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迪庆州维西县人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州维西县人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州维西县人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承办上级政府和中共维西县委的指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县政府向上级政府报告、请示等公文的起草工作以及上级各部门转由县政府办理的事项。

2.承办县级各部门和乡（镇）报送县政府的请示、报告等公文的送审和批复工作。

3.负责政府会议的准备工作，完成会议决定事项的督办、检查、反馈工作。

4.组织起草或审核以县政府及县政府办公室名义发布的公文。

5.研究县政府各部门和各乡（镇）请示事项，提出审批、交办等意见建议。

6.完成政府领导重要讲话和报告的起草审核工作。

7.负责县政府及政府办公室各种文书材料的收发、清退、归档、保密、管理和办公自动化工作。指导县志编纂工作。

8.根据县政府领导的要求，协调处理政府工作部门之间需要协调的问题。

9.对县政府各部门和各乡（镇）就县政府、县政府办公室文件、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况进行跟踪检查，并及时向县政府领导报告。

10.协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。

11.负责办理由县政府或县政府办公室办理的人大代表建议、批评、意见和政协委员提案。

12.完成政府党组会议、政府常务会议、县长办公会议、专题会议、政府全会和其他工作会议的组织、协调、服务工作。

13.处理群众来信来访，及时向县委、县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

14.负责组织协调办理两会提案和议案等工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓思想、严纪律，打造政治过硬的干部队伍

第一，确保政治建设落实到位。一年来，县政府办始终坚持以党的政治建设为统领，不断推动机关党建工作向纵深迈进。一是全面落实党建工作领导机制。以争创“政治过硬、堡垒坚强、信念坚定、风清气正、平安和谐”五个模范机关为目标，严格落实“五个第一”机制，充分发挥政府办党组核心作用，研究制定了政府办《2022年党建工作要点》，坚持以上率下，把政治标准、政治要求贯穿到全办工作全过程和事业发展各方面，确保党的建设和中心工作“双建双推”。二是提升支部建设规范化水平。按照“三个表率、一个模范”要求，加强基层党组织标准化建设，落实党支部工作目标管理，用好用足严肃党内政治生活这一要求，严格执行新形势下党内政治生活若干准则，不断提升民主生活会、组织生活会、“三会一课”、主题党日等规范性，坚持“周五学习日”、支部联建、双服务双报到等机制，严格落实支部主题党日，并与“五讲五有”主题教育活动、“对标先进、争创一流”主题实践活动紧密结合，全力推动机关在做到“两个维护”上走前列、作表率，强化全办党员干部政治自觉、思想自觉和行动自觉。截至目前，共开展主题党日11期。

第二，确保意识形态工作抓扎实。一是坚持“第一议题”制度。2022年，县政府办领导班子深刻认识意识形态工作的极端重要性，以党组理论学习中心组、党组会议、班子会、干部职工大会为载体，带头学习习近平新时代中国特色社会主义思想、《习近平谈治国理政》第四卷、习近平总书记考察云南重要讲话和各项重要指示批示精神，并将学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务来抓，补足精神之钙、铸牢思想之魂。二是常态化抓实抓细。党组会议听取了意识形态工作情况并部署工作（包括网络意识形态）共3次，理论学习中心组研究和安排意识形态工作1次、分析研判意识形态工作2次、交心谈话3次，开展理论学习中心组学习11次，反分裂反渗透专项斗争宣讲2次，“五讲五有”宣讲4次，“会议已召开，请慎用喜迎、迎接一学四抓三促进”专项宣讲活动共2次，党的二十大精神学习宣讲活动共4次。对于干部之间意识形态领域苗头性、倾向性问题，坚持第一时间谈话提醒。

第三，确保作风纪律再夯实。一是切实履行党组主体责任。党组书记严格履行“第一责任人”责任，领导班子认真履行“一岗双责”，抓好班子、带好队伍，管好自己，严格执行民主集中制、“三重一大”议事决策、监督谈话等制度，加强对分管科室的经常性教育、管理、监督，层层传导压力，压实责任。二是持续正风肃纪，筑牢廉洁防线。扎实落实巡视整改、考核反馈问题整改等工作，积极开展班子廉政风险防控，大力开展廉政教育，严格遵守政治纪律、政治规矩，从严从实贯彻落实中央八项规定精神实施办法，紧盯春节、中秋、国庆等重要时间节点开展警示教育，及时传达上级相关文件精神，驰而不息强化廉政教育，坚决整治“四风”隐形变异，筑牢拒腐防变的思想防线。

2.强中心、优服务，提高政务服务的能力水平

第一，政策谋划力求全面长远。一是提升调查研究水平。开展政务服务工作人员全员调研活动，主动走出办公室，深入服务对象开展走访调研。定期举行县政府办工作人员形势政策和业务能力提升培训班，统筹各部门力量，组成政策研究小组，深度学习解读中央和省级重要讲话、重要会议、重要文件精神，学习借鉴省内外先进经验，分析研究维西发展现状、所处位置、未来趋势及方案建议，撰写高质量的配套文件、领导讲话、理论文章、调研报告等共计240余篇，为县人民政府提供高效决策服务。二是改进信息服务机制。围绕落实党中央、国务院、省委省政府和州委州政府重大决策部署，紧盯县政府各项重点工作，创新信息服务，注重挖掘典型经验做法，报告重要工作进展，反映突出情况问题。新设立《维西政务要情》专栏，继续订阅安邦咨询“每日经济”“中国农业问题报告与分析”等资料，为领导决策提供参考。

第二，服务领导力求务实到位。一是加强综合协调。充分发挥县政府办公室的综合协调职能，加强同县委办公室、县人大常委会办公室、县政协办公室对接，确保各项工作协同推进。发挥好县政府办主任、副主任的统筹协调作用，加强与县直部门沟通联系，强化协同，确保政府各项工作高效有序运转。加强与州政府办公室及相关秘书室工作的密切联系，多向上级汇报争取指导，及时掌握上级工作动态，准确领会上级工作要求，推进工作高效落实。2022年，完成省政府、州委州政府领导专题调研14次，其他行业部门专题调研接待120次，取得了良好效果。二是强化决策部署执行。加强作风革命和效能革命建设，对县政府党组会、县政府常务会、县长专题会、县政府一周碰头会研究决定或作出的工作安排，实行“1357”工作制，即第1个工作日内传达到相关部门、乡镇，组织研究贯彻落实措施；第3个工作日内由县政府办制定任务分解清单（工作交办清单），明确责任人、进度安排、完成时限、监督方式，进行项目化管理；第5个工作日内制定相关责任人一线跟进督查，实行一事一跟踪、一事一督办、一事一反馈；第7个工作日内进行小结，并在一周碰头会上及时报告工作进展情况。共发布交办清单6期，保障了45项重点工作任务顺利有序推进。三是做好建议提案办理工作。完善重点督办建议提案工作机制，实行县政府领导“包案”制度。认真落实政府协商制度，切实加强代表委员联络服务工作，进一步做好重大决策事项听取党外人士意见工作，及时通报政府工作情况。2022年，共办理州人大建议7件，州政协提案3件，县人大建议141件、县政协提案90件，办复率为100%，满意率为100%。

第三，公文处理力求及时规范。一是增强综合文字能力。进一步提高办文质量和时效性，结合工作需求，组织开展公文写作培训，坚持把综合文字写作能力当作办公室工作人员的基本能力，不断提高政策理论水平，不断增强综合文字写作能力。公文审核坚持规范、严谨和“有错必纠、有责必罚”的原则，从政治性、规范性、准确性上严格把关，确保不出差错。积极改进文风，坚持求真务实，努力纠正官样文章和公文格式错误。2022年，共计发文500份。二是优化公文运转。优化科室设置，由原综合科分解为文秘科和综合科，综合科负责公文运转工作，进一步规范理顺政府办公文件管理工作，文件即收即办、限时办结，严把政治关、程序关，督促部门把好政策关、业务关，不当“二传手”，推动办文工作质效双升。公文流转严格实行公文“一个口进出”管理制度，对上下级来文的接收、运转和保管实行全程登记。完善OA办公系统，规范公文运转程序，改进公文呈送和转办机制，提高公文运转效率。实现“同步分发、同步分办、精准研办、快速行文”。2022年共流转办理各类公文2250件，一般性工作办理时长压缩至3天以内，其他公文在7个工作日内将办理情况回复来文单位。

第四，督查督办力求深广兼具。根据维西县督查工作重点事项，开展全县督查事项督查工作，做好承担的指标考核结果汇总工作。谋划和完善2022年全县政府系统目标督查考核指标体系设置工作。突出督查重点，协同县委督查室，紧紧围绕县委、县政府中心工作，加大对政府工作报告、领导批示、会议决策等确定事项的督办力度，确保各项目标任务落实。一年来，共组织或协调配合开展由县委、县政府会议议定和各级领导批示的督查事项共有54项，撰写《督查专报》10期，覆盖34个部门和10个乡镇。通过定期通报反馈，查找问题，分析对策，提出建议，确保了各项决策不折不扣地落实和工作任务的顺利完成。

第五，会务组织力求细致严谨。我办聚焦大事要事，合理摆布力量，确保了会议活动的高质高效。健全完善县政府党组会议、县政府常务会议、县政府一周碰头会、县政府专题会议及县政府办公室各项会议制度，严格议题审核把关。加强县政府会议统筹力度，控制会议数量、规模和时间，提倡开短会，严肃会议纪律和请假替会制度。探索实行多会合一制，原则上每周一召开县人民政府一周碰头会（分为班子碰头会和各类专题会议），为本周政府重点工作制定计划。建立健全政府会议议定事项交办机制，完善优化会议服务工作流程，确保会议实效。2022年，召开县政府全会1次、县政府党组会12次、常务会15次、政府专题会25次、一周碰头会22次。

3.办实事、重实效，推动事务工作的落细落实

第一，推进群众诉求转化落实。开展“作风革命、效能革命”，完善办公室工作人员接访工作制度和流程，做实群众公共利益诉求转化落实行动。加大对涉及群众公共利益诉求的收集梳理，分析研判，分类分级，明确责任单位、责任人和办理时限，全力推动事关群众切身利益的诉求问题得到有效转化。第二，助力乡村振兴。按照“单位包村、干部包户”要求，精准帮扶保和镇罗马村乡村振兴，严格落实帮扶责任。继续做好县政府班子成员联系帮扶村的指导帮扶工作，以“双建双推”机制促振兴。2022年，政府办班子到挂钩村调研指导工作共计8次，单位干部职工下沉共计5次，开展支部联建4次，以“大走访、大排查”压实帮扶工作，走访排查111户常住农户，持续发挥好政府办定点消费帮扶工作群作用，累计消费扶贫资金63000.00元，共给予罗马村工作经费20000.00元，切实保障好各项帮扶措施落到实处。第三，抓好常态化疫情防控。认真落实好各项防控措施，抓好宣传和防控知识普及，养成良好卫生习惯，坚决做到服从命令、听从指挥，模范带头做好常态化疫情防控工作，疫苗接种实现应接尽接，坚持将体温检测和扫码、核酸检测等工作做到位，主动宣传疫情防控相关措施和政策，筑牢防线。第四，制定并完善12345热线管理办法。不断规范工作运转流程，加强政务服务、便民热线的管理，提高办理质效，提升利企便民服务水平。加强平台数据分析与应用，完善热线周报和月报机制，积极为政府提供决策支持。截至2022年11月30日，共办理45件。主办行政复议案件1件，协办案件2件。五是深化政务公开。深入推进重点领域信息公开，继续推进重大建设项目审批和实施领域、公共资源配置领域、社会公益事业建设领域政府信息公开，向企业和公众提供服务。目前已完成39个单位部门信息化工作轮训2次。2022年，县政府办通过微信公众号发布276条信息，七彩云端发布104条信息，政府门户网站发布1752条信息，共发布2132条信息；向州政府办上报信息87条。第五，落实好安全生产责任。认真学习和贯彻执行县委平安维西建设部署要求，大力加强《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的宣传，严格按照“三个必须”和“谁主管谁负责”原则，形成了主要领导亲自抓、分管领导具体抓、有专人负责的工作机制，牢固树立“安全第一，预防为主”的方针，严格落实24小时专人值班制度，盯紧重点时段、关键领域，在干部职工大会上进行警示提醒，签订安全责任书，关键岗位必须在职在岗，做好应急预案及演练工作，以确保疫情防控、消防安全、防汛抗旱、网络安全、森林防火等各类突发事件高效、平稳、有序处置，全力防范化解危险隐患。第六，落实好生态建设责任。全面落实好河长制任务，抓实防汛抗旱行政责任，强化防汛抗旱工作目标。全面推动“林长制”工作，共签订森林防火承诺书28份，开展好全民义务植树活动及单位绿化工作任务。建立健全巡河、巡林制度，并结合党支部主题党日活动，开展清河行动、森林火灾预防宣讲等，对涉河违法违规行为做到早发现早制止早处理，通过宣传教育，形成社会各界和人民群众共同关心、支持、参与和监督河流、森林管护的良好氛围。第七，落实好法治建设责任人职责。以习近平法治思想为指引，围绕县委全面依法治县的总体要求，将法治建设与业务工作同部署、同推进、同督促，不断完善党政主要负责人履行法治建设第一责任人职责的约束机制，认真开展普法工作宣讲活动，提升全办职工法律意识，切实提高职工依法行政意识，不断规范性文件的备案与审查程序，完善相关机制，及时梳理清理，确保有效性。第八，加强值班值守。严格落实领导带班、专人值守、重要紧急信息接报等制度，加强县政府值班和信息报送工作，保证办公电话24小时接通，有人接听并及时回复办理重要请示事项。第九，做好后勤保障。做好物品采购、设备维护、公务接待等各项保障工作。严格落实上级规定，细化预算管理，严格执行“三公”经费及其他支出规定，降低行政运行成本，带头过“紧日子”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括综合科、行政科、信息科、政府督查室等。所属单位0个，分别是：

1.综合科。负责县政府文件的起草、制发、归档、立卷及规范性文件的合法性审查工作；负责县政府组织的全县性会议的筹备工作；统筹安排上级对县政府工作进行各类调研、督查、视察等工作；负责上级下发县政府的各类电文的签收、处理，办理各乡镇、各部门上报县政府的文件；负责交办、督促办理县两会提案、议案、意见、建议，协调贯彻县人大常委会审议意见、视察意见及政协调研意见；负责县政府工作的宣传工作；负责行业、领域人才队伍建设。

2.行政科。负责政府办公室各种报刊、杂志的订阅、分送和邮件的收发工作。负责车辆维护、维修等管理工作，确保车辆安全，提高工作效率。负责政府领导办公室及政府会议室、办公室内部的环境卫生和后勤等服务工作。负责办公室总值班工作，及时接受、处理各类文电。负责县政府及政府办公室公用设备的购置，办公用品的供应，政府办公室国有资产、固定资产的管理。配合县人大、政协做好州、县人大、政协组织的代表、委员在我县的视察活动；承担县政府办公室财务工作。

3.信息科。负责全县政务信息的采集、编辑、审核、报送州委、州政府信息，为县委、县政府领导提供政务信息服务；承办县政府办公室信息刊物；规范和健全政务信息工作制度，并对各乡镇、各部门政务信息的考核管理工作；主办县人民政府门户网站管理运营、政府信息公开、阳光政府四项制度网上平台、政府“12345”热线、“维西政务”微信公众平台的管理、信息发布等工作；对各乡镇、各部门上报的政务信息和网站功能操作等进行指导。

4.政府督查室。根据我县经济社会发展的中长期规划，对县人民政府年度工作任务进行分解，对授权督办的政务工作进行组织有效的督促检查，切实推进县人民政府各项政务工作的落实。协调各乡（镇）人民政府和相关单位就县人民政府授权督办的重大项目、重点工程进展情况和县内重要事件处理情况，以及对我县产业培育等方面的政务事项进行跟踪落实，及时发现政务决策事项在落实中存在的困难和问题，提出解决问题的意见和建议。形成书面意见呈报政府决策参考。对县政府全会、常务会议、县长办公会议、专题会议、工作会议等决定的事项进行跟踪检查落实。对人民群众、新闻媒体关注并反映强烈的社会热点、难点、焦点问题主动提出落实检查建议，经县领导授权后按县领导要求进行督办和负责县人民政府领导批示的其它政务决策事项的督办。

（二）决算单位构成

纳入维西县政府办公室2022年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.维西县政府办公室。维西傈僳族自治县人民政府办公室是维西傈僳族自治县人民政府工作部门，为正科级。维西傈僳族自治县人民政府办公室贯彻落实党中央方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。

2.维西县信访局。维西傈僳族自治县信访局是维西傈僳族自治县人民政府工作部门，为正科级。维西傈僳族自治县信访局贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。

3.维西县经济发展研究中心。维西傈僳族自治县人民政府经济发展研究中心是维西傈僳族自治县人民政府直属参照公务员法管理的事业单位，为正科级。维西傈僳族自治县人民政府经济发展研究中心贯彻落实党中央关于经济发展研究工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对经济发展研究工作的集中统一领导。

4.维西县接待办公室。维西傈僳族自治县人民政府接待办公室是维西傈僳族自治县人民政府直属一类事业单位，为正科级。维西傈僳族自治县人民政府接待办公室贯彻落实党中央关于接待工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对接待工作的集中统一领导。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西县政府办公室2022年度末实有人员编制56人。其中：行政编制41人（含行政工勤编制13人），事业编制15人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员13人），事业人员13人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计12人（离休0人，退休12人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休3人，退休28人）。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆9辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件公开01表——公开10表）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本2022年度收入合计19,860,057.35元。其中：财政拨款收入19,810,057.35元，占总收入的99.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50,000.00元，占总收入的0.25%。与上年相比，收入合计增加581,244.39元，增长3.01%。其中：财政拨款收入增加531,244.39元，增长2.76%；其他收入增加50,000.00元，100%。增加原因为：一是本年度人员比上一年度增加两人，相关各项资金收入比上年度增加；二是本年度工资结构改革，增调住房公积金、养老保险及目督奖金，相关人员经费收入增加；三是本年度县委政法委给予县信访局党的二十大期间信访维稳工作经费50000.00元，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

维西县人民政府2022年度支出合计19,860,057.35元。其中：基本支出16,587,900.80元，占总支出的83.52%；项目支出3,272,156.55元，占总支出的16.48%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少462,568.36元下降2.28%。其中：基本支出增加968.45元，增长0.01%；项目支出减少463,536.81元，下降12.41%。  本年度本单位收入支出预算执行数相比2021年变动主要原因为：一是本年度人员比上一年度增加两人，相关各项资金支出比上年度增加；二是本年度工资结构改革，增调住房公积金、养老保险及目标奖金，相关人员经费支出增加；三是本年度县委政法委给予县信访局党的二十大期间信访维稳工作经费50000.00元，其他收入支出增加。四是本着“厉行节约”的原则，本单位本年度严控经费支出，项目支出相应下降。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州维西县人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,587,900.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,760,283.28元，占基本支出的82.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,827,617.52元，占基本支出的17.05％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州维西县人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,272,156.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目为：1.专项办公费、车旅费、公车运行维护费、培训费、邮电费及印刷费（功能科目为2010301-政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行费支出1550000.00元；2.电子政务协同办公平台、电子政务外网、内网经费及公务接待费（功能科目为2010302-一般行政管理支出）支出700000.00元；3.接待办公务接待专项经费（功能能科目为2010302-一般行管理支出）支出972156.55元。

与上年对比减少13.75%，减少原因：本年度疫情严重并无大型公务接待活动，且全县严控“三公”经费，因此公务接待费项目支出减少较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门部门2022年度一般公共预算财政拨款支出19,810,057.35元，占本年支出合计的99.75%。与上年相比减少512,568.36元，下降2.52%，减少原因：一是本年度人员比上一年度增加两人，相关各项资金支出比上年度增加；二是本年度工资结构改革，增调住房公积金、养老保险及目督奖金，相关人员经费支出增加；三是本着“厉行节约”的原则，本单位本年度严控经费支出，项目支出相应下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.  1.一般公共服务（类）支出16,218,052.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.87%。占一般公共预算财政拨款总支出的81.87%。主要用于保障单位正常运转，支持单位履行职能，主要是单位办公费、水电费、印刷费、委托业务费、差旅费、公务接待费、培训费等相关支出。包括：2010104—人大会议支出决算数165660.00元；2010204—政协会议支出决算数105410.00元；2010301—行政运行支出决算数13013070.71元；2010302—一般行政管理事务支出决算数2457156.55元，2010308—信访事务支出决算数313000元；2010399—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出决算数100000.00元；2010601—财政事务行政支出决算数18600.00元；2011101—纪检监察事务支出决算数1100.00元；2012801—民主党派及工商联事务行政支出决算数12965.00元；2012901—群众团体事务支出决算数19150.00元；2013101—党委办公厅（室）及相关机构事务支出决算数7720元；2013601—其他共产党事务支出4200.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,406,903.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%。主要用于机关及下属事业单位在职人员养老保险、医疗保险、工伤保险及与社会保障相关的支出。包括：2080101—人力资源和社会保障管理事务行政支出决算数21140.00元；2080501—行政单位离退休支出决算数177787.6元；2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数1207976.32元。

9.卫生健康（类）支出1,041,164.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于单位医疗保险及体检费用。2100199—其他卫生健康管理事务支出决算数20500.00元；2100716—计划生育事务支出决算数23170.00元；2101101—行政单位医疗决算数578040.78元；2101103—公务员医疗决算数419454.21元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1143936.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。用于单位按照规定标准为职工交纳住房公积金。即2210201—住房公积金决算数1143936.18元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4870000.00元，其中：公务用车运行维护费为570000.00元，公务接待费为4300000.00元。支出决算为1,740,835.83元，完成预算的35.75%。其中：其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算195,820.35元，占总支出决算的11.25%；公务用车运行维护费支出决算567,344.93元，占总支出决算的32.59%；公务接待费支出决算977,670.55元，占总支出决算的56.16%，具体是国内接待费支出决算977,670.55元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4870000.00元，支出决算为1,740,835.83元，完成年初预算的35.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为195,820.35元，完成年初预算的4.02%；公务用车运行维护费支出决算为567,344.93元，完成年初预算的11.65%；公务接待费支出决算为977,670.55元，完成年初预算的20.08%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年度疫情严重且全县严控“三公”经费，因此接待费实际支出比预算数减少较大。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少156,770.78元，8.26%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置费支出决算增加195,820.35元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算减少249,781.68元，下降30.57%；公务接待费支出决算减少102,809.45元，下降9.52%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算变动原因：一是本年度新冠病毒疫情防控、“爱国卫生”活动、乡村振兴等工作任务较重，公务用车使用比较频繁，且本年度全球性油价上涨，燃油费支出有一定增加。二是上年度更换两台发动机，花费较大，本年度车辆维修费用减少较大。三是本年度新购置车辆一辆公务用车购置费比上年度增加。四是本年度疫情严重无大型接待活动且全县严控“三公”经费，因此接待费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。本年度新冠病毒疫情防控、“爱国卫生”活动、乡村振兴等工作任务较重，公务用车使用比较频繁，现有车辆无法满足工作需求，因此按规定购置车辆一辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。本年度公务用车购置及运行维护费稍有变动原因为：一是本年度新冠病毒疫情防控、“爱国卫生”活动、乡村振兴等工作任务较重，公务用车使用比较频繁，且本年度全球性油价上涨，燃油费支出有一定增加。二是上年度更换两台发动机，花费较大，本年度车辆维修费用减少较大。三是本年度新购置车辆一辆公务用车购置费比上年度增加。

3.安排国内公务接待177批次（其中：外事接待0批次），接待人次3432人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待到我县视察、指导、检查和考察的中央及国家部委办局、本省国家机关副厅以上领导以及州级四套班子领导；接待到我县调查研究、检查指导工作的省级领导和曾经担任过省领导及本州领导现已退位的解放军及武警部队副师级以上干部到我县考察；需由地方安排的省外到我县考察调研、经济交往和从事其他公务活动的领导干部；接待友邻地区前来我县参观、考察、调研和从事其他公务活动的领导干部；接待到我县采访、宣传报道的国际国内重要新闻媒体记者和到我县投资、代表扶贫援助地区、单位到我县开展扶贫工作的团组；接待由县委、县政府承办或协办的重大活动、经县委、县政府主要领导同意后、按专项接待程序办理而发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出2,827,617.52元，减少666,376.27元，下降19.07%,本着厉行节约的原则，本单位本年度严控经费支出，相应机关运行经费支出减少。

我办机关运行经费主要用于为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，维西县政府办资产总额12,709,350.35元，其中，流动资产6,189,516.60元，占资产总计的比例为84.89%；固定资产6339833.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产180000.00元，其他资产0元（具体内容详见公开11表）。与上年相比，本年资产总额减少，原因为：一是本年度根据（维财国资[2022]100号）文件，将位于大商汇商贸中心商铺划转至县财政局国有资产投资服务中心，本单位固定资产减少。二是本年度根据（维财国资[2022]97号）文件，将政府办公务用车丰田20座普通客车云R77566移交划至县机关事务管理局，因此车辆价值减少，固定资产减少，三是本年度计提折旧和摊销后，资产净值减少，因此非流动资产减少。处置房屋建筑物89.28平方米，账面原值400117.92元；处置车辆1辆，账面原值607863.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额279,380.00元，其中：政府采购货物支出279,380.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额257,980.00元，占政府采购支出总额的92.34%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12表—公开14表）。

五、其他重要事项情况说明

（一）年末结转和结余情况

从2021年起财政国库集中支付结余不再按照全责发生制列支，即2022年决算按收付实现制列支出，我单位年末无结余。

（二）会议费支出情况

2022年会议费支出461530.00元。具体明细为：广聚楼云南省接受国家2021年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估工作视频调度会议1100.00元；中共维西县第十四届委员会四次全体（扩大）会议7720.00元；2021年度财政决算布置会议18620.00元；第十八届人民代表大会第一次会议165660.00元；政协维西县第十三届委员会第一次会议105410.00元；共青团维西县委第十七届三次全会（扩大）会议7450.00元；维西县工商联第六次会员代表大会费12965.00元；2022年第四次维稳工作会议暨“五网合一”网格化管理现场推进会4200.00元；维西县计生协会第四次会员代表大会费23170.00元；维西县委、县政府澜沧江江西公路县城推进会3200.00元；维西县少工委二届三次全体扩大会议11700.00元；中共维西县第十四届委员会第五次全体扩大会议4070.00元；维西县宗教领域第四轮公开揭批暨宗教界代表人士座谈会会议7785元；维西县残联人第八次代表大会费21140.00元；维西县2022年度帮扶人才中秋慰问座谈会会议4400.00元；维西傈僳族自治县第十八届人民代表大会第二次会议63140.00元。

与2021年相比减少了9.99%。减少原因为：一是本年度接待办精简会议量且控制会议费用支出，且因疫情等原因影响，会议费比上年度减少。二是由于年底人代会为大笔会议费支出，但因本年度人代会召开时间来不及下达资金文件，因此该笔资金下一年度再报销，相应会议费下降。 

（三）政府性基金预算财政拨款收入支出情况

本部门本年度无政府性基金预算收支数，因此“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”为空表。

（四）国有资本经营预算财政拨款收入支出情况

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出数，因此“国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表”为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.上级补助收入：指上级财政部门拨付的资金。

4.上年结转收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指反映其他人力资源事务方面的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际交纳的年金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设立项级科目的其他项目支出。

11. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

12.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53342300143401111