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迪庆州维西傈僳族自治县第二中学2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州维西傈僳族自治县第二中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州维西傈僳族自治县第二中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，维护教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按规章制度办事，不断提高教育教学质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、2021年本着提高教育教学为生命线的宗旨，结合我校实际情况，全面从教育教学的德、智、体、美、劳为主体目标，实现全体教职工爱岗敬业，乐于奉献的教育精神；实现学生爱学习，爱老师、爱学校的良好精神风貌。

2、严格按照各项规章制度，完成教育教学的总体目标和任务。

3、积极转变全体师生的工作作风和学习生活作风。

4、积极开展七一活动、教师节等文艺汇演，希望从活动获取良好的教育思想和氛围。

5、百年大计，教育为本，学校的发展离不开每一位教职工的辛勤努力和奋斗。我们将以培养好每一位学生为重要目标，为教育事业贡献力量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州维西傈僳族自治县第二中学2021年度部门决算编报的单位共1个，是：维西傈僳族自治县第二中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州维西傈僳族自治县第二中学2021年末实有人员编制142人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制142人（含参公管理事业编制0人）；年末实际人数为176人，其中在职人员139人，提前退休人员37人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休37人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西傈僳族自治县第二中学2021年度收入合计4,857.00万元。其中：财政拨款收入4,683.90万元，占总收入的96.44%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入173.10万元，占总收入的3.56%。收入比上年4940.71万元减少83.71万元，减少的原因是原因是上年拨款有结余173.55万元。

二、支出决算情况说明

迪庆州维西傈僳族自治县第二中学部门2021年度支出合计4,883.13万元。其中：基本支出4,630.95万元，占总支出的94.84%；项目支出252.18万元，占总支出的5.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2020年度4764.16万元相比增加118.97万元，支出增加的原因是本年度增加工资及本年度有项目专项经费支出（学生高原生活费、学生营养餐、学生公用经费、零星项目等）。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州维西傈僳族自治县第二中学机关、事业单位等机构正常运转的日常支出4,630.95万元。与上年支出4586.24万元对比增加44.71万元，主要原因是增加高原生活费，营养餐和提高公用经费等资金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,567.69万元，占基本支出的98.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63.25万元，占基本支出的1.37%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州维西傈僳族自治县第二中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出252.19万元。与上年180.91万元对比增加71.28万元，主要原因是学校心理咨询室、绿化养护等项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西傈僳族自治县第二中学2021年度一般公共预算财政拨款支出4,857.45万元，占本年支出合计的99.47%。与上年4767.15万元对比增加90.3万元，主要原因是本年度增加工资及本年度有专项经费支出（学生高原生活费、学生营养餐、学生公用经费等）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出3,992.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.18%。主要用于该校全体教职工的工资、公务费以及学生的高原生活费、营养餐资金、提高公用经费等。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出333.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于该校教师的养老保险单位部分的缴纳。

  9.卫生健康（类）支出262.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于该校教师的基本医疗保险（含工伤）、大病保险及公务员医疗补助的缴纳。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出268.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于教职工住房公积金缴纳。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西傈僳族自治县第二中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为2.51万元，完成预算的50.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.69万元，完成预算的169%；公务接待费支出决算为0.83万元，完成预算的21%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校严格执行“中央八项规定、六条禁令”，致使本年度三公经费支出比上年度减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.69万元，增长37.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算比去年增加0.69万元，增长68.77%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公车老化，维修养护成本增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.69万元，占67.12%；公务接待费支出0.83万元，占32.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.69万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.69万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

3.公务接待费支出0.83万元。其中：

国内接待费支出0.83万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次224人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育事业发展的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西傈僳族自治县第二中学2021年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州维西傈僳族自治县第二中学资产总额6765.55万元，其中，流动资产360.84万元，固定资产6404.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额7488.4万元相比，本年资产总额减少722.85万元，其中固定资产减少368.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额10.24万元，其中：政府采购货物支出10.24万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.24万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、重点项目预算的绩效目标情况

维西二中无重点项目实施。

六、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

监督索引号53342300236001401111