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附件1 

维西县第三中学2023年预算公开目录

第一部分 维西县第三中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县第三中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

附件2

维西县第三中学2023年部门预算编制

说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度；主要工作：狠抓学校党建工作、完善各类制度建设，全面落实各项工作职责、积极加强师德师风建设，努力提高教育教学质量、加强学校德育和后勤工作，为学生的全面发展创造良好条件、抓好精准扶贫工作，努力为实现两个全面目标提供支撑、构建以人为本的和谐校园。

（二）机构设置情况

维西县第三中学共设置18个内设机构，分别是：校长办公室、副校长办公室、财务室、学校食堂、工程办、总务室、党政办公室、安全办、校医室、副书记办公室、教务处、教科室、政教处、网络办、体卫艺处、学校工会、内审小组、采购办。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、抓好党建，为育人工作保驾护航

2、教学为中心,为育人注入活力

3、强化管理,着力打造过硬队伍

4、克服困难,创建阳光阅读室

5、抓实教育扶贫，为控辍保学攻坚打基础

6、安全为先，为育人工作提供保障

7、合理配置建设，为育人工作提供保障

维西县三中将更加关注学校的内涵发展，努力探索卓有 实效的教育教学途径，提升德育活动实效；研究课堂，改变课堂，提升课堂，在打造高品质阳光课堂方面有所作为。以维西教育为己任，全面贯彻党的教育方针，办人民满意的教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人,努力把学校建成“维西一流初级中学”，为维西的跨越发展和长治久安提供人才保障和智力支持。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制171人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制171人。在职实有186人（在职167人，提前退休19人），其中：财政全额保障186人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离退休0人，退休17人人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4292.64万元，其中：一般公共预算4292.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

财务总收入（一般公共预算财政拨款）与上年 3942.77万元相比增加349.87万元，增幅为8.87%，原因是新增人员及工资调整。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4292.64万元，其中:本年收入4292.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4292.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2022年3942.77万元相比，增加了349.87万元，增幅为8.87%，其主要原因是工资略有增加，单位也有新增的人员。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 4292.64万元。财政拨款安排支出 4292.64万元，其中：基本支出4292.64万元，与上年3942.77万元相比，增加了349.87万元，增幅为8.87%，其主要原因是工资略有增加，单位也有新增的人员；项目支出0万元,较上年增加0万元，增长0%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2023年教育支出为3167.89万元，主要用于人员工资、养老保险、医疗保险费、失业保险、公积金等费用的缴纳。其中：2050203初中教育为3167.89万元、主要用于职工工资、失业保险。

社会保障和就业支出444.07万元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出为442.68万元，主要用于缴纳职工养老保险费；2080801死亡抚恤1.39万元，主要用于遗属补助发放。

卫生健康支出326.63万元，其中：2101102事业单位医疗为202.04万元，主要用于缴纳职工基本医疗；2101103公务员医疗补助116.22万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。2101199其他行政事业单位医疗支出8.37万元，主要用于缴纳职工大病保险，工伤保险。

住房保障支出354.06万元，其中2210201住房公积金为354.06万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

我单位属于县级预算单位，无州对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县第三中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，与上年8万元相比无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县第三中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

维西县第三中学2023年公务接待费预算为5万元，较上年无变动，国内公务接待批次为120次，共计接待1200人次。

较上年无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县第三中学2023年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费3万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。较上年无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

6.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西三中2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年相比无变化，是因为我校属于全额拨款事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，维西三中资产总额9422.59万元，其中，流动资产243.97万元，固定资产9178.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少447.02万元，其中固定资产减少429.32万元（原因为折旧增加）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

  维西三中2023年预算重点领域财政项目文本公开

1、 项目名称

无

2、 立项依据

无

3、 项目实施单位

无

4、 项目基本概况

无

5、 项目实施内容

无

6、 资金安排情况

无

7、 项目实施计划

无

8、 项目实施成效

无 

监督索引号53342300236001500111