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云南省迪庆州维西县白济汛中心卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分云南省迪庆州维西县白济汛中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分云南省迪庆州维西县白济汛中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院主要负责辖区内的公共卫生服务工作，村级公共卫生管理，以及常见病、多发病的诊断治疗和预防等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

 2021年我院的院容院貌有了较大变化，对基础设施建设进行了部分改造：感控室及发热门诊建设；标准化预防接种室建设及中医馆的装修建设极大地改善和方便了病人的就医环境；通过开展新的医疗服务项目、优化科室结构、更新医疗设备，不断提升我院的医疗服务水平；升级安装医院网络管理系统，调整和充实质控和业务管理机构，加强了医院的质量管理，避免了差错事故的发生。加强职工思想教育，院务公开，激发职工工作热情，医院的发展计划、工作安排等都会在职工大会公开说明，使职工深刻认识医院改革发展的现实意义，排除了大家的各种猜疑，让职工从心里愿意服从大局，服从医院整体发展。加强与上级医院的关系，建立了双向转诊绿色通道；送骨干医生去上级医院进修学习，增强医院的业务技术力量，为医院业务发展奠定了坚实基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省迪庆州维西县白济汛中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省迪庆州维西县白济汛中心卫生院2021年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆4辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省迪庆州维西县白济汛中心卫生院2021年度收入合计1,354.70万元。其中：财政拨款收入889.42万元，占总收入的65.65%；上级补助收入0.00万元；事业收入419.27万元（含教育收费0.00万元），占总收入的30.95%；经营收入0.00万元；附属单位缴款收入0.00万元；其他收入46.00万元，占总收入的3.40%。2021年度本单位收入与上年度相比增加145.08万元，同比增长11.99%，其中一般公共预算财政拨款增加128.45万元，同比增长16.88%，事业收入增加181.89万元，同比增长41.58%，其他收入减少165.27万元，同比降低78.22%。2021年度本单位收入与上年度相比增减原因分析：本年度安排项目专项经费支出223.27万元，本年度疫苗接种收入增加，并将村医购药作为医疗收入处理，年度正常增加薪级工资及岗位变动岗位工资及津补贴增加，本年2月份新增人员3人，4月份调出1人。

变动如下图所示：

二、支出决算情况说明

云南省迪庆州维西县白济汛中心卫生院2021年度支出合计1,431.74万元。其中：基本支出1,131.42万元，占总支出的79.02%；项目支出300.32万元，占总支出的20.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元。2021年度本单位支出与上年度相比增减原因分析：本年度疫苗接种费增加，并将村医购药作为医疗收入处理，年度正常增加薪级工资及岗位变动岗位工资及津补贴增加，本年2月新增人员3人，4月份调出1人；年度财政拨款上级补助专项177.27万元增加，导致财政拨款2021年度本单位支出增加；卫健局拨入2021年基本公共卫生专项、家庭医生签约服务经费、基本药物补助、包虫病防治工作经费支出增加，无形之中导致非财政拨款项目支出减少。

变动如下图所示：

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省迪庆州维西县白济汛中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,131.42万元。与上年的937.6万元增加了193.82万元，主要原因是本年2月新增人员3人，4月份调出1人，人员经费支出增加；本年度将村医购药作为医疗收入处理，相应的医疗支出也增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出704.61万元，占基本支出的62.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费426.81万元，占基本支出的37.72%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省迪庆州维西县白济汛中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出300.32万元。与上年的203.90万元对比增加了96.42万元，主要原因是本年度公共卫生项目服务量增加，相应的支出也增加。具体项目开支及开展工作情况，为正常有序的开展我乡公共卫生服务，聘请了6名临时工辅助工作，相应的劳务费从项目经费中支出；开展公共卫生服务的办公费、复印费、卫生耗材、网络费等均从项目经费中支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省迪庆州维西县白济汛中心卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出894.94万元，占本年支出合计的62.51%。与上年的760.96万元，占总支出的66.67%对比，主要原因是本年项目经费增加，相应的占比较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出55.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于职工养老保险支出。

  9.卫生健康（类）支出792.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.59%。主要用于单位职工工资福利支出（人员工资、医疗保险、失业保险、公务员医疗补助）、商品和服务支出（工会经费、福利费等日常业务支出）、对个人和家庭的补助（生活补助）、资本性支出（专用设备购置费）。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出46.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于职工的住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省迪庆州维西县白济汛中心卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元；公务接待费支出0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省迪庆州维西县白济汛中心卫生院部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省迪庆州维西县白济汛中心卫生院部门资产总额1381.61万元，其中，流动资产364.15万元，固定资产1017.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少118.15万元，其中固定资产增加30.25万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额19.06万元，其中：政府采购货物支出19.06万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

没有其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全管理费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1、部门预算：通俗讲就是一个部门的一本预算，是反映部门所有收入和支出的预算。部门预算是市场经济国家普遍采用的预算编制方法。

2、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：指事业单位开展医疗业务活动所取得的收入。

4、其他收入：指上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

5、基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

6、项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的经费支出。 

监督索引号53342300346400501111