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附件1

攀天阁乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分 攀天阁乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 攀天阁乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

攀天阁乡人民政府2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

行政机构职责

1.党政综合办公室（基层党建办公室）：主要负责好各项事务的上情下达，下情上报工作。负责上级机关各类文件材料收发传递、拟写和印发党委政府的通知、决定、命令等文件，完成领导交办的调查任务和文字材料工作，以及文件传达，会议记录等工作。负责全乡镇党的基层组织建设的管理，研究和提出全乡镇基层组织建设的阶段性规划、意见及相关政策建议。研究、指导全乡镇党组织的设置和调整等工作。负责乡镇党代会的组织工作，参与人代会、政协会的有关组织工作。办理乡镇党代表大会的审批手续，对基层党组织换届选举工作进行指导。负责全乡镇基层党建工作的考核和评比表彰工作。指导做好党员的教育、管理和发展工作。研究和提出党员队伍建设的阶段性规划、意见和建议，督促基层党组织加强流动党员教育管理和服务工作。负责全乡镇党内统计、组织关系接转等工作，做好党费收缴、管理和使用工作。检查指导基层党组织坚持党的民主生活会制度，督促指导各支领导班子民主生活会。抓好“创先争优”活动，提出表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者的意见，总结推广先进典型。加强调查研究，经常深入基层，了解情况，及时发现并帮助解决基层党建工作中存在的困难和问题。收集、整理、综合、上报组工信息等。

2.经济发展办公室和乡村振兴办公室：承担经济发展计划、乡镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等。并负责乡村振兴战略有关政策措施的贯彻落实、扶贫开发工作、产业规划发展工作、美丽乡村建设等工作、乡辖区内村容村貌、环境卫生、公共设施管理等工作、乡组织实施的建设工程的预算审核、招投标等工作、综合协调公共卫生、文明乡村和卫生乡村创建等工作、协助辖区内的城乡镇建设规划、公共服务设施规划和辖区内工程项目竣工验收、小区规划验收等工作、协助开展市场监督、环境保护等工作、承办乡党委、政府和上级乡村振兴部门交办的其他事项。

3.社会事务办公室（退役军人服务站）：救助本乡特困户、受灾户、残疾人及特困高龄老人。发放军烈属、残疾军人，复退军人、原大队干部、义务兵家属优待金、农村特困居民最低生活保障金等各项生活补助，以及发放救济救灾物款等。老年人优待证、残疾人证代办，弃婴、孤儿收养，婚姻登记，村民自治政策法规咨询，残疾人教育就业、残疾人康复等服务工作。热情接待群众来信、来访和人口与计划生育政策、法规咨询服务，依法为广大育龄人群审批一孩生育申请，办理《流动人口婚育证明》。并负责宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益落实；做好信访接待，资料建档归类工作；积极培树宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型，发挥典型引领、示范和激励作用；建立健全本辖区退役军人基本信息台账，实行动态管理；收集退役军人就业创业需求，提供政策咨询和信息服务，对就业创业情况进行跟踪和指导；组织建立退役军人联系制度，掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况，开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想教育工作；加强日常报告和应急反馈；承办乡党委、政府交办的其他工作等。

4.基层治理办公室（综治中心）：协调群众工作、社会治安综合管理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查、突发事件和群体性事件的预防处置等。并抓社会治安综合治理，强化治理措施，抓“严打”整治，强化专项斗争；抓安全防范，强化治安管理，落实防火，防盗、防破坏，防灾害事故的责任制；抓民间纠纷调解，依法就地及时调处民事纠纷；抓群防群治，强化社会整体防范机制，落实条块结合，以块为主的原则。抓违法失足青少年和“刑释解教”人员安置帮教工作。抓基层治保，调解等组织建设，抓好基层治安工作；抓普法教育，强化法治宣传工作，抓法律服务，强化依法办事，落实依法治理措施等。

5.自然资源和生态环境保护办公室（村镇规划建设管理办公室、爱国卫生运动委员会办公室）：主要负责上级有关规划的落实；负责辖区范围内的自然资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设等工作；负责自然资源节能保护与开发利用；承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容村貌、地质灾害防治、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作；承担加强公用设施建设等服务性工作；宣传贯彻村镇规划建设方面的法律法规和政策；负责辖区村民建住宅使用原有宅基地、村内空闲地按规划选址、定点的技术性服务工作；负责全乡总体规划、集镇建设规划和村庄建设规划编制的前期基础性工作；负责辖区村民住宅使用耕地，以及乡村企业、乡村公共设施和公益事业等建设项目选址、用地和建设的审核报批前置技术性工作；负责辖区内集镇和村组的村容乡貌和环境卫生以及道路绿化的维护与管理，确保村容乡貌的优美整洁；负责乡、村两级共用设施维护与管理等服务性工作；负责开展爱国卫生运动工作；完成乡镇党委、政府交办的其他任务。

事业机构职责

1.农业综合服务中心（长江流域重点水域渔政服务中心）：宣传贯彻党和国家农业产业发展方面的方针政策，负责粮食、蔬菜、园林相关技术的指导及农作物病虫草害的鉴别和防治方法介绍。做好农作物病虫害发展动态和农业气象相关信息的发布及采取相应的对应措施。建立小型水利、人畜饮水和水土保持的档案，掌握工程设备的运行情况，及时处理和反映工程设备存在的问题。负责水利工程设备的管理和针对村社群众性小型水利、人畜饮水和小流域治理的规划、施工检查。推广水资源开发利用、水土流失治理、节能灌溉技术和缺水地区解决人畜饮水工作。搞好防汛抗旱工作。

2.文体广电旅游服务中心：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

3.社会保障服务中心（便民服务中心）：承担“一站式服务”“一门式办理”创建服务工作；承办人力资源开发劳动力技能培训与转移就业、劳动监察、新型农村养老保险、城乡居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作；承办本级和经授权行使的相关行政审批服务证照办理、信息咨询、政策咨询、非涉密文件查询等工作；承担窗口工作人员的服务评价和绩效考核等工作；负责宣传、贯彻执行国家和本乡镇有关社会保障劳动就业、保障性住房、计划生育等的法律法规和相关政策；失业人员的动态管理及服务、本地区劳动力及外来务工人员的就业管理与服务；负责退休人员社会化管理服务；负责落实城乡无保障老年人待遇，为相关人员办理养老保险、医疗保险；负责城乡居民最低生活保障事务性工作，推动城乡低保制度的落实；负责提供社会救助服务；负责住房保障的相关工作；负责辖区内公共事项服务工作;接受上级主管部门及乡党委政府交办的其他工作。

4.水利水电服务中心（河长制办公室）：宣传贯彻执行国家和上级主管部门的各项法律法规和方针政策，实行依法治水、依法管水；组织制定本乡镇水利发展规划、年度计划、水利工程、水资源保护、防洪防旱、供水、节水、水土保持等规划及其实施方案；统一管理全乡水资源，加强全乡的河道管理，配合上级主管部门依法征收各项水费；加强全乡水资源的保护，对影响水源、水质的排污口，组织审报、登记、监控，提出限制排污的意见；指导协调河村搞好本乡的河流管理、水库管理、农田水利基本建设及水土保持灌溉服务等工作，保证全乡水利工作计划的实施；承担防汛抗旱的日常工作；承办乡党委、政府交办的其他工作任务。

5.林业和草原服务中心（林长制管理中心）：宣传和贯彻执行森林、野生动植物资源保护等法律法规和各项林业方针政策；协助上级林业主管部门和乡人民政府制定和落实林业发展规划；配合上级林业主管部门开展资源调查、档案管理、造林检查验收、林业统计等工作；协助上级部门开展森林采伐等行政许可证的办理工作；配合上级主管部门开展森林防火、林业有害生物防治、野生动物疫源疫病防控、森林保险和林业重点建设等工作；协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或使用权争议、查处破坏森林和野生动植物资源案件；建立健全乡村护林网格和管理乡村护林队伍；推广林业科学技术、开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业社会化服务；宣传贯彻执行森林和野生动植物资源等法律、法规、规章和各项林业方针、政策。协助林业行政主管部门管理林木采伐工作，做好辖区内的森林防火宣传和火灾紧急扑救工作。依法保护、管理森林和野生动植物资源。配合林业行政主管部门做好辖区内乱开乱伐和占用、征用林地工作。完成上级党委政府交予的其他工作任务。

6.乡财政所：编制财政预算、决算（草案），执行乡人大会通过的财政预算，组织预算收入和执行预算支出及向乡人大、政府报告预算收支的调整，每月向乡政府和县财政局报告乡财政预算执行情况。加强财务管理和监督，严格执行各种经费开支范围和标准，严格管理好往来款收据和收款收据的领发和审核工作，加强国有资产管理。负责财政专项资金报账制管理工作。负责财政直接补贴农民资金“一折通”发放管理工作。管理工会财务，完成乡党委、政府和县财政局安排的各项工作任务。

7.综合执法队（志愿消防队、应急管理中心）:根据法律法规和上级人民政府授权，承办乡镇辖区内综合行政执法相关工作；在乡镇域范围内实行网格化管理和“一支队伍管执法”，依法行使规划建设、农业、林草、水务、文化旅游、安全生产、拆违治乱等相应的行政执法权。统一指挥协调辖区派驻和基层执法力量实行联合执法，牵头建立综合行政执法平台、网格化执法管理模式和联合执法的运行机制；全面执行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度；负责全乡镇消防、应急管理、渔政执法等职责；负责与县直执法部门的沟通协调，并接受业务指导；完成乡镇党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室（基层党建办公室）、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、基层治理办公室（综治中心）、自然资源和生态环境保护办公室（村镇规划建设管理办公室爱国卫生运动委员会办公室）。

所属事业单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心（长江流域重点水域渔政服务中心）；

2.文体广电旅游服务中心；

3.社会保障服务中心（便民服务中心）；

4.水利水电服务中心（河长制办公室）；

5.林业和草原服务中心（林长制管理中心）；

6.乡财政所；

7.综合执法队（志愿消防队、应急管理中心）。

（三）重点工作概述

2024年攀天阁乡人民政府工作的重点是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、省委省政府迪庆现场办公会精神，持续巩固“五讲五有”主题教育实践活动成果、党史学习教育成果，把准方位、锚定目标，奋勇争先，谱写了攀天阁乡经济社会高质量发展的崭新篇章。

2024年全乡经济社会发展的预期目标是：地区生产总值增长6%，固定资产投资增长6%以上，农村居民人均可支配收入增长6%；节能减排等约束性指标和群众幸福感、安全感、满意度指数位居全县前列；生态文明建设、社会文明程度和社会治理效能进一步提升；不断巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴；统筹发展和安全，平安建设稳步推进；践行绿色发展理念，大力推进生态文明建设；慎终如始，统筹推进疫情防控；大力强化民生保障，人民生活质量持续改善；加倍践行“全心全意”的宗旨，办实事、促统筹，各项社会事业协调发展；与此同时，征兵、退役军人、统战、团委、妇联、工会、计生、统计、科技、老龄等各项工作也将持续推进，取得新成绩、新进步。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位5个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制36人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2202.97万元，其中：一般公共预算2162.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入3.56万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入36.43万元。

与上年对比增加52.66万元，增长2.45%。主要原因分析：2024年我单位新增一名村退休干部补助预算、新增乡人大代表实体化运行经费预算、人员正常晋升待遇调整、单位自有资金纳入预算等原因，本年总收入较上年预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2162.98万元，其中:本年收入2162.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2162.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加12.67万元，增长0.59%。主要原因分析：2024年我单位新增一名村退休干部补助、新增乡人大代表实体化运行经费、人员正常晋升待遇调整等原因，本年总收入较上年预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2202.97万元。财政拨款安排支出2162.98万元，其中：基本支出2157.98万元，与上年对比增加7.67万元，增长0.36%，主要原因分析：2024年我单位新增一名村退休干部补助，人员正常晋升待遇调整等原因，导致支出较上年小幅增加；项目支出5万元，与上年对比增加5万元，增长100%，主要原因分析：2024年新增乡人大代表实体化运行经费项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101行政运行19.87万元，主要用于人大行政人员工资及公用经费支出；

2010104人大会议1.5万元，主要用于人大会议费支出；

2010108代表工作2.32万元，主要用于乡人大代表工作经费支出；

2010301行政运行396.54万元，主要用于政府行政人员工资及公用经费支出；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出26.63万元，主要用于村退休人员、原解聘村干部人员生活补助及人大工作站实体化运行经费支出；

2010650事业运行17.06万元，主要用于乡财政人员工资及公用经费支出

2011101行政运行2万元，主要用于乡纪检监察工作经费支出；

2012901行政运行16.91万元，主要用于团委妇联行政工作人员工资及公用经费支出；

2013101行政运行195.58万元，主要用于党委行政人员工资及公用经费支出；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出20万元，主要用于乡镇党建工作经费支出；

2070109群众文化31.39万元，主要用于文化站事业人员工资及公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出146.03万元，主要用于缴纳职工养老保险金；

2080801死亡抚恤8.43万元，主要用于死亡职工遗属生活补助支出；

2100716计划生育机构18.43万元，主要用于计生行政人员工资及公用经费支出；

2101101行政单位医疗36.85万元，主要用于缴纳行政职工基本医疗保险；

2101102事业单位医疗30.35万元，主要用于缴纳事业职工基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助46.14万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出3.31万元，主要用于缴纳职工工伤保险；

2130104事业运行334.61万元，主要用于农业事业人员工资及公用经费支出；

2130204事业机构83.18万元，主要用于林业和草原服务中心事业人员工资及公用经费支出；

2130317水利技术推广33.98万元，主要用于水管站事业人员工资及公用经费支出；

2130705对村民委员会和村党支部的补助573.18万元，主要用于行政村党建工作经费、大岗位工作人员工资、民管委人员补助、村民小组党支部经费等支出；

2210201住房公积金117.69万元，主要用于缴纳职工住房公积金；

2240106安全监管1万元，主要用于安全生产工作经费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

经济科目分组（其中：基本支出2157.98万元，项目支出5万元），明细如下：

工资福利支出合计1427.50万元，其中基本工资251.38万元、津贴补贴404.94万元、奖金114.07万元、绩效工资273.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费146.03万元、职工基本医疗保险缴费67.19万元、公务员医疗补助缴费46.14万元、其他社会保障缴费6.34万元、住房公积金117.69万元。

商品和服务支出合计250.33万元，其中：办公费171.03万元、维修（护）费3万元、会议费3万元、工会经费15.19万元、福利费13.89万元、公务用车运行维护费1.80万元、电费3.6万元、培训费1万元、差旅费4万元、公务接待费1万元、其他交通费用32.82万元。

对个人和家庭的补助合计480.15万元，其中：生活补助480.15万元。

项目支出5万元，其中：办公费1.5万元、差旅费0.5万元、会议费2万元、培训费1万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

攀天阁乡人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

攀天阁乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

攀天阁乡人民政府无与经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

攀天阁乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.8万元，较上年减少17.20万元，下降86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

攀天阁乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年对比无变化。

（二）公务接待费

攀天阁乡人民政府2024年公务接待费预算为1万元，较上年减少9万元，下降90%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

减少原因：自2023年开始，我乡严格按照公务接待管理办法进行党政机关国内公务接待工作，规范公务接待程序，做到无函不接待、公务接待费中不列支其他经费，因此公务接待费大幅下降，故决定按照2023年实际支出情况进行2024年公务接待预算，导致较上年预算大幅下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

攀天阁乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为1.80万元，较上年减少8.20万元，下降82%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.80万元，较上年减少8.2万元，下降82%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：2023年底我单位提交云R39779车辆报废申请，但尚未下达报废批复。预计2024年我单位公车将减少一辆，公务用车运行维护费将相应减少，故我单位预算较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.事业收入：即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

攀天阁乡人民政府2024年机关运行经费安排250.33万元，与上年对比减少15.19万元，下降5.72%，主要原因分析：我单位2024年严格落实中央八项规定精神，规范使用公务接待费，公务接待费相应减少；我单位预计2024年报废公务用车一辆，公务用车运行维护费相应减少，故我单位2024年机关运行经费总体减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，攀天阁乡人民政府资产总额27,693.21万元，其中，流动资产1,391.05万元，固定资产6,865.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5,870.19万元，无形资产39.43万元，其他资产13,526.69万元。与上年相比，本年资产总额增加5356.62万元，其中固定资产减少170.80万元。处置房屋建筑物245.47平方米，账面原值11.40万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53342303001000111