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附件1

 维西县第二中学2023年预算公开目录

第一部分 维西县第二中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县第二中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

                 维西县第二中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西县第二中学地处县政府所在地保和镇兴维大道33号。我校是全县三所定点建设的初级中学之一。教职工142人，在校学生1811余人，有37个教学班。学校各种教学设施齐全，是迪庆州文明单位、文明学校。多年来，学校以“让社会满意、让家长放心、让学生成才”为办学目标，努力提升学校管理内涵、提高教育教学质量，通过不断努力，学校办学水平和效益显著提高。学校现有图书三万余册，生均约18册。配置有多媒体教室两间，各班都配置了电子白板，多媒体教学在全校范围内得以全面实施。物理实验室、化学实验室、生物实验室设备均按照国家一级标准配备，语音室、图书室、全自动广播系统、互联网、电子阅览室等设施齐全，各办公室都配置了电脑，实行电脑办公。

（二）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：校长办公室、副校长办公室、校务办公室、财务室、总务处、教务处、德育处、工会、团委、安全办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.扎实开展“两学一做”学习教育。

2.完善各类制度建设，全面落实各项工作职责。

3.积极加强师德师风建设，努力提高教育教学质量。

4.加强学校德育和后勤工作，为学生的全面发展创造良好条件。

5.抓好精准扶贫工作，努力为实现两个全面目标提供支撑。

6.以人为本构建和谐校园。

7.防微杜渐，安全警钟长鸣。

8.校园文化丰富多彩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制142人，其中：行政编制0人，工勤人员编制13人，事业编制129人。在职实有142人，其中： 财政全额保障142人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 31人，其中： 离休 0人，退休31人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4077.86万元，其中：一般公共预算4077.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比有所增加，主要原因是职工社保缴费基数调增，单位费用也随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4077.86万元，其中:本年收入4077.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4077.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比有所增加，主要原因是职工社保缴费基数调增，单位费用也随之增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4077.86万元。财政拨款安排支出 4077.86万元，其中：基本支出4077.86万元，与上年对比有所增加，主要原因职工社保缴费基数调增，单位费用也随之增加；项目支出0万元，较上年增加0万元，增长0%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于初中教育2987.04万元，用于社会保障和就业支出420.07万元，用于卫生健康支出336.94万元，用于住房保障支出333.81万元。

五、州对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无州对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县第二中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县第二中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年增加0人次，增长0%。

（二）公务接待费

维西县第二中学2023年公务接待费预算为4万元，较上年增加0万元，增长0%。国内公务接待批次为30次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县第二中学2023年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县第二中学2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。主要原因是我单位属于全额拨款事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，维西县第二中学资产总额6460.18万元，其中，流动资产425.13万元，固定资产6035.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少219.16万元，其中固定资产减少283.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入1.8万元，其中出租资产土地498.36平方米，资产出租收入1.8万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

              维西二中2023年预算重点领域财政项目文本公开

1、 项目名称

无

2、 立项依据

无

3、 项目实施单位

无

4、 项目基本概况

无

5、 项目实施内容

无

6、 资金安排情况

无

7、 项目实施计划

无

8、 项目实施成效

无

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