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迪庆州维西县文化和旅游局部门2021年度部门决算
目录
第一部分 迪庆州维西县文化和旅游局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 迪庆州维西县文化和旅游局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻落实党的文化旅游工作的方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案。
2、统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。
3、管理全县文化艺术活动，指导全县文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
4、统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。
5、指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监督，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。
6、指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游等市场（旅行社、导游）的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。
7、组织、开展文化和旅游对外及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及宣传交流活动，推动维西县优秀民族文化、旅游事业发展。
（二）2021年度重点工作任务介绍
一、坚持党建引领，强化履职尽责能力
始终把党建工作作为引领各项工作的灵魂，不断提升党建工作水平。一是强学习，不断提升政治理论水平，做到学做结合，知行合一；二是重组织，加强深入开展调研，主动服务，促进各项工作高效运转；三是结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，积极开展“主题党日”“周五固定学习日”等活动。
始终坚持以文辅政的基本职能，把上级要求、领导意图和我局实际情况有机结合，进一步增强文稿的指导性和针对性，完成各类文字材料起草及审核，确保每一篇稿件都坚持站在政治的高度去审核，站在思想正确的方向去把关，站在细节的角度去修改，力争每一篇稿件质量过关，细节无误，保证文稿可以助力各项工作的高效运转。
按照省、州、县保密部门的相关要求，强化保密意识，建立健全相关制度，规范文书档案整理，提高档案查阅效率。规范涉密文件和资料的签收、批阅，及时清退和归档，并严格按照有关规定明确涉密文件、资料的编辑、印发、存档流程，严禁出现失密、泄密现象。
始终坚持打造宣传亮点，提供有力决策依据。一是收集整理各站所、股室工作反馈实绩，为领导决策提供可靠依据；二是完成发布微信公众号、抖音视频号、维西县人民政府门户网站信息公开工作；三是强化提案议案交办力度，如期完成面商答复相关事宜。针对我局工作实际，主动作为，积极应对，规范信访工作流程，推进信访工作规范化，明确牵头站所，最大限度地把信访问题和社会矛盾化解在萌芽状态。强化开展巡林、巡河工作，完成巡林、巡河报告。结合我局工作实际，将扫黑除恶专项斗争工作纳入年度主要工作目标任务和学习内容，持续深入开展专题理论学习，把学习贯彻贯穿于日常工作中，与其他重要工作同安排、同部署、同检查。充分认识开展文化和旅游行业扫黑除恶专项斗争工作的重大意义，提高政治站位、强化思想认识，把专项整治工作作为一把手工程，摆到重要议事日程。常态化开展创卫及疫情防控工作，高度重视创建卫生县城，深入推进爱国卫生“7个专项行动”，常态化开展对卫生区域、办公区域的日常保洁，成立工作专班，对办公区域、网格化片区、卫生区域、文化娱乐场所的卫生集中整治，并加强日常保洁与督查工作。根据省、州、县三级疫情防控工作要求，维西县文化和旅游疫情防控工作组积极应对，积极推进维西县公共文化场管、网吧、KTV等文化娱乐场所以及香格里拉维西滇金丝猴国家公园、半山酒店、精品酒店、星级民宿等日常疫情防控工作。
二、多措并举丰富群众文化活动
1、春节送春联，送祝福活动有序开展，此次活动共计发放对联6000余幅。共计金额6万余元。
2、各类骨干培训有序开展，业余演出队培训，为进一步加强我县业余文艺演出队伍建设，加强业余演出队舞蹈表演及创编水平，促进我县业余文艺演出队伍的发展，以创建公共文化服务体系为契机，维西县文化馆自2月起举办了业余文艺演出队5期的舞蹈培训；残疾人文艺展演培训，5月20日迪庆州第二届残疾人艺术汇演在香格里拉大剧院举行，经过激烈的角逐维西县文化馆指导的声乐作品《山谷回声》、器乐合奏《瓦器器》、舞蹈作品《阿尺木刮》分别荣获声乐一等奖、器乐一等奖、舞蹈二等奖的优异成绩；暑期青少年吉他培训班，2021年7月21日起举办暑期青少年吉他培训班。为确保教学质量及效果，培训班采取小班制教学，10名学员为一个班。共开设低、中级阶段两个班；第十一套、十二套迪庆州民族广场舞培训，维西县文化馆于2021年10月18日至29日举办了第十一套民族广场舞推广培训班（两期）。两期培训共培训广场舞推广业务骨干100余人，惠及白济汛、康普、叶枝、巴迪、塔城、攀天阁、中路、维登8个乡镇。
3、积极参加各级各类文化活动参加在迪庆州文旅局举办的“感党恩、听党话、跟党走”“五一”文化旅游周系列活动，“云岭颂歌给党听”合唱展演活动；开展“庆祝中国共产党成立100周年”暨文化惠民助力“乡村振兴. 一路同行”乡村村晚活动；庆祝中国共产党成立 100周年书、画、影展顺利开展，活动共征集到书、画作品70余件，摄影作品100余件，经过专家评审，最终遴选出书、画作品52件，摄影作品15件进行展出。
4、积极开展各类文化活动赛事，开展“不忘初心再扬帆·童心唱响中国梦”庆祝建党100周年暨2021年维西县第七届少儿歌手唱红歌大奖赛；举办维西县2021建党100周年“颂歌献给党”唱红歌比赛活动。
三、图书工作迈上新台阶
一是新建盲人阅览室；二是完成图书馆总分馆制建设工作；三是完成5个图书流动点图书置换工作；四是举办“小故事 大道理”小学生讲故事比赛；五是4.23世界读书日，线上开展“我读，你听”朗读活动；六是举办首期少儿阅读与写作培训班；七是举办第四届以“诵读经典诗文.传承华夏文明”为主题的经典诵读比赛活动；八是维西县首家“云上乡愁书院” 在叶枝举行揭牌仪式，正式对外开放。九是举办第七届“读书杯”中小学生作文竞赛。
四、文遗保护稳步推进
（一）开展非遗项目普查、申报工作成效明显，非遗档案数据库工作不断丰富和完善。
1、1月份，顺利完成了维西县第六批非遗项目申报工作，向县级专家评审委员会推荐了26项，顺利通过24项。县级项目库的不断充实有效扭转了我县非遗名录库呈“倒三角”的结构现状。目前，正在完善部分项目档案数据工作。
2、3月份，针对县境内特有少数民族传统文化开展调查走访、采集整理珍贵的非物质文化遗产资源，丰富和充实非物质文化遗产档案数据库工作。根据《维西县文化和旅游局关于举办塔城镇玛丽玛萨传统文化田野调查培训班的通知》便签〔2021〕8 号文件精神，组成了由县级专家、县、乡非物质文化遗产保护工作从业人员组成的田野调查工作组，开展为期9天的田野调查工作。田野调查工作遵循非遗田野调查工作原则，以非物质文化遗产“十大类”作为田野调查工作的主要内容。分成四组，按照各组的调查任务内容进行田野调查和采集整理工作。11月中旬将完成《秘境维西玛丽马萨传统文化调查报告》及《秘境维西玛丽马萨传统文化》纪实片初步成果。
3、顺利完成迪庆州第七批州级非遗项目申报工作，我县顺利通过6个项目，不断充实州级名录库。
4、进一步完善我县各级非遗代表性传承人信息补录采集工作，截至目前已完成75%的信息补录采集工作。此项工作是建立维西县非遗数据资源共享网络平台的基础数据工程。
5、拍摄完成了《傈僳族服饰刺绣技艺》、《傈僳族麦秆编织技艺》、《傈僳族音节文字》教学实践片；出版发行了《傈僳族音节文字识字课本》修订本《傈僳族音节文字古籍译注》。
6、三县当中率先完成了维西县非遗数据资源共享网络平台搭建工作，相关的非遗数据正在不断完善。
7、完成了《大词戏》编撰省级评审会，目前正在进一步补充修改文本。
8、今年白济汛乡在全县率先开展乡（镇）一级非遗代表性传承人申报工作，标志着非遗保护工作得到了进一步深入，探索实现乡镇“最后一公里”全覆盖的创新工作举措。
（二）利用“文化和自然遗产日”、非遗进校园（进农村、社区）等活动契机，非遗、文物保护工作成果，进一步充分得到展示。
1、6月12日，是全国“文化和自然遗产日”，今年开展了丰富多彩的系列宣传展示活动。非遗保护成果宣传展示的内容有：1.非遗进校园(线上)宣传展示活动；2、发放非遗、文物相关法律法规宣传折页；3、开展全州三县（市）非物质文化遗产代表性项目（传统技艺、传统美食（饮食）展示展销；4、举办庆祝建党100周年“感党恩、红歌会”；5、全州三县（市）文物点宣传牌展示；6、举办迪庆文博专家讲述迪庆文化遗产专题讲座，讲座专家为德钦博物馆馆长斯朗伦布；7、开展全州文物业务骨干文物实地调堪工作，调研地点为省级文物保护单位戈登新时期遗址和神川都督府旧址。
2、今年各乡镇在已建的国家级非遗项目傈僳族阿尺木刮、国家级非遗项目塔城热巴、省级非遗项目傈僳族瓦器器传习中心及传习点积极开展传承培训活动。全年共开展了20多期不同形式的宣传展示及传承培训活动。
3、今年结合我县各中小学的实际情况，进一步建立了维西县民族小学、塔城镇中心完小、巴迪乡中心完小三个学校的非物质文化遗产校园传承基地。
（三）开展全县各级传承人群体培训和管理工作的创新方法措施进一步得到加强和提升。
1、按照《“十四五”非物质文化遗产保护规划》的总体要求和主要任务，加强非物质文化遗产项目保护，加强非遗传承人认定和管理，加强非遗区域性整体保护；采取有效措施提高非遗代表性传承人技能艺能，增强使命与担当意识，弘扬工匠精神。牢牢把握住迪庆州“努力成为民族团结进步示范区的标杆，世界的香格里拉”的两个定位，为助推非物质文化遗产保护工作与乡村振兴的有效衔接，打牢人才资源基础。为了进一步加强我县各级传承人群体的有效管理，根据年初工作计划10月中旬至11月初，顺利完成了维西县国家级、省级、州级、县级非遗代表性传承人，县、乡从业人员，非遗保护工作业理论及技艺的培训活动。此次培训以非物质文化遗产传承人群体业务和技艺相结合的培训方式，聘请县级资深专家针对性地进行传承工作与当前实施的乡村振兴战略及文化旅游产业开发如何有机融合。同时，由主办单位制定交流授课的老师。授课老师由我县传承群体代表担任，目的是检验授课老师的技艺掌握程度，并通过活态传承的方式，集中项目流传区域技艺差异和特点，从而起到相互学习和实践的作用。
2、完成了各级传承人传承补助前期资料复核、各级传承人传承工作协议书签订等工作，旨在进一步加强各级传承人管理工作，做好各级传承人补助发放工作，明确传承人责任、义务。
（四）秉承“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”十六字方针，政府重视有所加强，县乡权责进一步清晰，广大群众参与度明显提高。
1、国家重点工程有序开展，顺利完成。年内完成国家级重点文物保护单位寿国寺消防工程建设项目并顺利通过了省级工程验收；顺利完成了全国重点文物保护单位叶枝镇同乐傈僳族民居建筑群、叶枝土司衙署消防工程设计、预算等工作，现已经通过国家、省级文物部门的审核，目前已经进入到招投标阶段。
2、理清工作，明确责任。完成《维西县文物建筑及传统村落消防安全管理工作实施方案》的拟定，并对涉及文物的各乡镇、各部门进行职责的拟定；
3、文物消防安全，防患于未然。开展每月一巡查，每月一上报，发现问题及时整改，重大问题及时上报。完成维西县30个文物保护单位消防安全隐患每月一报的排查、整改、落实；
4、更正文物称谓，完善文物“四有”工作。完成维西县第三批州级文物保护单位生生洞及石刻的称谓更正，并将生生洞及石刻的“弥勒佛摩崖造像”纳入“石窟寺调查范畴”进行了文物勘察，并编制现状调查报告报及相关材料送上级主管部门。完成第八批全国重点文物保护单位叶枝土司衙署、同乐傈僳族民居建筑群标志碑的更换；第三批州（市）级文物保护单位攀天阁落水洞树立标志碑工作，为完善我县文保单位的“四有”工作打下了坚实的基础。
5、建立健全文物消防安全管理机制，积极组建文物消防队伍，率先在同乐大村组建了一支12人的义务消防队，联系县消防救援大队及时配备了相关的消防器材，并积极开展义务消防队员的消防救援、器材使用等业务技能培训。
6、多部门联动，及时有效开展文物消防检查。联合消防救援大队、乡镇人民政府、村两委开展全县各级文物古建消防安全大检查活动4次，及时反馈了存在的问题，责令文物使用单位限时整改存在的部分问题，以“一项一策”作为考评机制，最终用各级文物古建安全考核作为整改目标，达到问题清零。
7、加强业务培训，消防演练，力争技能比赛争金夺银。10月份，同乐村义务消防队参加由州、县消防救援部门举办的消防业务技能比赛，并获得了州、县团体两项第一和三项个人第一的好成绩。
8、加强文物保护力度，认真开展“四名一文一传”的消防评估工作。完成我县七个古建的文物消防安全评估工作，并报送上级文物、消防主管部门
9、积极配合我县移民搬迁、水库建设、景区打造等基础设施建设工作，年内完成：《维西县塔城景区旅游基础设施建设项目》文物勘察；阿三多水库文物勘察；几青库水库文物勘察；白济汛集镇搬迁新址文物勘察等四个涉及国家建设项目的文物调查、调勘工作。
五、依法规范管理，文化旅游市场繁荣有序
我县文化市场经营单位共有62家，娱乐场所58家，网吧3家电影放映单位1家；旅游景点景区2家。2021年底共计完成行政审批7家次（其中：娱乐场所7家、网吧0家）。紧密结合“扫黄打非”、扫黑除恶专项斗争、“平安文化市场”、爱国卫生“7个专项行动”创建工作重点，全面开展我县文化和旅游市场执法工作，确保我县文化和旅游市场平安、稳定、助力复工、复产产。截至10月，共出动执法人员1460人次，检查各类场所292家次，收缴非法音像出版物62件。
六、项目建设稳步推进
2021年，我局有在建项目12个，其中统筹整合涉农资金项目8个，中央预算内投资项目1个，2020年沪滇协作项目1个，2021年沪滇协作项目1个，专债项目1个，其中：
（一）统筹整合涉农资金项目
1、塔城镇启别村乡村旅游扶贫项目
项目总投资800万元，建设内容：道路提升改造14867.77平方米，提升改造非遗传承中心144平方米及相关配套设施等，项目于2021年5月11日完成终验，2021年5月16日完成竣工结算工作，项目完成支出777.54229万元。
2、攀天阁乡皆菊村乡村旅游扶贫项目
项目总投资700万元，建设内容：新建建筑面积为2000㎡的游客服务中心、卫生厕所2个（每个85.02平方米）及相关配套设施，项目于2021年10月27完成终验。
3、维登乡富川村乡村旅游扶贫项目
项目总投资550万元，建设内容：铺设青石板路面3000平方米及其他配套设施建设，项目于2021年4月完成终验，2021年5月15日完成竣工结算，完成支出540.460365万元。
4、康普乡岔枝村乡村旅游扶贫项目
项目总投资545万元，建设内容：铺设青石板路面8773.41平方米、绿化提升改造1018.19平方米及其他配套设施建设，项目于2021年6月5日完成初验，2021年9月11日完成终验。
5、叶枝镇同乐村乡村旅游扶贫项目
项目总投资685万元，建设内容：铺设青石板路面1528.65平方米、山涧与河滩景观改造9254.63平方米、跨河栈桥一座建筑面积73.71平方米、滚水坝83平方米及其他配套设施建设，项目于2021年5月15日完成竣工结算，完成支出658.097374万元。
6、巴迪乡罗义村乡村旅游扶贫项目
项目总投资790万元，建设内容：铺设青石板路面8446.11平方米、绿化提升改造2566.32平方米及其他配套设施建设，项目于2021年9月11日完成终验。
7、永春乡拖枝村乡村旅游扶贫项目
项目总投资600万元，建设内容：铺设块石路面5600㎡、景观步道140米、新建游客接待中心382.3㎡、旅游厕所1个85.02㎡其他配套和附属设施，项目于2021年10月27日完成终验。
8、永春乡乡村旅游扶贫项目（一期工程)
项目总投资2200万元，建设内容：1、永春乡庆福村河西组乡村旅游基础设施配套工程：景观游步道及观景平台3385.30㎡；新建公厕1座、景观亭3座、人行桥2座、村庄照壁改造1项；景观配套、标识标牌及环卫工程。2、四保村尖山杜鹃花王乡村旅游基础设施配套工程：道路广场铺装、生态停车场、错车带、观景平台及游步道7410.5㎡；新建公厕3座、景观亭5座、景观牌坊2座；景观配套、标识标牌及环卫工程，项目于2021年9月8日完成终验。
（二）中央预算内投资项目
项目名称：同乐傈僳古寨景区基础设施建设项目，项目总投资1280万元，建设内容：道路改造7.2公里、旅游厕所158.85平方米、垃圾污水处理设施、消防设施管网2000米、游客服务中心338.79平方米、环境整治，项目于2021年10月26日完成竣工初验，预计12月前完成竣工验收结算，目前完成支出800万元。
（三）2020年沪滇协作项目
1、维西县攀天阁乡皆菊村迪姑村民小组乡村旅游先行示范村建设项目
项目总投资1000万元，建设内容：景观改造提升12000㎡，内容为：景观栈道、桃花溪谷、休闲区、村内道路改造、污水管网、景区绿化及其他配套设施建设。（细项：鹅卵石3000平米、青石板铺面4800平米、污水管网PE300管2477米、VC160管940米，检查井混凝土135个，钢化玻璃井128个，化粪池60个，氧化塘105平米1个，停车区（错车带）136㎡等及其他景观打造），项目于2021年6月26日终验，目前完成支出900万元。
2、保和镇易地扶贫搬迁县城集中安置点扶贫车间建设项目
项目总投资250万元，建设内容：非遗展示厅、民俗展示厅，直播间，设计室，办公室，生产车间，非遗大讲堂等，工程面积约693平方米；新建户外廊桥1座，工程面积约69.12 平方米。项目已取得可研批复，截至目前正在准备初步设计评审阶段。
（四）专债项目
项目名称：塔城景区旅游基础设施建设项目，项目规划总投资2.8亿元，项目建设内容：1、游步道40千米；2、游客服务中心5000㎡；3、旅游标识系统280个；4、给排水、消防设施、电力、污水设施8.6千米；5、充电桩25个；6、A级旅游厕所8个；7、新建停车位224个；8、垃圾收集转运点8个；9、新建亲水平台2739㎡；10、景区景观工程；11、文化广场、乡村书店；12、生态环境保护。项目总规划面积1126亩，核心区在塔城村、启别村、其宗村，核心区总规划面积820亩。项目于2021年3月份开工，截至目前项目已完成总工程量的40%，项目资金支出7000万元。
七、旅游事业蓬勃发展
1、积极开展疫情防控工作
疫情防控是2021年工作重点。一是每逢节假日前都会配合执法队开展对A级景区、星级民宿、精品酒店的疫情防控检查工作，将疫情防控常态化；同时配合局办公室负责疫情防控相关材料撰写，景区、星级民宿、精品酒店的入住人员上报。二是负责推进全局、A级景区、星级民宿、精品酒店的新冠疫苗接种，争取全员接种。
2、开展企业评星工作
2021年末我县共申报7个民宿和3个精品酒店，经省文化和旅游厅专家组一行实地评定，白果泽客、春福小院、哈布达云谷成功申报五星级民宿，四鸣精舍成功申报精品酒店，并分别获得20万奖励。
3、开展省级全域旅游示范区申报工作
根据迪庆现场办公室工作任务分解，2021年我县必须成功申报省级全域旅游示范区。为完成工作任务，经三方询价，我局委托云南筹维旅游规划咨询有限公司帮助完成申报工作。我股室根据《全域旅游示范区创建工作导则》，在现有资料的基础上撰写、搜集资料400余份，同时向其他单位收集材料116份，于9月末完成全域旅游示范区创建材料准备工作。
4、开展送温暖活动
为充分调动企业对旅游业发展的积极性，春节期间对哈布达云谷、天域塔城、四鸣精舍、哈达农庄等5家企业的8位困难职工进行了走访慰问，每人补助500元慰问金，让困难群众实实在在感受到党和政府的关怀，感受到社会大家庭的温暖。
5、开展从业人员技能提升活动
为深入推进大滇西旅游环线建设，全面提升旅游行业管理水平和服务质量，促进我县旅游发展，进一步扎实旅游从业人员的理论知识和实践管理能力，在香格里拉维西滇金丝猴国家公园专家别苑召开塔城镇旅游从业人员培训会，30余名从业人员参加。从业人员技能提升有助于我县旅游从业人员整体素质、服务水平的提高，推动我县旅游的健康发展。
6、推进旅游公共服务设施建设
为推动大滇西旅游环线建设，提升维西旅游接待能力，完善旅游公共设施，一是旅游厕所建设。完成康普麻栗坪、白济汛凉台、共元大桥、中路板栗园、攀天阁苍蒲底、保和镇打谷底、塔城朵那阁及海尼大村旅游厕所建设，目前攀天阁苍蒲底、保和镇打谷底、塔城朵那阁及海尼大村旅游厕所已完成移交。为保障旅游厕所正常使用，经与人社局对接，安排劳务派遣人员负责旅游厕所卫生清洁工作；二是完成大滇西旅游环线旅游服务设施建设前期踏勘工作。维福公路观景台、游客服务中心、旅游厕所及停车场7个点的测绘；同时完成澜沧江沿线5个乡镇观景台、游客服务中心、旅游厕所及停车场13个点测绘工作，并已委托第三方编制可研报告。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入迪庆州维西县文化和旅游局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
迪庆州维西县文化和旅游局部门2021年末实有人员编制56人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人,退休享受优惠政策5人），事业人员52人（含参公管理事业人员0人，退休享受优惠政策8人）。
离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，未在编车辆3辆。未在编车辆分别为图书馆图书流动车1辆，文化馆文化流动车1辆，民族文化工作队轻型小客车1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
迪庆州维西县文化和旅游局部门2021年度收入合计2,200.98万元。其中：财政拨款收入1,998.35万元，占总收入的90.79%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入202.63万元，占总收入的9.21%。比2020年10,212.63万元减少8011.65万元，减幅78.45%，其中：①财政拨款收入比上年10,089.95减少8091.6万元，减幅80.19%，主要原因一是本年度旅游建设项目较2020年少，财政拨款收入减少。②上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入均为0万元，占总收入的0%。与上年一致，无变化。③其他收入比上年122.68万元增加79.95万元，增幅为65.17%。占总收入的比例由上年的1.2%增加为9.21%，主要原因是今年度其他收入中维西绿园农业发展公司、维西益种养殖农民专业合作社、维西叁疆植物保护抢救有限公司拨入维西县兰博中心、体育馆征地拆迁苗木补偿款105.00万元，云南省民族艺术研究院拨入《大词戏》编撰追加经费2.00万元，代扣代征手续费1.03万元，县扶贫办拨入“世界的香格里拉”维西生态之旅推介会工作经费40.00万元，政府办拨入文化旅游宣传经费14.50万元，宣传部拨入建党100周年红歌比赛活动经费5.00万元，政府办拨入文化惠民下乡演出经费及夕阳龙狮文艺协会演出设备购置费28.00万元，州委宣传部下达扫黄打非工作经费3.00万元，组织部拨入2021年党（工）委“七一”活动经费0.10万元，迪庆州文化馆下达乡村村晚活动经费4.00万元，上年度这些相应单位都无资金安排或汇入，故本年的其他收入增加。
二、支出决算情况说明
迪庆州维西县文化和旅游局部门2021年度支出合计5,220.36万元。其中：基本支出1,569.53万元，占总支出的30.07%；项目支出3,650.82万元，占总支出的69.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比,比上年9,975.79万元减少4755.43万元，减幅为47.67%，其中：①基本支出为1569.83万元，比上年1,610.10万元减少40.27万元，减幅为2.50%；主要原因是：1、2019年机构改革单位部分职能划出及车改，故2021年人员、车辆相应减少。2、2021年人员调动。基本支出比上年减少。②项目支出3,650.82万元，比上年8,365.69万元减少47.1487万元，减幅56.36%；主要原因是2020年度旅游建设项目较多，共有11个项目，所有项目都在本年度开工建设，且80%以上的项目支出都达到了70%—85%，故项目支出所占比例较大。③上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出为0万元，与上年一致，无变化。故2021年项目支出减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障迪庆州维西县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,569.53万元。与上年数1,610.10万元对比，减少40.57万元，减幅为2.52%。主要原因是:1、2019年机构改革，维西县电视台、维西县广播事业管理站、维西县农村电影管理服务站、体育中心职能划转后，人员减少，用于保障本单位机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出相应减少。2、人员数与2020年变化不大，则支出变化幅度不大，2021年包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,365.67万元，占基本支出的87.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费203.86万元，占基本支出的12.99%。
人均人员经费为21.01万元，其中：人均基本工资、津补贴和奖金12.32元；人均公用经费3.14万元，其中：人均办公费为0.52万元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障迪庆州维西县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,650.82万元。与上年8,365.69万元对比，减少4714.87万元，减幅56.36%，主要原因是2020年旅游建设项目较多，故2021年支出相应减少，远远大于2020年。
2021年用于专项业务工作的经费支出3,650.82万元中：
1、基建项目支出2745.09万元，占项目支出的75.19%，主要为：（1）维财建﹝2019﹞46号同乐村傈僳古寨景区、游客集散中心项目支出723.77万元。（2）维财教﹝2019﹞85号旅游厕所建设项目支出15.00万元。（3） 维财整合﹝2020﹞22号-1康恩家园非遗扶贫工坊项目支出21.80万元。（4） 维财整合﹝2020﹞5号 2020年第一批脱贫攻坚项目支出1037.70万元。（5）维财整合﹝2020﹞22号-2维西县乡村旅游产业项目支出448.69万元。（6）维财整合﹝2021﹞35号易地搬迁后续帮扶制衣车间附属设施建设项目支出210.00万元。（7） 维财农﹝2020﹞20号-8 2020年上海市对口帮扶迪庆州项目支出99.14万元。（8） 维财农﹝2021﹞31号易地扶贫搬迁县城集中安置点扶贫车间建设项目支出86.40万元。（8）维财预﹝2021﹞226号维西县永春乡乡村旅游扶贫项目支出102.59万元。
2、非基建项目支出905.73万元，占项目支出的24.81%，主要为：（1）维财债﹝2020﹞9号维西县文化和旅游“十四五”规划项目工作经费28.00万元，主要用于“十四五”规划项目编策费。（2）维财债﹝2020﹞9号维西县文博中心建设项目前期工作经费19.86万元，主要用于开展维西县文博中心建设项目前期工作的支出。（3）维财教﹝2020﹞40号贫困地区戏曲进乡村补助资金8.52万元，主要用于送戏下乡活动经费。（4）维财教﹝2021﹞45号2021年非遗专项资金11.5万元，主要用于抢救性保护记录及申报工作、非遗代表性名录项目保护传承及非遗传承人培训活动、非遗保护宣传展示（非遗保护宣传展示活动及“文化遗产日”系列活动开展,迪庆民族文化生态保护实验区评估验收相关工作开展等）、传习展示中心运营、非遗保护工作调研、档案及数据库建设。（5）维财教﹝2020﹞57号2020年非遗专项资金64.04万元，主要用于抢救性保护记录及申报工作、非遗代表性名录项目保护传承及非遗传承人培训活动、非遗保护宣传展示（非遗保护宣传展示活动及“文化遗产日”系列活动开展,迪庆民族文化生态保护实验区评估验收相关工作开展等）、传习展示中心运营、非遗保护工作调研、档案及数据库建设、组织开展非遗进校园活动。（6）维财预﹝2021﹞80号和晓英个人原创歌曲制作经费3.00万元，主要用于和晓英个人歌曲创作。（7）维财教﹝2021﹞57号2021年省级非物质文化遗产保护传承人补助经费15.2万元，主要用于省级非物质文化遗产保护传承人补助。（8）维财教﹝2019﹞134号非物质文化遗产保护专项资金19.29万元，主要用于抢救性保护记录及申报工作、非遗代表性名录项目保护传承及非遗传承人培训活动、非遗保护宣传展示（非遗保护宣传展示活动及“文化遗产日”系列活动开展,迪庆民族文化生态保护实验区评估验收相关工作开展等）、传习展示中心运营、非遗保护工作调研、档案及数据库建设。（9）维财教﹝2020﹞21号维西县旅游宣传发展经费81.44万元，用于维西县全域旅游发展规划编制费、2021年“一部手机游云南”诚信评价及资料整理服务费、“一部手机游云南”智慧厕所ICT业务服务互联网专线使用费、“一部手机游云南”慢直播项目款、2021年抖音定向推广网红美食、民宿酒店、人文风景视频拍摄制作服务费、《三江并流腹地 香格里拉之心——维西》资料收集整理及书籍编纂排版费、维西县维登乡新化湖、鬼骑马湖旅游步道及相关旅游基础设施建设补助款、《三江腹地——维西》宣传册、《秘境维西》宣传册设计制作费及《维西旅游指南》、旅游名村申报、旅游特色小镇规划等材料打印、复印费等。（10）维财行﹝2019﹞105号维西县财政局关于安排白格堰塞湖灾后设施恢复重建项目专项经费10.00万元，主要用于白格堰塞湖灾后设施恢复重建项目。（11）维财教﹝2019﹞180号旅游厕所建设补助经费30.00万元，主要用于旅游厕所补助。（12）维财教﹝2021﹞35号2021年中央补助地方公共文化服务体系建设资金99.83万元，主要用于文化信息共享工程、农村文艺演出活动补助、加强人才队伍建设、提升4个以上乡镇文化站文化服务设备、支出 19个以上村（社区）综合文化服务中心建设发展54万元，其中：札子村文化服务中心提升改造资金5万元；同乐村文化服务中心提升改造经费5万元，妥洛村文化服务中心公共文化活动经费10万元、支持两个以上总分馆建设经费、公共数字化建设经费、公共文化服务体系建设（服务质量、服务水平提升）经费、提升国民综合阅读率经费。（13）维财教﹝2020﹞136号2020年文化文物事业发展专项资金39.86万元，主要用于文化馆提升改造项目、图书馆提升改造项目、攀天阁乡文化站提升改造项目、叶枝镇文化站提升改造项目、白济汛乡统维村文化活动中心提升改造、保和镇高泉村文化活动中心提升改造、维登乡瓦器项目传承宣传展示。（14） 维财教﹝2021﹞28号2021年免费开放专项资金21.71万元，主要用于文化馆、图书馆免费开放经费。（15）维财教﹝2020﹞39号2020年免费开放经费12.62万元，主要用于文化馆、图书馆免费开放经费。（16）维财教﹝2020﹞140号2020年中央补助地方公共服务体系建设--公共文化服务水平补助专项资金5.00万元，主要用于公共文化服务补助。（16）维财教﹝2021﹞63号2021年文化人才专项经费4.71万元，主要用于“三区”文化人才培训、文人才队伍建设。（17）维财教﹝2021﹞117号2021年戏曲进乡村活动专项资金0.72万元，主要用于戏曲进乡村。（18）维财教﹝2020﹞38号文化人才专项经费4.64万元，主要用于三区”文化人才培训、文人才队伍建设。（19） 维财预﹝2019﹞100号项目前期经费29.73万元，主要用于项目前期的可研、地勘等支出。（20）维财预﹝2019﹞71号同乐傈僳族传统民居建筑群及阿尺木刮、热巴传习经费34.32万元，主要用于同乐傈僳族传统民居建筑群及阿尺木刮、热巴传习补助。（21） 维财教﹝2018﹞127号国家文物保护专项资金预算106.06万元，主要用于寿国寺消防工程建设。（22） 维财农﹝2020﹞65号2020年旅游发展基金补助地方项目专项资金46.00万元，主要用于项目前期费用。（23） 维财教﹝2019﹞44号文化人才专项经费5.97万元，主要用于三区”文化人才培训、文人才队伍建设。（24）维财整合﹝2020﹞22号-1康恩家园非遗扶贫工坊专项资金2.38万元，主要用于康恩家园非遗扶贫工坊建设和开展非遗培训等支出。（25） 维财教﹝2019﹞25号2018年中央补助地方公共文化服务体系建专项资金及其他非财政拨款项目专项经费173.83万元，主要用于戏曲进乡村补助、文化信息共享工程、农村文艺演出活动补助、加强人才队伍建设等。（26） 维财教﹝2020﹞55号2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金32.63万元，主要用于文化信息共享工程、农村文艺演出活动、公共文化服务体系建设等。（27） 维财教﹝2019﹞98号中央补助地方公共文化服务体系建设(一般项目绩效奖励)专项资金17.9万元，主要用于绩效奖励。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
迪庆州维西县文化和旅游局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,910.41万元，占本年支出合计的94.06%。比上年9,700.51万元减少4790.10万元，减幅为49.38%，主要原因是：本年度旅游建设项目较多，多数项目都在2020年度开工建设，且80%以上的项目支出都达到了70%—85%，故2020年度一般公共预算财政拨款项目支出占一般公共预算财政拨款支出的比率较大，2021年度减幅较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出47.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于维西县文化和旅游“十四五”规划项目工作经费28.00万元；维西县文博中心建设项目前期工作经费19.86万元。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,642.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.81%。其中：（1）文化和旅游支出2478.95万元：①行政运行支出255.43万元，主要用于局机关及旅游股行政人员工资、日常公用支出、失业保险缴费、目督绩效支出、公务交通补贴、遗属补助支出；②图书馆支出185.71万元，主要用于图书馆人员工资、日常公用支出、失业保险缴费、网络服务费等；③文化活动支出8.52万元，主要用于送戏下乡活动支出；④群众文化支出465.26万元，主要用于文化馆人员工资、日常公用支出、失业保险缴费；⑤文化创作与保护支出347.24万元，主要用于文化遗产保护所人员工资、日常公用支出、失业保险缴费、省级、州级及县级传承人补助支出以及传习展示中心、传习中心下设传习点建设费、辖区内非遗工作调研档案及数据库建设、辖区内非遗保护宣传展示活动及“文化和自然遗产日”活动开展、非遗进校园、非遗进社区、传承人相关传承活动开展和培训、辖区内抢救记录保护及申报工作等专项业务支出；⑥旅游宣传支出81.44万元，主要用于维西县全域旅游发展规划编制费、2021年“一部手机游云南”诚信评价及资料整理服务费、“一部手机游云南”智慧厕所ICT业务服务互联网专线使用费、“一部手机游云南”慢直播项目款、2021年抖音定向推广网红美食、民宿酒店、人文风景视频拍摄制作服务费、《三江并流腹地 香格里拉之心——维西》资料收集整理及书籍编纂排版费、维西县维登乡新化湖、鬼骑马湖旅游步道及相关旅游基础设施建设补助款、《三江腹地——维西》宣传册、《秘境维西》宣传册设计制作费及《维西旅游指南》、旅游名村申报、旅游特色小镇规划等材料打印、复印费等；⑦其他文化和旅游支出1135.36万元，主要用于局机关事业人员工资、日常公用支出、失业保险缴费、全局事业人员目督绩效支出、局机关相关业务支出以及图书馆、文化馆免费开放专项资金支出、文化人才专项经费支出、图书馆、文化馆提升改造支出、云南省第二资戏曲汇演经费支出、腊普河流域、永春乡村旅游开发建设项目前期费支出、维西县游客集散中心、同乐傈僳族古寨景区专项基建投资等支出；（2）文物支出106.01万元：①文物保护支出106.01万元，主要用于维西县康普寿国寺消防工程；②其他文物支出0.00万元；（3）新闻出版电影——出版发行支出0.00万元；（4）其他文化体育与传媒支出——其他文化体育与传媒支出57.32万元，主要用于文化馆分馆建设项目、文化活动中心设备购置、《阿拉拉姆》音乐制作费、康巴艺术节演员排练餐费、弥补排练厅建设项目缺口、“三区”文化人才培训、文化信息共享工程、农村文艺演出活动补助、农村体育活动补助、图书购置、送戏下乡活动、开展公共文化服务培训、维西县叶枝旅游特色小镇总体规划费及同乐傈僳文化休闲旅游景区修建性详规规划支出等支出。
8.社会保障和就业（类）支出119.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。其中：①机关事业单位基本养老保险支出116.78万元，占社会保障和就业（类）支出的97.81%，主要用于机关事业单位人员基本养老保险支出。②机关事业单位职业年金缴费支出2.61万元，占一社会保障和就业（类）支出的2.19%，主要用于机关事业单位人员职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出92.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。其中：①其他卫生健康管理事务支出0.45万元，占一卫生健康（类）支出的0.49%，主要用于在职、离退休人员体检费支出；②行政单位医疗支出13.13万元，占卫生健康（类）支出的14.22%，主要用于局机关在职人员基本医疗及大病保险缴费；③事业单位医疗支出47.45万元，占卫生健康（类）支出的51.38%，主要用于局机关下属馆站图书馆、文化馆、文化遗产保护所事业人员基本医疗及大病保险缴费；④公务员医疗支出31.32万元，占一卫生健康（类）支出的33.91%，主要用于单位行政人员及事业人员公务员医疗补助缴费。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出1,912.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.95%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出95.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
迪庆州维西县文化和旅游局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35.00万元，支出决算为7.64万元，完成预算的21.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3.31万元，完成预算的9.46%；公务接待费支出决算为4.33万元，完成预算的12.37%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数7.64万元小于预算数35万元，减少27.36万元，其主要原因是按照“三公经费”只减不增的要求，严控“三公经费”的支出，确保2021年部门“三公经费”预算数等于或小于上年预算数，支出数小于年初预算数。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少16.71万元，下降68.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.53万元，下降51.61%；公务接待费支出决算减少13.18万元，下降75.27%。其主要原因：一是公务用车运行维护费本年支出数比上年数减少，因2019年5月机构改革，广播、电视、电影、体育等相关部门职能划转后，人员减少，公务用车保有量减少，故2021年支出相应减少；二是公务接待费比上年减少，预算执行率比上年降低，因2020年年度解决以往年度拖欠康巴艺术节演员排练期间餐费，则2021年相应接待费减少。基于以上原因，2021年的“三公”比上年减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.31万元，占43.35%；公务接待费支出4.33万元，占56.65%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.31万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出3.31万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于图书馆、文化馆、文化遗产保护所、旅游、文化旅游执法大队开展图书活动、文体活动、非遗传承、保护、申报活动、旅游宣传、项目建设、文化旅游市场执法、监管等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出4.33万元。其中：
国内接待费支出4.33万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次353人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：1、支付2020年“迎元旦、庆阔时、维西好声音”第六届青年暨农民工歌手大赛接待费0.51万元。2、支迪庆州文化和旅游局2020年文艺万家惠民演出活动接待费0.13万元。3、支付图书馆2020年第七届读书杯中小学生作文竞赛带队老师及颁奖嘉宾接待费0.17万元。4、支付接待州文化和旅游康普寿国寺开展文物保护调研接待费0.08万元，5、支付文化遗产保护所第六批县级项目申报访谈、拍摄、评审、搜集整理等前期工作接待费0.56万元。6、支付文化遗产保护所办公费、消防安全检查接待费0.12万元。7、支付图书馆总分馆制建设工作实地检查及考核验收组接待费0.02万元。8、支付文化遗产保护所接待昆明民用建筑设计院人员及专家就同乐、土司衙署消防工程设计方案征求意见接待费0.04万元。9、支付巴迪乡罗义村2021年元旦文化活动接待费0.02万元。10、支付维西县残联组织残疾人文艺人员参加迪庆州第二届残疾人文艺汇演接待费1.97万元。11、支付图书馆接待第八届“图书杯”作文竞赛阅卷老师接待费0.04万元。12、支付图书馆接待2020年中央补助地方公共数字文化建设专项资金项目建设情况检查小组接待费0.06万元。13、支付图书馆庆祝建党100周年系列活动-2021年经典诵读活动接待费0.49万元。14、支付接待省、州采风团到我县开展A级景区实地考察调研采风工作人员接待费0.13万元。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
迪庆州维西县文化和旅游局部门2021年机关运行经费支出117.79万元，与上年数144.40万元对比，减少26.61万元，减幅为18.43%,主要原因是：①我单位严格控制“三公经费”支出，推进厉行节约反对浪费，目标是贯彻落实中央八项规定精神，进一步提高经费支出透明度和资金使用效益。②2021年单位人员调出，相应的日常公用经费及体育活动经费也调减，从而引起机关运行经费指标减少，支出相应减少。其中机关运行经费中，商品和服务支出为111.55万元，占机关运行经费的94.70%，资本性支出6.24万元，占机关运行经费的5.30%。商品和服务支出中，办公费支出34.06万元，手续费0.18元，水费0.40万元，电费1.13万元，邮电费2.74万元，差旅费17.3万元，维修(护)费2.13万5元，会议费0.34万元，公务接待费3.75万元，专用材料费11.49万元，劳务费1.16万元，委托业务费7.50万元工会经费15.66万元，公务用车运行维护费3.28万元，其他交通费用10.42万元，税金及附加，费用0.01万元;资本性支出中，办公设备购置2.38万元，专用设备购置0.86万元，文物和陈列品购置3.00万元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，迪庆州维西县文化和旅游局部门资产总额13689.78万元，其中，流动资产2489.15万元，固定资产1978.38万元（净值，即原值-累计折旧的数额），对外投资及有价证券0万元，在建工程9108.12万元，无形资产12.32万元（净值，即原值-累计摊销的数额），其他资产（公共基础设施）101.8万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少211.43万元，其中固定资产减少106.74万元,流动资产减少1790.29万元，在建工程增加1688.74万元，无形资产减少3.15万元，其他资产（公共基础设施）无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
合计 | 1 | 13689.78 | 2489.15 | 1978.38 | 1622.47 | 26.46 | 0.00 | 329.45 | 0.00 | 9108.12 | 12.32 | 101.80 |
填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产； 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。 | ||||||||||||
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额13.46万元，其中：政府采购货物支出13.46万元;政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.46万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
①机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。②“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
监督索引号53342300235701111
滇公网安备53342102000034