监督索引号53342300346400601000

迪庆州维西傈僳族自治县康普乡卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州维西傈僳族自治县康普乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州维西傈僳族自治县康普乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展基本的医疗门诊和住院诊疗服务，开展全乡镇免费基本公共卫生服务，开展家庭医生签约服务，开展基层疫情防控工作等。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度截至12月31日，我院开展门诊住院服务，共接诊门诊病人为11526人次，收住住院病人2人次。

2021年度开展基本公共卫生服务工作，开展健康扶贫及家庭医生签约工作，开展疫情防控工作等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州维西傈僳族自治县康普乡卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。分别是：

1.维西傈僳族自治县康普乡卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州维西傈僳族自治县康普乡卫生院部门2021年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西傈僳族自治县康普乡卫生院部门2021年度收入合计629.12万元。其中：财政拨款收入510.15万元，占总收入的81.09%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入72.91万元（含教育收费0万元），占总收入的11.59%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入46.05万元，占总收入的7.32%。与上年对比总收入比上年增收51.06万元，主要原因分析是预算增加，全院职工积极创收，开展特色中医科门诊增加中医门诊收入使卫生院收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州维西傈僳族自治县康普乡卫生院部门2021年度支出合计631.76万元。其中：基本支出475.37万元，占总支出的75.24%；项目支出156.39万元，占总支出的24.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出比上年增加29.32万元，增幅为4.87%，主要原因分析是从事开展医疗业务项目增加支出相应增加，人员经费支出相应增加，从而使卫生院总体支出大于上年。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州维西傈僳族自治县康普乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出475.37万元。与上年对比日常支出比2020年增加10.8万元，主要原因年度正常增加薪级工资及岗位变动岗位工资及津补贴增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出398.31万元，占基本支出的83.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费77.06万元，占基本支出的16.21%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州维西傈僳族自治县康普乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出156.39万元。与上年对比项目支出比上年增加18.52万元，主要原因分析2021年项目资金投入增加，主要内容是基本公共卫生服务、基层医疗卫生机构基本药物补助列入项目收入支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西傈僳族自治县康普乡卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出512.79万元，占本年支出合计的81.17%。与上年对比增加支出107.74万元，主要原因分析2021年人员增加，人员工资变动，从而财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出31.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于单位职工缴纳的养老保险。

  9.卫生健康（类）支出455.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.80%。主要用于单位职工工资福利支出（人员工资、医疗保险、失业保险、公务员医疗补助）、商品和服务支出（工会费、福利费等日常业务支出）、对个人和家庭的补助（生活补助）、资本性支出（专用设备购置费）。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出26.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于单位职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西傈僳族自治县康普乡卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年康普乡卫生院属乡镇卫生院，财政负担人员经费，公务经费由乡镇卫生院开展医疗业务收入中自行承担。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。康普乡卫生院属基层医疗卫生机构，财政承担人员经费，办公业务费单位自行承担，卫生机构的业务收入自行支配，结余留用，因此无一般公共预算财政拨款“三公”经费情况。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西傈僳族自治县康普乡卫生院部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变动，主要原因分析是本单位属事业单位无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州维西傈僳族自治县康普乡卫生院部门资产总额401.81万元，其中，流动资产232.68万元，固定资产167.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.54万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28.41万元，其中固定资产减少24.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他特殊说明事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全管理费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位名词解释如下：

1、预算：是指经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定了国家财政收入的来源和数量 、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

2、部门预算：通俗讲就是一个部门的一本预算，是反映部门所有收入和支出的预算。部门预算是市场经济国家普遍采用的预算编制方法。

3、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4、基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5、项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的经费支出。

6、事业收入：是指基层医疗卫生机构从事开展医疗业务取得的医疗收入，主要用于医疗卫生机构业务、办公、卫生材料等支出的费用。

监督索引号53342300346400601111