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 迪庆州维西县统计局部门2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州维西县统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州维西县统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

维西傈僳族自治县统计局是在县人民政府领导下，对全县国民经济及社会发展情况进行统计调查、统计分析，提供统计资料和统计咨询意见，实行统计监督工作，贯彻实施《中华人民共和国统计法》的主要部门。

1.完成国家统计调查任务，执行国家统计标准，贯彻全国统一的基本统计报表制度。

2.制订本县的统计工作现代化规划和统计调查计划及其调查方案，统一领导和协调本县内包括中央和地方单位的统计工作，检查监督统计法规的实施。

3.根据本县制定政策、制定规划、进行管理的需要，搜集、整理、提供基本统计资料，并对本县国民经济和社会发展的基本情况进行统计分析、统计预测和统计监督。

4.审查本县各部门的统计调查计划及其调查方案，管理本县各部门制发的统计调查表。

5.按照规定，检查、审定、管理、公布、出版本县的基本统计资料，定期发布本县统计公报。

6.组织指导本县各部门、各单位加强统计基础工作建设；加强统计教育、统计干部培训以及统计科研工作；对本县统计机构的干部和乡、镇统计员进行考核与奖励。

7.联同司法等有关部门做好统计法律法规宣传教育，进行统计执法和统计执法监督检查。

8.负责承办本县辖区内统计从业资格认定的培训、办理、继续教育等工作。

9.承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

 1.统筹兼顾，强化协调，扎实做好各项常规统计工作。

执行统计调查制度，组织实施好所有专业的常规统计调查工作，确保数据的完整性和准确性。

2.全面完成第五次全国人口普查的后续工作

严格按照省、州普查的统一部署和要求，围绕第五次全国人口普查总体目标，精心组织，周密部署，依法普查，认真落实好普查后续阶段的工作任务。

3.加强经济运行情况监测预警，全方位做好统计服务。

紧盯全年经济目标任务，积极开展月度、季度经济运行监测，并配合相关部门完成全年目标任务测算，确保完成全年目标任务，各项指标实现争先进位。

4.继续做好精准扶贫工作。

继续开展精准扶贫工作，落实好扶贫政策，切实帮助贫困户实现脱贫。

5.完成省州统计局安排的各类临时抽样调查工作。

6.继续抓好党建、党风廉政建设、综治维稳工作、 “七五”普法等活动。

7.及时完成县委、县政府交办的各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州维西县统计局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。下设四个股室：

1.办公室。综合协调管理日常工作；负责政务信息的搜集、传递、反馈工作及政务信息公开；负责文秘工作，草拟综合性文件；负责党建、党风廉政、综治维稳、精准扶贫、绩效考核等日常工作；组织拟订和实施各项规章制度；根据干部管理权限，管理本局机构人员的考核、机构编制、奖惩、工资福利和人事档案；做好文件、档案、资料管理和机关保密工作；负责局机关财务和国有资产管理工作；结合部门职责做好人才队伍建设工作。

2.综合核算股。研究并提出全县经济社会发展年度目标和中长期目标预期建议方案，组织实施全县综合核算统计、小康社会建设统计监测工作。对全县经济社会发展进行统计监测、分析和预测；监测预警全县国民经济运行，分析研究经济社会重大问题，提出宏观调控咨询建议；负责统计公报、统计年鉴等统计资料的收集、整理、编辑和发布工作，统一管理和对外提供全县综合性统计数据；组织实施重大的国情国力普查工作。

3.业务股。负责农业统计、工业统计、能源统计、建筑业统计、房地产统计、固定资产投资统计、批发零售贸易和住宿餐饮业统计、交通运输业统计、劳动工资统计、服务业统计、文化产业统计、名录库更新维护、统计用行政区划和城乡划分等专业统计工作。

4.下属事业单位：地方社会经济调查队(统计执法队)：主要职责是根据国家统计制度，以周期性的普查为基础，以抽样调查为主体，结合我县实际负责本县农村住户调查、贫困监测调查、城镇住户调查、个体私营经济调查及社会事业调查工作。

  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州维西县统计局部门2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制5人。年末实有20人，在职在编实有行政人员12人；行政工勤人员2人；事业人6人。其中：提前退休享受在职待遇5人(其中:行政3人,行政工勤1人,事业1人)。

离退休人员5人。其中：退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

             第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西县统计局部门2021年度收入合计456.25万元，比上年同期的635.86万元，减少179.61万元，下降28%。其中：财政拨款收入452.25万元，占总收入的99.12%，比上年同期的619.95万元,减少167.7万元，下降27%；其他收入4.00万元，占总收入的0.88%，比上年同期的15.91万元,减少11.91万元，下降75%；收入减少的主要原因是：2020年是开展第七次全国人口普查的关键之年，第七次全国人口普查是一次重大的国情国力调查，涉及面广，任务重，需要动用大量的人力，物力，财力。2020年普查专项经费收入200万元，其中：财政拨款收入198.09万元。县财政在维财行（2020）9号文年初预算时安排人口普查经费150万元；之后的维财行(2020)107号文 ，安排了2020年人口普查“两员”补助及个人手机使用流量补助经费48.09万元。2021年度中，没有安排项目经费。

    二、支出决算情况说明

迪庆州维西县统计局部门2021年度支出合计525.59万元。比上年同期的598.82万元，减少73.23万元，下降12%其中：基本支出488.48万元，占总支出的92.94%，比上年同期的411.73万元，增加76.75万元，增长19%；项目支出37.11万元，占总支出的7.06%，比上年同期的187.09万元，减少149.98万元，下降80%；总支出减少，但基本支出却增加，其原因是：1.调资致使工资福利支出增加；2.2021年4月本单位从县内调入3名公务员，5月起薪，工资福利支出增加;3.2021年度中主要完成第五次全国人口普查的后续工作，项目支出减少。2021年度本部门支出远远大于年度收入，其主要原因是：支出远远大于收入，其主要原因是：1.2021年是开展第七次全国人口普查的后续之年，普查数据汇总复核，普查资料开发等工作需要在2021年度中完成；2.2021年本单位增加2名聘临人员，劳务费支出增加；3.2021年4月本单位从县内调入3名公务员，5月起薪，工资福利支出增加；4.2021年“创卫”工作中，本单位在日常公用经费及为紧张的情况下，对网格区进行了建筑垃圾清理，宣传栏，宣传布标制作，防护栏订制，墙体刷白等大量的工作。以上四项致使支出增加，在我局财力十分困难的情况下，列支了上一年度的结转结余712345.93元，其中财政拨款结转41万元。

  （一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州维西县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出488.48万元。比上年同期的411.73万元，增加76.75万元，增长19%。主要原因是：1.调资致使工资福利支出增加；2.2021年4月本单位从县内调入3名公务员，5月起薪，工资福利支出增加;包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出409.83万元，占基本支出的83.90%，比上年同期的367.47元，增加42.36万元，增长12%。年人均工资福利支出227683元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费78.65万元，占基本支出的16.10%，比上年同期的44.27万元，增加34.38万元，增长78%。年人均日常公用经费为34196，比上年同期的26041元，增加8155元，增长31%，其主要原因是：1.2021年4月本单位从县内调入增加3名公务员，5月起薪；2.2021年“创卫”工作中，本单位在日常公用经费及为紧张的情况下，对网格区进行了建筑垃圾清理，宣传栏，宣传布标制作，防护栏订制，墙体刷白等大量的工作；3.2021年度中临时聘用人员增加2人，劳务费支出增加。致使日常公用经费支出增加。

 （二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州维西县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37.11万元。比上年同期的187.09万元，减少149.98万元，下降80%。原因是：2020年是开展第七次全国人口普查的关键之年，第七次全国人口普查是一次重大的国情国力调查，涉及面广，任务重，需要动用大量的人力，物力，财力。普查经费总收入为200万元。总支出为187.09万元，致使拉动了2020年收入支出决算数.2021年完成了第七次全国人口普查的后续工作，支出了上一年度专项经费的结余结转。主要用于办公费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县统计局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出493.25万元，占本年支出合计的93.85%。比上年同期的593.95万元，减少100.7万元，下降17%。其主要原因是2020年是开展第七次全国人口普查的关键之年，第七次全国人口普查是一次重大的国情国力调查，涉及面广，任务重，需要动用大量的人力，物力，财力。第七次全国人口普查全县选调“两员”（普查员，指导员800人），划分570个普查小区：其中：城关镇152个，城关镇以外418个；普查登记人口189044人，55338  户；开展县级普查培训8场次，1600人次；省州级普查3场次，50人次；下拨七乡三镇七人普工作补助经费  72.44万元；采购全县“两员”手机流量补助48.09万元。选调20名统计业务知识扎实，工作责任心强的业务骨干，集中审核全且普查数据，按国家统一的调查方案和规定的上报时间进行上报，高质量完成了我县第七次全国人口普查的阶段性工作。普查错漏比数，清查核查率，普查填报率达100%。我县第七次全国人口普查工作取得了阶段性胜利，各项指标达到预期的目标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出406.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.42%。比上年同期的513.55万元，减少107万元，下降21%。其中：工资福利支出323.12万元；商品和服务支出83.43万元.

  2.社会保障和就业（类）支出34.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。比上年同期的31.34万元，减少2.97万元，下降9%。主要用于工资福利支出（机关事业单位基本养老保险缴费34.31万元）

  3.卫生健康（类）支出27.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。比上年同期的24.7万元，增加2.75万元，增长11%。主要用于工资福利支出27.45万元。

  4.住房保障（类）支出24.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。比上年同期的24.36万元，增加0.59万元，增长2%。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西县统计局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11万元，支出决算为7.68万元，完成预算的70%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.82万元，年初预算为4万元，完成预算的71%；公务接待费支出决算为4.86万元，年初预算为7万元,完成预算的69%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，的主要原因是：本单位深入贯彻执行国家“三公”经费管理的有关政策，严格控制“三公”经费支出，历行勤俭节约，完成好单位各项事务。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数7.68万元，比2020年的10.21万元，减少2.53万元，下降25%。其中：公务用车购置及运行费支出决算2.82万元，比上年同期的3.26万元，减少0.44万元，下降13%，因为2020年是开展第七次全国人口普查的关键之年，出差下乡比往年频繁；公务接待费支出决算数4.86万元，比上年同期的6.95万元，减少2.09万元，下降30%。本单位深入贯彻执行国家“三公”经费管理的有关政策，严格控制“三公”经费支出，历行勤俭节约，完成好单位各项事务。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出2.82万元，占36.67%；公务接待费支出4.86万元，占63.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.82万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.82万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统计局相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.86万元。其中：

国内接待费支出4.86万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次840人（其中：外事接待人次0人）。主要用开展统计日常事务发生的接待支出。

       国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县统计局部门2021年机关运行经费支出57.42万元，比上年同期的39.39万元，增加18.03万元，增长46%。其主要原因是：1.2021年4月本单位从县内调入增加3名公务员，5月起薪；2.2021年“创卫”工作中，本单位在日常公用经费及为紧张的情况下，对网格区进行了建筑垃圾清理，宣传栏，宣传布标制作，防护栏订制，墙体刷白等大量的工作；3.2021年度中临时聘用人员增加2人，劳务费支出增加。致使日常公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于为保障机关日常事务正常运转而发生的人员经费，日常公用经费，行政事业类项目的各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州维西县统计局部门资产总额36.39万元，其中，流动资产11.35万元，比上年同期的71.71万元，减少60.36万元，下降84%；固定资产25.04万元，比上年同期的28.70万元，减少3.66万元，下降13%；对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元，处置房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆，报废报损资产0项，出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。其主要原因是：首先，2021年度中，全面完成第五次全国人口普查工作，加大了存量资金的支出力度2020年11月1日是第七次全国人口普查的普查时点，年末人口正如火如荼地进行着，入户登记，普查数据核查，行职业编码，普查数据汇总，普查资料开发等大量的工作正待进行，所以普查经费结余了26万元，在2021年度中支出；其次，银行存款减少，2021年“创卫”工作中，本单位在日常公用经费及为紧张的情况下，对网格区进行了建筑垃圾清理，宣传栏，宣传布标制作，防护栏订制，墙体刷白等大量的工作；2021年度中临时聘用人员增加2人，劳务费支出增加。2021年度中我局加大了存量资金的支出进度。最后，固定资产折旧增加，固定资产净值减少。

三、政府采购支出情况

2021年度，无部门政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

四、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

2财政体制。是处理上下级政府间财政关系的基本制度，包括政府间支出责任划分、收入划分和财政转移支付等基本要素。

3.转移支付。是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

4.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 

5.“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

监督索引号53342300141001111