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附件1

 维西县政府办公室2023年预算公开目录

第一部分 维西县政府办公室2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县政府办公室2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

 维西县政府办公室2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办上级政府和中共维西县委的指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县政府向上级政府报告、请示等公文的起草工作以及上级各部门转由县政府办理的事项。

2.承办县级各部门和乡（镇）报送县政府的请示、报告等公文的送审和批复工作。

3.负责政府会议的准备工作，完成会议决定事项的督办、检查、反馈工作。

4.组织起草或审核以县政府及县政府办公室名义发布的公文。

5.研究县政府各部门和各乡（镇）请示事项，提出审批、交办意见建议。

6.完成政府领导重要讲话和报告的起草审核工作。

7.负责县政府及政府办公室各种文书材料的收发、清退、归档、保密、管理和办公自动化工作。指导县志编纂工作。

8.根据县政府领导的要求，协调处理政府工作部门之间需要协调的问题。

9.对县政府各部门和各乡（镇）就县政府、县政府办公室文件、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况进行跟踪检查，并及时向政府领导报告。

10.协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。

11.负责办理由县政府或政府办公室办理的人大代表建议、批评、意见和政协委员提案。

12.完成政府党组会议、政府常务会议、县长办公会议、专题会议、政府全会和其他工作会议的组织、协调、服务工作。

13.处理群众来信来访，及时向县委、县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

14.负责组织协调办理两会提案和议案等工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括综合科、行政科、信息科、政府督查室。所属单位4个，分别是：维西县政府办公室、维西县信访局、维西县经济研究中心、维西县接待办公室。

1.综合科。负责县政府文件的起草、制发、归档、立卷及规范性文件的合法性审查工作；负责县政府组织的全县性会议的筹备工作；统筹安排上级对县政府工作各类调研、督查、视察等工作；负责上级下发县政府的各类电文的签收、处理，办理各乡镇、各部门上报政府的文件；负责交办、督促办理县两会提案、议案、意见、建议，协调贯彻人大常委会审议意见、视察及政协调研意见；负责县政府工作的宣传工作；负责行业、领域人才队伍建设。

2.行政科。负责政府办公室各种报刊、杂志的订阅、分送和邮件的收发工作。负责车辆维护、维修等管理工作，确保安全，提高工作效率。负责政府领导小组办公室及政府会议室、办公室内部的环境卫生和后勤等服务工作。负责办公室总值班工作，及时接收、处理各类文电。负责县政府及政府办公室公用设备的购置，办公用品的供应，政府办公室国有资产、固定资产的管理。配合县人大、政协做好州、县人大、政协组织的代表、委员在我县的视察活动；承担县政府办公室财务工作。

3.信息科。负责全县政务信息的采集、编辑、审核、报送州委、州政府信息，为县委、县政府领导提供政务信息服务；承办县政府办公室信息刊物；规范和健全政务信息工作制度，并对各乡镇、各部门政务信息的考核管理工作；主办县人民政府门户网站管理运营、政府信息公开、阳光政府四项制度网上平台、政府“12345”热线、“维西政务”微信公众平台的管理、信息发布等工作；对各乡镇、各部门上报的政务信息和网站功能操作等进行指导。

4.政府督查室。根据我县经济社会发展的中长期规划对县人民政府年度工作任务进行分解，对授权督办的政务工作组织有效的督促检查，切实推进县人民政府各项政务工作的落实。协调各乡（镇）人民政府和相关单位就县人民政府授权督办的重大项目、重点工程进展情况和县内重要事件处理情况，以及对我县产业培育等方面的政务事项进行跟踪落实，及时发现政务决策事项在落实中存在的困难和问题，提出解决问题的意见和建议，形成书面意见呈报政府决策参考。对县政府全会、常务会议、县长办公会议、专题会议、工作会议等决定的事项进行跟踪检查落实。对人民群众、新闻媒体关注并反映强烈的社会热点、难点、焦点问题主动提出落实检查建议，经领导授权后按领导要求进行督办和负责县人民政府领导批示的其他政务决策事项的督办。

（三）重点工作概述

1.抓思想、严纪律，打造政治过硬的干部队伍。

第一，确保政治建设落实到位。一年来，县政府办始终坚持以党的政治建设为统领，不断推动机关党建工作向纵深迈进。一是全面落实党建工作领导机制。以争创“政治过硬、堡垒坚强、信念坚定、风清气正、平安和谐”五个模范机关为目标，严格落实“五个第一”机制，充分发挥政府办党组核心作用，研究制定了政府办《2022年党建工作要点》，坚持以上率下，把政治标准、政治要求贯穿到全办工作全过程和事业发展各方面，确保党的建设和中心工作“双建双推”。二是提升支部规范化建设水平。按照“三个表率、一个模范”要求，加强基层党组织标准化建设，落实党支部工作目标管理，用好用足严肃党内政治生活这一要求，严格执行新形势下党内政治生活若干准则，不断提升民主生活会、组织生活会、“三会一课”、主题党日规范性，坚持“周五学习日”、支部联建、双服务双报到等机制，严格落实支部主题党日，并与“五讲五有”主题教育、“对标先进、争创一流”主题实践活动紧密结合，全力推动机关在做到“两个维护”上走前列、作表率，强化全办党员干部政治自觉、思想自觉和行动自觉。截至目前，共开展主题党日11期。

第二，确保意识形态工作扎实。一是坚持“第一议题”制度。2022年，县政府办领导班子深化认识意识形态工作的极端重要性，以党组理论学习中心组、党组会议、班子会、干部职工大会为载体，带头学习习近平新时代中国特色社会主义思想、《习近平谈治国理政》第四卷、习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神。并将学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务来抓，补足精神之钙、铸牢思想之魂。二是常态化抓实抓细。党组会议听取了意识形态工作情况并部署工作（包括网络意识形态）共3次，理论学习中心组研究和安排意识形态工作1次、分析研判意识形态工作2次、交心谈话3次，开展理论学习中心组学习11次，反分裂反渗透专项斗争宣讲2次，“五讲五有”宣讲4次，“迎接党的二十大一学四抓三促进”专项宣讲活动2次，党的二十大精神学习宣讲共4次。对于干部之间意识形态领域苗头性、倾向性问题，坚持第一时间谈话提醒。

第三，确保作风纪律再夯实。一是切实履行党组主体责任。党组书记严格履行“第一责任人”责任，领导班子认真履行“一岗双责”，抓好班子、带好队伍，管好自己，严格执行民主集中制、“三重一大”议事决策、监督谈话等制度，加强对分管科室的经常性教育、管理、监督，层层传导压力，压实责任。二是持续正风肃纪，筑牢廉洁防线。扎实落实巡视整改、考核反馈问题整改等工作，积极开展班子廉政风险防控，大力开展廉政教育，严格遵守政治纪律、政治规矩，从严从实贯彻落实中央八项规定精神实施办法，紧盯春节、中秋、国庆等重要时间节点开展警示教育，及时传达上级相关文件精神，驰而不息强化廉政教育，坚决整治“四风”隐形变异，筑牢拒腐防变的思想防线。

2.强中心、优服务，提高政务服务的能力水平。

第一，政策谋划力求全面长远。一是提升调查研究水平。开展政务服务工作人员全员调研活动，主动走出办公室，深入服务对象开展走访调研。定期举行县政府办工作人员形势政策和业务能力提升培训班，统筹各部门力量，组成政策研究小组，深度学习解读中央和省级重要讲话、重要会议、重要文件精神，学习借鉴省内外先进经验，分析研究维西发展现状、所处位置、未来趋势及方案建议。撰写高质量的配套文件、领导讲话、理论文章、调研报告等共计240余篇，为县人民政府提供高效决策服务。二是改进信息服务机制。围绕落实党中央、国务院、省委、省政府和州委州政府重大决策部署，紧盯县政府各项重点工作，创新信息服务，注重挖掘典型经验做法，报告重要工作进展，反映突出情况问题。新设立《维西政务要情》专栏，继续订阅安邦咨询“每日经济”“中国农业问题报告与分析”等资料，为领导决策提供参考。

第二，服务领导力求务实到位。一是加强综合协调。充分发挥县政府办公室室的综合协调职能，加强同县委办公室、县人大常委会办公室、县政协办公室对接，确保各项工作协同推进。发挥好县政府办主任、副主任统筹协调作用，加强与县直部门沟通联系，强化协同，确保政府各项工作高效有序运转。加强与州政府办公室及相关秘书室工作的密切联系，多向上汇报争取指导，及时掌握上级工作动态，准确领会上级工作要求，推进工作高效落实。2022年，完成省政府、州委州政府领导调研14次，其他行业部门专题调研接待120次，取得了良好效果。二是强化决策部署执行。加强作风革命效能革命建设，对县政府党组会、县政府常务会、县长专题会、县政府一周碰头会研究决定或作出的工作安排，实行“1357”工作制，即第1个工作日内传达到相关部门、乡镇，组织研究贯彻落实措施；第3个工作日内由县政府办制定任务分解清单（工作交办清单），明确责任人、进度安排、完成时限、监督方式，进行项目化管理；第5个工作日内指定相关责任人到一线跟进督查，实行一事一跟踪、一事一督办、一事一反馈；第7个工作日内进行小结，并在一周碰头会上及时报告工作进展情况。共发布交办清单6期，保障了45项重点工作任务顺利有序推进。三是做好建议提案办理。完善重点督办建议提案工作机制，实行县政府领导“包案”制度。认真落实政府协商制度，切实加强代表委员联络服务工作，进一步做好重大决策事项听取党外人士意见工作，及时通报政府工作情况。2022年，共办理州人大建议7件，州政协提案3件，县人大建议141件、县政协提案90件，办复率为100%，满意率为100%。

第三，公文处理力求及时规范。一是增强综合文字能力。进一步提高办文质量和时效性，结合工作需求，组织开展公文写作培训，坚持把综合文字能力当作办公室工作人员的基本能力，不断提高政策理论水平，不断增强综合文字写作能力。公文审核坚持规范、严谨和“有错必纠、有责必罚”的原则，从政治性、规范性、准确性上严格把关，确保不出差错。积极改进文风，坚持求真务实，努力纠正官样文章和公文格式错误。2022年，共计发文500份。二是优化公文运转。优化科室设置，由原综合科分解为文秘科和综合科，综合科负责公文运转工作，进一步规范理顺政府办公文件管理工作，文件即收即办、限时办结，严把政治关、程序关，督促部门把好政策关、业务关，不当“二传手”，推动办文工作质效双升。公文流转严格实行公文“一个口进出”管理制度，对上下级来文的接收、运转和保管实行全程登记。完善OA办公系统，规范公文运转程序，改进公文呈送和转办机制，提高公文运转效率。实现“同步分发、同步分办、精准研办、快速行文”。2022年共流转办理各类公文2250件，一般性工作办理时长压缩至3天以内，其他公文7个工作日内将办理情况回复来文单位。

第四，督查督办力求深广兼具。根据维西县督查工作重点事项，开展全县督查事项督查工作，做好承担的指标考核结果汇总工作。谋划和完善2022年全县政府系统目标督查考核指标体系设置工作。突出督查重点，协同县委督查室，紧紧围绕县委、县政府中心工作，加大对政府工作报告、领导批示、会议决策等确定事项的督办力度，确保各项目标任务落实。一年来共组织协调配合开展由县委、县政府会议议定和各级领导批示的督查事项共有54项，撰写《督查专报》10期，覆盖34个部门和10个乡镇。通过定期通报反馈，查找问题，分析对策，提出建议，确保了各项决策不折不扣地落实和工作任务的顺利完成。

第五，会务组织力求细致严谨。我办聚焦大事要事，合理摆布力量，确保了会议活动的高质高效。健全完善县政府党组会议、县政府常务会议、县政府一周碰头会、县政府专题会议及县政府办公室各项会议制度，严格议题审核把关。加强县政府会议统筹力度，控制会议数量、规模和时间，提倡开短会，严肃会议纪律和请假替会制度。探索实行多会合一制，原则上周一召开县人民政府一周碰头会（分为班子碰头会和各类专题会议），为本周政府重点工作制定计划。建立健全政府会议议定事项交办机制，完善优化会议服务工作流程，确保会议实效。2022年，召开政府全会1次、县政府党组会12次、常务会15次、政府专题会25次、一周碰头会22次。

3.办实事、重实效，推动事务工作的落细落实

第一，推进群众诉求转化落实。开展“作风革命效能革命”，完善办公室工作人员接访工作制度和流程，做实群众公共利益诉求转化落实行动。加大对涉及群众公共利益诉求的收集梳理，分析研判，分类分级，明确责任单位、责任人和办理时限，全力推动事关群众切身利益的诉求问题得到有效转化。第二，助力乡村振兴。按照“单位包村、干部包户”要求，精准帮扶保和镇罗马村乡村振兴，严格落实帮扶责任。继续做好县政府班子成员联系帮扶村的指导帮扶工作，以“双建双推”机制促振兴。2022年，政府办班子到挂钩村调研指导工作共计8次，单位干部职工下沉共计5次，开展支部联建4次，以“大走访、大排查”压实帮扶工作，走访排查111户常住农户，持续发挥好政府办定点消费帮扶工作群作用，累计消费扶贫6.3万元，共给予罗马村工作经费2万元，切实保障好各项帮扶措施落到实处。第三，抓好常态化疫情防控。认真落实好各项防控措施，抓好宣传和防控知识普及，养成良好卫生习惯，坚决做到服从命令、听从指挥，模范带头做好常态化疫情防控工作，疫苗接种实现应接尽接，坚持将体温检测和扫码、核酸检测等工作做到位，主动宣传疫情防控相关措施和政策，筑牢防线。第四，制定并完善12345热线管理办法。不断规范工作运转流程，加强政务服务、便民热线的管理，提高办理质效，提升利企便民服务水平。加强平台数据分析与应用，完善热线周报和月报机制，积极为政府提供决策支持。截至2022年11月30日，共办理45件。主办行政复议案件1件，协办2件。五是深化政务公开。深入推进重点领域信息公开，继续推进重大建设项目审批和实施领域、公共资源配置领域、社会公益事业建设领域政府信息公开，向企业和公众提供服务。目前完成39个单位部门信息工作轮训2次。2022年，县政府办通过微信公众号发布276条信息，七彩云端发布104条信息，政府门户网站发布1752条信息，共发布2132条信息；向州政府办上报信息87条。第五，落实好安全生产责任。认真学习和贯彻执行县委平安维西建设部署要求，大力加强《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的宣传，严格按照“三个必须”和“谁主管谁负责”原则，形成了主要领导亲自抓、分管领导具体抓、有专人负责的工作机制，牢固树立“安全第一，预防为主”的方针，严格落实24小时专人值班制度，盯紧重点时段、关键领域，在干部职工大会上进行警示提醒，签订安全责任书，关键岗位必须在职在岗，做好应急预案及演练工作，以确保疫情防控、消防安全、防汛抗旱、网络安全、森林防火等各类突发事件高效、平稳、有序处置，全力防范化解风险隐患。第六，落实好生态建设责任。全面落实好河长制任务，抓实防汛抗旱行政责任，强化防汛抗旱工作目标。全面推动“林长制”工作，共签订森林防火承诺书28份，开展好全民义务植树活动及单位绿化工作任务。建立健全巡河、巡林制度，并结合党支部主题党日活动，开展清河行动、森林火灾预防宣讲等，对涉河违法违规行为做到早发现早制止早处理，通过宣传教育，形成社会各界和人民群众共同关心、支持、参与和监督河流、森林管护的良好氛围。第七，落实好法治建设责任人职责。以习近平法治思想为指引，围绕县委全面依法治县的总体要求，将法治建设与业务工作同部署、同推进、同督促，不断完善党政主要负责人履行法治建设第一责任人职责的约束机制，认真开展普法工作宣讲活动，提升全办职工法律意识，切实提高依法行政意识，不断规范性文件的备案审查程序，完善相关机制，及时梳理清理，确保有效性。第八，加强值班值守。严格落实领导带班、专人值守、重要紧急信息接报等制度，加强县政府值班和信息报送工作，保证办公电话24小时接通，有人接听及时回复办理重要请示事项。第九，做好后勤保障。做好物品采购、设备维护、公务接待等各项保障工作。严格落实上级规定，细化预算管理，严格执行“三公”经费及其他支出规定，降低行政运行成本，带头过“紧日子”。

二、预算单位基本情况

我部门编制的2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计部门基本情况如下：

实有编制56个，其中：行政编制28个，事业编制（含参公管理）15个，行政工勤编制13人。

实有人数为64人，其中：在职：52人（包括行政单位在职26人、参公管理人员4人、事业单位在职9人、行政工勤人员13人）；退休享受在职待遇12人。其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 31人，其中：离休 3人，退休 28人。

车辆编制10辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2127.38万元，其中：一般公共预算2127.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年的1983.49万元对比增加了143.89万元，增长7.25%。主要原因是：一是本单位本年度比上年度人员增加2人，相应工资福利收入及包干经费收入等资金相应增加，一般公共预算收入增加；二是本年度相比上年基本工资等工资福利收入有一定的增加，相应一般公共预算收入增加。三是本年度住房公积金、养老保险等社保测算基数增加，相关社保收入增加，工资福利收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2127.38万元，其中：本年收入2127.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2127.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的1983.49万元对比增加143.89万元，增长7.25%。主要原因是：一是本单位本年度比上年度人员增加2人，相应工资福利收入及包干经费收入等资金相应增加，一般公共预算收入增加；二是本年度相比上年基本工资等工资福利收入有一定的增加，相应一般公共预算财政拨款收入增加。三是本年度住房公积金、养老保险等社保测算基数增加，相关社保收入增加，工资福利收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2127.38万元。财政拨款安排支出2127.38万元。其中：1.基本支出1623.38万元，与上年1473.49万元对比，增加149.89万元，增长了10.17%。主要原因：一是本单位本年度比上年度人员增加2人，相应工资福利收入及包干经费收入等资金相应增加，一般公共预算财政拨款收入增加；二是本年度相比上年基本工资等工资福利收入有一定的增加，相应一般公共预算财政拨款收入增加。三是本年度住房公积金、养老保险等社保测算基数增加，相关社保收入增加，工资福利收入增加。2.项目支出505万元，与上年510万元对比，减少5万元，减少了0.98%。主要原因：接待办本年度严控“三公”经费支出，接待费预算支出少量减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组主要用于维持政府办公室人员经费及正常运转。1.一般公共服务支出1738.53万元。包括：2010301—行政运行支出预算数1338.73万元；2010302—一般行政管理事务支出预算数358.5万元；2010308—信访事务支出预算数31.3万元；2010399—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算数10万元。2.社会保障和就业支出152.67万元，包括：2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数145.81万元；2080801——死亡抚恤预算数6.86万元。3.卫生健康支出119.88万元。包括：2101101—行政单位医疗预算数59.75万元；2101102—事业单位医疗预算数7.1万元；2101103—公务员医疗预算数49.58万元；2101199—其他行政事业单位医疗支出预算数3.45万元4.住房保障支出116.3万元，即2210201—住房公积金预算数116.3万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1623.38万元，项目支出505万元），301—工资福利支出1375.96万元，主要用于基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、失业保险、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等支出；302—商品和服务支出745.56万元，主要用于办公费、工会费、福利费、公务接待费、其他交通费用费等支出；303—对个人和家庭补助支出6.86万元，主要用于离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

五、州对下专项转移支付情况

我单位属县级预算单位，无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目26个，政府采购预算总额21.63万元，其中：政府采购货物预算21.63万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县政府办2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计475万元，较上年515万元减少40万元，下降7.77%，具体变动情况如下：一是本部门本年度严格控制“三公”经费的支出；二是车改后公务用车购置及运行费减少。

（一）因公出国（境）费

县政府办2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

县政府办2023年公务接待费预算为420万元，较上年430万元减少10万元，下降2.33% ，国内预计公务接待批次为180次，共计接待1960人次。

减少原因为：本部门本年度严格控制“三公”经费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

县政府办2023年公务用车购置及运行维护费为55万元，较上年57万元减少2万元，下降3.51%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费55万元，较上年减少2万元，下降3.51%。年末公务用车保有量为9辆。

减少原因为：车改后公务用车购置及运行费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）政府办公室工作经费项目绩效目标情况。

一是文稿办理高质高效。公文流转上，建立了公文处理失误责任追究制度，专人监管、专簿登记、签字流转，急件及时办理，一般公文不超过5天，定期备份、装档，确保了公文处理不延误、不泄密。起草文稿上，把握当前工作重点、反映工作状况、体现领导意图；重大材料起草，文秘人员集体讨论提纲和修改初稿；审核文稿时，对内容、文字、格式、时限严格把关，确保了文稿质量。二是信息调研成果丰富。认真落实目标责任制、信息全员制、审核审签制、打捆上报制。围绕县委、县政府中心工作及领导关注的重大问题，挖掘有新动态、新举措、新成效的信息。三是会务承办节俭周全。带头精文简会，严格控制会议次数和规模，能电话通知的不开会，能小范围开的不扩大范围，尽量开短会、开套会。会前拟定议程及时送审，建议有针对性，会议通知准确无误，会中服务细致周到，会后及时形成《会议纪要》，制发《工作通报》，细化分解议定事项，交办任务，督促落实。对县政府全体会、常务会、县长办公会等一些高规格会议，坚持牵头做好会议前的准备工作，审核会议议题，并经县政府领导审定同意后才提交会议研究，从源头上确保了会议的规范性。四是政务值班不断加强。坚持24小时专人值班制度，进一步强化了值班纪律，规范了值班政务处理程序，抓好了上情下达和下情上报工作。热情接触群众来信来访，详细记录群众反映的情况，能够办理的当即电话责成相关单位办理，不能办理的耐心解释劝导。五是应急处突成效明显。健全了紧急信息报送制度，组织完善了各种《应急预案》，重大突发事件的快速反应能力进一步增强。第一时间向政府领导报告重大突发事件情况，密切跟踪事态发展，及时报送处置的措施和结果，为政府处置突发事件提供了及时有效服务。

（二）电子政务协同办公平台及电子政务网接入专项项目绩效目标情况。

根据州人民政府下发了《关于做好电子政务专网接入工作的通知》，文件要求，为实现政务交易平台、电子政务、工商专网形成全州企业信用信息一张网，保障政务服务工作的有序开展、运行，下达相关资金，保障项目有效运行。政府办数据专线是指依托中国移动覆盖城区和各乡镇的大容量、高密度、高可靠的光纤传输网络和IP宽带城域网，为集团客户提供可靠的数据传送业务，实现点对点、点对多点的数据专网组建，包括数字电路、裸光纤等传输方式。2023年，我办将实现电子政务外网数据专线接入单位94家；电子政务内网接入单位94家。使部门间的数据传输达到时安全快捷高效，实现全县各单位电子政务外网数据接入覆盖率达到100%，且我办将督促改善网络速度，确保2023年底电子政务内网接入单位覆盖面更广，使部门间的数据传输达到时安全快捷高效。

（三）公务接待费项目绩效目标情况。

随着维通二级公路的建成及乡村旅游产业的蓬勃发展，依托兰花节等大型活动的开展，预计2023年前来我县调研项目，考察投资的领导、客商日益增多，面对这千载难逢的机遇，我办一定坚持继续解放思想，努力学习先进地区的接待方式、方法和手段，为我所用。树立了质量意识，精品意识，坚持高起点、高标准、严要求，努力把每一次接待任务都做成精品，打造维西对外接待的优质品牌，为推动全县经济发展迈上新台阶做出努力和贡献。2023年我办将成立主要工作目标督查领导小组负责对我办“目标责任单位”和全体干部职工的督查管理和绩效考核工作，领导小组以部门负责人为组长，其余各部门负责人为小组成员，严格落实中央八项规定精神要求，按照“热情、节俭、周到”的原则，精心组织，周密安排，相信公务接待水平明显提高。以提高接待服务水平为目标，自觉增强责任意识，充分发挥接待“载体”功能，有效地推进自身工作登台阶、上水平，能较好地履行接待部门的职能作用，为领导机关顺利开展工作、扩大对外交流、推动维西经济社会快速发展做出积极贡献。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全管理费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县政府办2023年机关运行经费安排240.56万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、一般设备购置费及公务用车运行维护费。与上年229.92万元相比，减少60.12万元，下降26.15%，主要原因是：一是本部门本年度严格控制“三公”经费的支出，公务用车运行维护费下降。二是本部门本年度压缩支出，遵循“厉行节约”原则，严控各项机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，县政府办资产总额729.14万元，其中：流动资产为618.95万元，非流动资产为110.19万元（具体为：固定资产原值为633.98万元，固定资产累计折旧540.69万元，资产净值93.30万元；无形资产原值为18.00万元，无形资产累计摊销为11.1万元，无形资产净值16.89万元）。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

与上年相比，本年度固定资产资产总额减少24.72万元，其中固定资产增加36.07万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆1辆，账面原值60.79万元；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。具体差异原因为：一是本年度根据（维财国资〔2022〕97号）文件，将政府办公务用车丰田20座普通客车云R77566移交划至县机关事务管理局，因此车辆价值减少，固定资产减少，二是本年度计提折旧和摊销后，资产净值减少，因此本年度资产总额减少。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

维西傈僳族自治县人民政府办公室2023年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

政府办公室工作经费

二、立项依据

2013年9月，为保障政府办公室工作正常开展，根据《维西傈僳族自治县人民政府办公室关于追加办公及业务经费的请示》（维政发〔2013〕168号）文件请示，经十六届人民政府第五次常务会议研究，给予县政府办50万元工作经费。2014年11月，为进一步加强对各部门工作的督促和指导力度，确保各项工作的正常有序开展，促进全县经济社会持续健康发展，根据《维西傈僳族自治县人民政府办公室关于请求追加公务经费的请示》（维政办发〔2014〕157号）文件请示，经十七届县人民政府第十八次常务会议研究决定，追加100万元工作经费并纳入财政预算。根据“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则，参照历年上级部门下拨县政府办公经费标准，结合2022年度实际支出情况，2023年预算政府办公室工作经费155万元。

三、项目实施单位

维西傈僳族自治县人民政府办公室

四、项目基本概况

一是抓协调，保运转。对重大工作部署、阶段性中心工作、重点项目建设、重大活动认真组织，加强调度，多方协调，抓好落实，促进各方面工作相互衔接，形成合力。圆满完成政府常务会、县长办公会、政府全体会等各种会议服务工作。注重协调好领导班子与领导之间、领导与领导之间的关系，处理好政府与县委、人大、政协的关系，重视与县委办、人大办、政协办的沟通协调。充分发挥办公室的桥梁纽带作用，注重建立和培养工作协作关系，注重协调处理好县直部门之间、部门与乡镇、乡镇与乡镇间的关系。二是抓政务出实效。坚持精心办文、节俭办会、高效办事。把文字工作作为办公室的“第一要务”来抓，牢固树立精品意识和效率意识。对重要文稿撰写，强化集体撰写制度，集中集体智慧，努力把文稿质量提高到一个新水平。积极推进公文流转规范化建设，严格收发文程序，降低差错率。

五、 项目实施内容

政府办日常公用经费支出具体明细包括：会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公费、手续费、差旅费、培训费、邮电费、维修费、专用材料费等。为政府领导考察、调研、政府办各项正常工作运转提供保障。

六、资金安排情况

工作经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。参照历年上级部门下拨县政府办公经费标准，结合2022年度实际支出情况，2023年预算政府办公室工作经费155万元。

七、项目实施计划

参照历年上级部门下拨县政府办公经费标准，结合2022年度实际支出情况，2023支出总规划目标分别为155万元。具体计划2023年支出目标明细为：1.考察、调研等活动经费10万，差旅费43万，车辆运行维护费59万；2.购置办公用品及办公耗材经费27万。3.公共卫生区清理费临时聘用人员及日常工作开展临聘人员7.2万元；4.订阅学习书籍经费2万。5.其他办公类工作经费6万元。6.公务接待费0.8万元

八、项目实施成效

一是精文减会，提高办文办会质量。严格会议管理，进一步精简政府系统各类会议，保障会议材料、办公用品等使用，不断提高公文处理质量。二是完善机制，提升应急管理水平。推进应急管理规范化、标准化建设。借助“互联网+政务服务”优化全县应急指挥平台功能，全面完成县政府应急指挥平台建设。继续做好应急预案编修，完善突发事件预警信息综合发布系统。加强应急救援队伍建设，积极组织开展应急培训和演练。三是节能增效，规范机关事务管理。以建设节约型机关为主线，建立完善机关资产管理、办公用房管理、公务用车改革管理、后勤服务管理、资源能源节约管理等机关事务管理制度标准体系，依法开展县级机关办公用房、公务用车、国有资产等管理，为县级机关高效有序运转提供有力保障。

维西傈僳族自治县人民政府办公室2023年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

电子政务协同办公平台、电子政务外网、内网接入费用。

二、立项依据

根据州人民政府下发了《关于做好电子政务专网接入工作》的通知，维西县人民政府办公室于2018年12月21日与中国移动通信集团云南有限公司迪庆分公司签订了数据专线业务服务协议，提供以下服务：1、数字专线200M,资费0.1万元/月/条，数量15条，合计18万元/年。2、数字专线100M,资费0.05万元/月/条，数量67条，合计40.2万元/年。3、涉密专线10M,资费0.025万元/月/条，数量75条，合计22.5万元/年。共合计96.7万元，对方优惠价70万元，协议期限5年2019年1月1日至2023年12月31日。十七届县政府第28次常务会议研究，同意解决相关费用70万元，并纳入年初预算。

三、项目实施单位

维西傈僳族自治县人民政府办公室

四、项目基本概况

2016年国务院建设发布了国家企业信用信息公示系统，要求各部门接入电子政务外网工作纳入商事制度改革内容牵头负责协调专线接入工作。实现政务交易平台、电子政务、工商专网形成全州企业信用信息一张网。我办根据州人民政府下发了《关于做好电子政务专网接入工作的通知》文件要求，为实现政务交易平台、电子政务、工商专网形成全州企业信用信息一张网，保障政务服务工作的有序开展、运行，下达相关资金，保障项目有效运行。

五、项目实施内容

数据专线是指依托中国移动覆盖城区和各乡镇的大容量、高密度、高可靠的光纤传输网络和IP宽带城域网，为集团客户提供可靠的数据传送业务，实现点对点、点对多点的数据专网组建，包括数字电路、裸光纤等传输方式。这将显著改变办公自动化条件和信息传输速度。

六、资金安排情况

共合计96.7万元，对方优惠价70万元，协议期限5年（2019年1月1日至2023年12月31日）。十七届县政府28次常务会议研究，同意解决相关费用70万元，纳入年初预算。

七、项目实施计划

政府办数据专线是指依托中国移动覆盖城区和各乡镇的大容量、高密度、高可靠的光纤传输网络和IP宽带城域网，为集团客户提供可靠的数据传送业务，实现点对点、点对多点的数据专网组建，包括数字电路、裸光纤等传输方式。2023年我办将实现电子政务外网数据专线接入单位94家；电子政务内网接入单位94家。使部门间的数据传输达到时安全快捷高效，实现全县各单位电子政务外网数据接入覆盖率达到100%，且我办将督促改善网络速度，确保2023年底电子政务内网接入单位覆盖面更广，使部门间的数据传输达到时安全快捷高效。

八、项目实施成效

数据专线是指依托中国移动覆盖城区和各乡镇的大容量、高密度、高可靠的光纤传输网络和IP宽带城域网，为集团客户提供可靠的数据传送业务，实现点对点、点对多点的数据专网组建，包括数字电路、裸光纤等传输方式。这将显著改变办公自动化条件和信息传输速度。

维西傈僳族自治县人民政府办公室2023年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

公务接待专项经费

二、立项依据

根据《维西傈僳族自治县接待办公室关于请求追加2013年公务接待预算经费的请示》（维政发〔2013〕7号）文件请示，2013年县财政局经县十六届人民代表大会第一次会议审查批准。根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算审查监督条例》的规定，安排公务接待费400万元纳入年初预算，列入一般行政管理事务；2014年随着维西县经济社会的不断发展，接待工作提出了新的更高的要求，根据《维西傈僳族自治县接待办公室关于请求安排2014年公务接待预算经费的请示》（维政发〔2014〕8号）文件请示，经十六届人民政府第五次常务会议研究，我办本着节俭办事的原则，不断健全公务接待管理制度，严格控制各项接待经费的支出，但由于上级领导到我县检查指导工作的次数增多，公务接待费支出较往年有大幅度的增长。2014年年初预算追加到450万元。2015年以来，由于逐年削减“三公”经费支出，接待办严控“三公”经费支出，“三公”经费支出逐年下降，2023年年初预算调整到280万元。

三、项目实施单位

维西傈僳族自治县接待办公室

四、项目基本概况

根据申报项目，公务接待费280万元，按照《维西傈僳族自治县党政机关公务接待管理实施细则》，用于接待到我县视察、指导、检查和考察的中央及国家部委办局、本省国家机关副厅以上领导以及州级四套班子领导；到我县调查研究、检查指导工作的省级领导和曾经担任过省领导及本州领导现已退位的；解放军及武警部队副师级以上干部到我县考察需由地方安排的省外到我县考察调研、经济交往和从事其他公务活动的领导干部；友邻地区前来我县参观、考察、调研和从事其他公务活动的领导干部；到我县采访、宣传报道的国际国内重要新闻媒体记者和到我县投资、代表扶贫援助地区、单位到我县开展扶贫工作的团组；由县委、县政府承办或协办的重大活动、经县委、县政府主要领导同意后、按专项接待程序办理。

五、项目实施内容

用于接待到我县视察、指导、检查和考察的中央及国家部委办局、本省国家机关副厅以上领导以及州级四套班子领导；到我县调查研究、检查指导工作的省级领导和曾经担任过省领导及本州领导现已退位的；解放军及武警部队副师级以上干部到我县考察需由地方安排的省外到我县考察调研、经济交往和从事其他公务活动的领导干部；友邻地区前来我县参观、考察、调研和从事其他公务活动的领导干部；到我县采访、宣传报道的国际国内重要新闻媒体记者和到我县投资、代表扶贫援助地区、单位到我县开展扶贫工作的团组；由县委、县政府承办或协办的重大活动、经县委、县政府主要领导同意后、按专项接待程序办理。

六、资金安排情况

   按照《维西傈僳族自治县党政机关公务接待管理实施细则》，用于接待到我县视察、指导、检查和考察的国家各级领导和来宾，公务接待费支出具体明细包括：会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公费、手续费、差旅费等。公务接待费开支坚持“有函接待，一事一结”的原则。参照历年上级部门下拨公务接待经费标准，结合2022年度公务接待实际支出情况，2023年预算公务接待经费调整为280万元。

七、项目实施计划

依据2022年的实际接待支出，2023年接待费支出相对减少，将2023年接待预算指标由2022年的285万元调整为280万元，根据往年惯例，支出按实际上级来人批次和人数接待，按费用实际发生拨付资金；完成县委、县政府安排的其他各项工作，并严格按照接待预算方案执行，做到“厉行节约、反对浪费”，做到接待规格不超标、私客不公请，专款专用、精打细算，从简、从严、从细搞好接待工作。

八、项目实施成效

根据《维西傈僳族自治县党政机关公务接待管理实施细则》接待到我县视察、指导、检查和考察的中央及国家部委办局、本省国家机关副厅以上领导以及州级四套班子领导；到我县调查研究、检查指导工作的省级领导和曾经担任过省领导及本州领导现已退位的；解放军及武警部队副师级以上干部到我县考察需由地方安排的省外到我县考察调研、经济交往和从事其他公务活动的领导干部；友邻地区前来我县参观、考察、调研和从事其他公务活动的领导干部；到我县采访、宣传报道的国际国内重要新闻媒体记者和到我县投资、代表扶贫援助地区、单位到我县开展扶贫工作的团组；由县委、县政府承办或协办的重大活动、经县委、县政府主要领导同意后、按专项接待程序办理。我办严格按照接待预算方案执行，做到“厉行节约、反对浪费”，做到接待规格不超标、私客不公请，专款专用、精打细算，从简，从严、从细搞好接待工作，既节俭了开支，又让来宾满意，为宣传维西起到了积极的作用。

监督索引号53342300143400111