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维西傈僳族自治县塔城中心完小2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

建议参照政府批准的“三定”方案或各单位官方网站对职能和机构的相关表述进行公开，与预算公开保持衔接。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、教科室、总务处、少先队、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员81人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员81人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员82人（离休0人，退休82人）。年末学生844人。年末遗属32人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

过去一年，我校在上级党委政府和教育主管部门的正确领导下，学校充分发挥党组织的优势，牢牢掌握教育的政治属性、人民属性、战略属性，加强党对学校的全面领导。认真履行习总书记管党治党、办学治校的主体责任。在一线教育工作中不折不扣的贯彻党的教育方针。学校紧紧围绕创建“赓续红色血脉，创一流三江名校，办优质民族教育，育高素质人才”的办学宗旨。党支部把教师思想政治工作和党的建设工作结合起来。把立德树人、规范管理的严格要求与春风化雨、润物无声的教学结合起。在思想信念上引领教师矢志德法兼修，自觉笃行投身教育，坚持立德树人的使命，大力弘扬教育家精神。学校广大教师不断向组织靠拢，党员冲锋在前，教师紧随组织，全面提升了学校的工作质量。真正实现了党建工作对学校教育教学工作的精确驱动。

经过学校多年来持续不断的精心培养建设，历经十几年的优化、选拔、选聘，时至今日，塔城完小已经建设成了一只政治强、素质强、能力强、合力强、业绩强的教师队伍，教师队伍内人才济济，优秀教学能手云集。全体教师都能紧紧的围绕在党教育方针周围，以教优质的书、育优秀人才的责任感，以强校有我的使命感，坚定走在党所指引的教育方向上，教师队伍教态高昂、素质过硬、师德高尚、凝心聚力，为打造迪庆州一流的品牌学校而全力以赴。

一年来，学校认真履行党组织领导的校长负责制。学校组织广大教师重新定位学校的发展理念、制定了近期发展目标、健全管理制度。现学校对如何办好一所与时俱进、优质发展的塔城完小，已经有个清晰明确的思路。

找准德育站位，坚持目标导向，践行“五育融合”的育人理念。学校全面通过开展了“列队军训”“经典诵读”“机器人大赛”“清明祭扫”“非遗展演”“四级联赛”等丰富的活动，塑造学生品格，培养良好的社会责任感，引导正确的价值观。充分激发了塔城小学生积极向上的精神面貌。

坚持守住安全底线，扎实开展防溺水专项行动、利剑保护蕾、道路交通安全宣传、开学第一课、防灾减灾、森林防火等活动，深入宣传学习相关法规，保障了学生健康成长，维护了家庭幸福和社会的稳定，确保教育工作的顺利开展，学校实现了一学年无重大安全事故的良好管理成果。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县塔城中心完小2024年度收入合计28736656.97元。其中：财政拨款收入28736656.97元，占总收入的100.00%；无上级补助；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加817791.56元，增长2.93%。其中：财政拨款收入增加888171.56元，增长3.19%；其他收入减少70380.00元，下降100.00%。其他收入下降的主要原因为24年未拨入相关教师发展中心拨入推广普通话培训经费。财政拨款收入增加的原因为24年支付的临时工工资以及支付的职工一次性抚恤金补助资金下达。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县塔城中心完小2024年度支出合计28736656.97元。其中：基本支出22272841.00元，占总支出的77.51％；项目支出6463815.97元，占总支出的22.49％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加790516.56元，增长2.83%。其中：基本支出减少257822.35元，下降1.14%；项目支出增加1048338.91元，增长19.36%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出合计减少的主要原因是：职业年金记实部分上年度支出相较本年度支出有所减少，基本支出减少257822.35元。项目支出增加的原因是：本年度银龄教师工资支出比上年度增加；课后服务资金支出比上年度增加；后勤人员工资支出比上年度增加；公用经费支出比上年度增加，导致项目支出增加1048338.91元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县塔城中心完小机构正常运转的日常支出22272841.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21965701.84元，占基本支出的98.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费307139.16元，占基本支出的1.38％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县塔城中心完小为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6463815.97元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：高原农牧民子女生活补助2,738,349.00元；幼儿园免保教费377,075.43元；学校公用经费1,385,079.54元；学生营养餐费632,934.00元；编外人员工资1,289,600.00元；彩票公益金40,778.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县塔城中心完小2024年度一般公共预算财政拨款支出28695878.97元,占本年支出合计的99.86%。与上年相比增加938233.56元，增长3.38%,完成年初预算的131.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。无支出；无造成预决算差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。无支出；无造成预决算差异。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。无支出；无造成预决算差异。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。无支出；无造成预决算差异。

5.教育（类）支出22607618.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.78%,完成年初预算的142.21%主要用于小学教育支出，其他普通教育支出，特殊学校教育支出；造成预决算差异的主要原因是：本年度增加教师工资，高原生活费及学生营养餐等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。无支出；无造成预决算差异。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。无支出；无造成预决算差异。

8.社会保障和就业（类）支出2565566.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.94%,完成年初预算的109.75%，主要用于：机关事业单位养老保险缴费支出2,053,267.20元，死亡抚恤支出512,298.80元；造成预决算差异的主要原因是：本年度决算支出职业年金及死亡抚恤，而年初预算没有职业年金及死亡抚恤。

9.卫生健康（类）支出1963161.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%,完成年初预算的101.36%，主要用于：事业单位医疗支出960,061.54元，公务员医疗补助913,078.44元，其他行政事业单位医疗支出90,021.25元；造成预决算差异的主要原因是：本年度增加教师工资，故基本医疗保险及公务员医疗补助增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。无支出；无造成预决算差异。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。无支出；无造成预决算差异。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。无支出；无造成预决算差异。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。无支出；无造成预决算差异。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。无支出；无造成预决算差异。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。无支出；无造成预决算差异。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。无支出；无造成预决算差异。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。无支出；无造成预决算差异。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。无支出；无造成预决算差异。

19.住房保障（类）支出1559533.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%,完成年初预算的93.06%，主要用于：住房公积金支出1,559,533.44元；造成预决算差异的主要原因是：本年度有退休人员及新入职人员。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。无支出；无造成预决算差异。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。无支出；无造成预决算差异。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。无支出；无造成预决算差异。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。无支出；无造成预决算差异。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。无支出；无造成预决算差异。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。无支出；无造成预决算差异。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。无支出；无造成预决算差异。

4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长/下降0.00%，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县塔城中心完小2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,

二、国有资产占用情况

截至2024年末，维西傈僳族自治县塔城中心完小资产总额20624357.72元，其中，流动资产24545.47元，固定资产20599770.25元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产42元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少697845.57元，其中固定资产减少688461.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额312324.00元，其中：政府采购货物支出120330.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出191994.00元。授予中小企业合同金额115070.00元，其中：授予小微企业合同金额840.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53342300236001001111