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 维西傈僳族自治县幼儿园2024年度部门决算 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1．主要职能。

幼儿教育：提供全日制的学前教育，开设大、中、小共22个班级，招收年满三周岁以上四周岁以下的小班幼儿。

课程设置：实施课程游戏化，形成以健康教育、音乐教育、游戏化教育为主体的课程体系，促进幼儿全面发展。

培养目标：培养有自信、懂礼貌、乐表达、善交往、会感恩的幼儿。

招生与录取：按照“公开、公平、公正”和“相对就近就便，免试入园”的原则，组织适龄幼儿的招生工作。

安全与卫生：确保校园安全，进行环境创新和卫生消毒，为幼儿提供安全、舒适的学习环境。

文化传承：注重本土民族文化的传承，开展与傈僳族、藏族等民族文化相关的教育活动。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：园长办公室、办公室、财务室、总务处、工会、党办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员63人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员63人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。年末学生759人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）加强党组织的建设，充分发挥群团组织的作用。

“培养懂礼貌、有自信、乐表达、善交往、会感恩的孩子”一直是我们不懈追求的目标，我园党支部以发挥党员核心作用、营建和谐发展氛围、创建学习型支部作为党支部的工作抓手；以作风建设、廉政建设和进一步稳定提高办园效益为重点，不断强化支部的凝聚力、战斗力和创造力。切实履行基层党支部的职责，在狠抓全体党员的党性、党风、党纪学习教育的同时，也着力于广大教职工的师德师风建设，有效地开展凝聚人心、激励人心、振奋人心的工作，充分发挥了党支部的职能作用，为幼儿园的后续发展做好了强有力的思想保障，极大地促进了保教质量的全面提高。全园上下热情饱满、团结奉献，圆满完成了2023至2024学年的各项任务。

   （二）认真落实党风廉政建设责任制，抓好幼儿园（园风、教风、学风）“三风建设”。

加强师德师风及教职工思想道德建设工作，深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记关于教育的重要论述、习近平总书记关于教师队伍建设的重要论述，在全园教师中开展爱岗敬业的道德讲堂活动，继续保持省级文明单位荣誉称号。通过职代会、教职工大会建立完善了教职工考核奖惩制度，关心教职工切身利益，认真落实竞争上岗和教职工聘用制度，完成教师职称改革过度工作，建立健全岗位设置方案和实施聘用办法。目标管理工作层层细化，具体到不同岗位的个人，并有检查和记录，对教师目标管理实行量化考核，认真做好园务公开工作，定期就教师和家长们关心的热点、难点问题（幼儿园收费、财务开支、评优选先、职称评聘等）进行公开，进一步加大了园务管理的透明度。同时党支部、工会、团支部利用教师节、三八节还开展了一系列丰富多彩的文艺活动，陶冶了教职工的思想情操，活跃了教职工的业余生活，增强了先进集体的凝聚力。

（三）多方筹措资金，不断改善办园条件。

在上级党委政府和教育主管部门的关心帮助下，两个园区的安全设施设备不断得到改善，在暑期内行政园区改建了幼儿卫生间、更换了户外大型玩教具，各班实现备课、课堂教学信息化、电子化，全园继续创设班级活动区，户外体育特色活动、新园区班级种植园地等，为教职工和幼儿创建了良好的生活环境和学习环境。

（四）加强师资队伍建设，提高队伍整体素质。

师资的培养与发展是我园发展规划中的重点项目。本学年， 注重教师培训工作，年内选派多人次到省内外学习先进教育理念，回园与全园教师一起分享经验，努力提升教师自身素质。认真做好教师的“传、帮、带”工作，新老教师结对，互帮互学，骨干教师与一般教师结对，互促互进，高级教师与一级教师结对，共同提高，鼓励教师参加各种培训，努力营造积极进取，钻研业务的良好氛围。认真开展教研师训工作，教师继续教育培训工作覆盖面达98%。积极组织教师参加各级各类竞赛活动，并在活动中取得较好成绩。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县幼儿园2024年度收入合计18022120.84元。其中：财政拨款收入18022120.84元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1051059.73元，增长6.19%。其中：财政拨款收入增加1051059.73元，增长6.19%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县幼儿园2024年度支出合计18022120.84元。其中：基本支出15182007.69元，占总支出的84.25％；项目支出2840113.15元，占总支出的15.75％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1051059.73元，增长6.19%。其中：基本支出增加45014.5元，增长0.3%；项目支出增加1006045.23元，增长54.85%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县幼儿园机构正常运转的日常支出15182007.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15018795.33元，占基本支出的98.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费163212.36元，占基本支出的1.08％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2840113.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元；其他工资福利支出481480元；办公费支出1654793.05元；福利费129582.1元；生活补助574258元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出18022120.84元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加1051059.73元，增长6.19%,完成年初预算的121.25%。主要原因是15年免保教费项目支出不纳入年初预算，导致决算数大于预算数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出14084021.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.15%，主要用于学前教育支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1505121.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%，主要用于职工养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出1296119.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%，主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助的支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1136858.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%，主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算。上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算。；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无支出数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出数据。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，维西傈僳族自治县幼儿园资产总额19440116.66元，其中，流动资产585097.35元，固定资产18855019.31元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17094350.86元，其中固定资产增加16705311.8元。处置房屋建筑物90平方米，账面原值215821.48元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产20项，账面原值598964元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额39288元，其中：政府采购货物支出39288元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额39288元，其中：授予小微企业合同金额34323元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53342300236000101111