291689.84元，占总支出的3.99％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少890789.67元，下降10.87%。其中：基本支出减少627450.10元，下降8.22%；项目支出减少263339.57元，下降47.45%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支、等支出。主要原因是决算总支出减少原因为1名民警正式退休人1名民警调出，人员经费减少，同时上级安排在专项经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县公安局森林警察大队正常运转的日常支出7010313.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6492102.88元，占基本支出的92.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费518210.91元，占基本支出的7.39％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县公安局森林警察大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出291689.84元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县公安局森林警察大队2024年度一般公共预算财政拨款支出7268199.10元,占本年支出合计的99.54%。与上年相比减少924594.20元，下降11.29%,完成年初预算的103.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出5416005.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.52%,完成年初预算的101.98%。主要用于公安业务开展及人员经费发放；造成预决算差异的主要原因是年内开展公安业务专项工作经费增加。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出807180.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.11%,完成年初预算的127.47%，主要用于职工机关事业单位养老保险的缴纳；造成预决算差异的主要原因是职工增资导致机关事业单位养老保险缴费基数增加。

9.卫生健康（类）支出546922.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%,完成年初预算的100.49%。主要用于职工行政单位医疗缴费、公务员医疗补助在缴纳；造成预决算差异的主要原因是职工增资导致行政单位医疗缴费、公务员医疗补助缴费基数增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出498090.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%,完成年初预算的92.71%。主要用于职工住房公积金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是退休1名职工导致住房公积金缴纳减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为64000.00元，决算为94729.32元，完成年初预算的148.01%；支出决算较上年减少26151.83元，下降21.63%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为54000.00元，决算为93282.32元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.47%，完成年初预算的172.75%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为1447.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.53%，完成年初预算的14.47%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支；公务用车运行维护费支出决算较上年减少26568.83元，下降22.17%；公务接待费支出决算较上年增加417.00元，增长40.49%；具体是国内接待费支出决算1447.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加417.00元，增长40.49%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为64000.00元，支出决算为94729.32元，完成年初预算的148.01%，支出决算较上年26151.83元，下降21.63%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为54000.00元，决算为93282.32元，完成年初预算的172.75%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为1447.00元，完成年初预算的14.47%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大年初预算数的主要原因是车辆维修费在后期下达的上级专款中追加预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支；公务用车运行维护费支出决算减少26568.83元，下降22.17%；公务接待费支出决算增加417.00元，增长40.49%，具体是国内接待费支出决算1447.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加417.00元，增长40.49%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行内控制度，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6.0辆。主要用于公安执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次15.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于跨区域执法办案发生的3批次15人公务接待。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县公安局森林警察大队2024年机关运行经费支出518210.91元，比上年减少12101.01元，下降2.28%,主要原因是退休1名职工导致人员经费减少。部门机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，维西傈僳族自治县公安局森林警察大队资产总额12947207.21元，其中，流动资产65622.10元，固定资产12881585.11元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1114947.11元，其中固定资产减少979745.11元，主要原因是计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额94003.91元，其中：政府采购货物支出12050.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出81953.91元。授予中小企业合同金额81953.91元，其中：授予小微企业合同金额81953.91元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

维西县公安局森林警察大队无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

监督索引号53342300171801111