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附件1

巴迪完小2023年预算公开目录

第一部分 巴迪完小2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 巴迪完小2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

巴迪完小2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础；认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设部门，包括：办公室、财务室、教务处、政教室、体卫艺办公室、工会办公室、党建室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

学校以“尊师重教、尊师爱生、善教好学、争先创优、勤奋刻苦”为校风，健全完善班风、学风，师生热爱学校，学生尊重教师，爱戴教师，教师关心、爱护学生，努力钻研新的教育理念，大胆创新，热爱教育事业，努力做好本职工作。对学生进行树立远大理想、热爱祖国等理想教育，利用课堂、周会、月会，全校与班级结合的科目教育，时刻渗透思想教育。狠抓常规，严格纪律，尊重学生，以人为本；启发诱导学生的智慧，培养他们尊师重教、团结同学礼貌道德，从小树立、培养良好的行为习惯。牢固树立“健康第一，安全至上”的思想。制定切实可行的工作目标。维护了师生的身体健康和学校的安全稳定。建立“零报告”制度，实行24小时值班制度。及时收集本地区新型冠状病毒感染肺炎发生的信息，及时准确地进行预警。搞好卫生、消毒工作，营造学生健康成长的环境。让学生养成良好的卫生习惯和饮食习惯，饭前便后洗手、勤洗澡。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有48人（含优退人员10人），其中： 财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 25人，其中： 离休 0人，退休 25人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1249.91万元，其中：一般公共预算1249.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比:2023年部门财务收入1249.91万元，其中：本年收入1249.91万元，上年度总收入1285.44万元，比上年减少35.53万元。主要原因分析：本年度增加退休人员。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1249.91万元，其中:本年收入1249.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1249.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比:2023年部门财政拨款收入1249.91万元，其中：本年收入1285.44万元，上年度总收入1285.44万元，比上年增加35.35万元。主要原因分析：本年度增加退休人员。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1249.91万元。财政拨款安排支出 1249.91万元，其中：基本支出1249.91万元，与上年对比：上年度总支出1285.44万元，比上年增加35.35万元，主要原因分析：本年度增加新分配人员；项目支出0万元，与上年对比：无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面：按功能科目分组:（1）教育支出923.43万元；（2）社会保障和就业支出129.02万元；（3）卫生健康支出100.74万元；（4）住房保障支出96.72万元。

五、州对下专项转移支付情况

本部门无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

巴迪完小2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费

巴迪完小2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

巴迪完小2023年公务接待费预算为2万元，较上年无变化，国内公务接待批次为62次，共计接待486人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

巴迪完小2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

6.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，2023年资产总额1068.72万元，其中，流动资产73.96万元，固定资产994.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少154.94万元，其中固定资产减少128.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

   本单位2023年预算重点领域财政项目文本公开

1、 项目名称

无

2、 立项依据

无

3、 项目实施单位

无

4、 项目基本概况

无

5、 项目实施内容

无

6、 资金安排情况

无

7、 项目实施计划

无

8、 项目实施成效

无 

监督索引号53342300236000900111