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附件1

 维西县青少年校外活动中心2023年预算

公开目录

第一部分 青少年校外活动中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 青少年校外活动中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西县青少年校外活动中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中心贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，维护教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育,为教育事业做贡献。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、辅导员办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.把党建工作与师德师风建设相结合。不断提高教师的思想素质和政治理论水平，引导教师践行教师职责，提升师德修养，弘扬优秀品质，实现自我超越。深刻理解和坚持立德树人的根本任务，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人，引导教师做“四有老师”，充分体会自己的职业自豪感和获得感，从而愿意安下心来在乡村从教、热心从教。

2.加大教师的培训和教研工作。（1）认真选派教师进行交流学习与培训；（2）认真做好老教师与新教师的接对帮扶工作；（3）认真抓好学校教研工作，紧紧抓好一学期一次的教科月活动和每月一次的教研活动，以教研活动促进教育教学质量的提高。

3.积极开展德育教研活动，大力研究德育课题，引导班主任、教师抓好学生思想教育、行为习惯养成教育。落实好各项安全卫生工作，搞好疫情防控，组织好各种突发事件应急演练、疾病预防等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人（在职6人，提前退休0人），其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 133.78万元，其中：一般公共预算133.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：2023年部门财务总收入133.78万元，其中：一般公共预算财政拨款133.78万元，上年度总收入2001.52万元，比上年增加140.29万元。主要原因分析：本年度增加工资，增加退休人员公务员医疗补助。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入133.78万元，其中:本年收入133.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款133.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：2023年部门财务总收入133.78万元，其中：一般公共预算财政拨款133.78万元，上年度总收入110.96万元，比上年增加22.82万元。主要原因分析：本年度增加工资，增加退休人员公务员医疗补助。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 133.78万元。财政拨款安排支出 133.78万元，其中：基本支出133.78万元，与上年对比：上年度总支出110.96万元，比上年增加22.82万元。主要原因分析：本年度增加工资，增加退休人员公务员医疗补助。

项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面：按功能科目分组：（1）教育支出：98.94万元；（2）社会保障和就业支出：13.57万元；（3）卫生健康支出：10.31万元；（4）住房保障支出：10.96万元。

五、州对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

青少年校外活动中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年增加0万元，增加0%。

（一）因公出国（境）费

青少年校外活动中心2023年因公出国（境）费预算为万0万元，较上年增加0万元，增加0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年增加0个，增加0%。

（二）公务接待费

青少年校外活动中心2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0万元，增加0%。国内公务接待批次为16次，共计接待125人次。较上年增加0人次，增加0%。

（三）公务用车购置及运行维护费

青少年校外活动中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增加0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增加0%。公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增加0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。较上年增加0辆，增加0%。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

6.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，青少年校外活动中心资产总额555.31万元，其中，流动资产13.93万元，固定资产541.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少10.06万元，其中固定资产增加0.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

维西县青少年校外活动中心2023年预算重点领域财政项目文本公开

1、 项目名称

无

2、 立项依据

无

3、 项目实施单位

无

4、 项目基本概况

无

5、 项目实施内容

无

6、 资金安排情况

无

7、 项目实施计划

无

8、 项目实施成效

无

监督索引号53342300236001700111