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云南省迪庆州维西傈僳族自治县卫生监督所2021年度部门决算

目录

第一部分  云南省迪庆州维西傈僳族自治县卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省迪庆州维西傈僳族自治县卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）组织实施全县卫生监督工作规划，对下级卫生监督工作进行检查和指导。

（2）依法开展食品卫生、职业

卫生、放射卫生、消毒产品卫生、饮用水卫生、化妆品卫生、学校卫生、公共场所卫生、医疗卫生和传染病防治的卫生监督工作。

（3）负责法律、法规和规章规定的卫生行政许可申请的受理、初审、上报和批准后证书发放工作。

（4）依法对新建、改建、扩建大中型工程建设项目和技术改造、技术引进项目进行预防性卫生监督的卫生审核、审查和验收。

（5）依法开展健康相关产品的抽检和公告，打击假冒伪劣产品。

（6）对重大食物中毒、职业中毒、饮水污染事故及其他突发公共卫生事件的调查处理。

（7）对群众投诉、举报的违法行为进行调查处理。

（8）开展卫生法律、法规的宣传、咨询。

（9）负责对下级卫生监督机构监督执法人员的业务培训。

（10）承担上级主管部门交付的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

顺利完成2021年维西县国家“双随机”监督抽查任务68户，对监督检查中存在问题的单位（8家公共场所、2所学校）给予当场行政警告的处罚，下达16份监督意见书并责令限期整改，突破国家双随机零办案的情况；对我县存在职业危害的小型企业开展监督检查17户次，对1户单位给予警告的行政处罚；持续做好常态化疫情防控监督检查工作，并结合日常工作对辖区内所有医疗机构等重点场所开展了监督检查，共计157户次，下达监督意见书102份；严格行政许可初审程序，确保证件发放有序规范。

截至年末，经现场审查合格，公共场所行政许可受理事项共151件；医师护士注册审批严格，其中执业医师注册15人、变更50人，护士注册98人、延续36人、变更38人；完成1家诊所的设置初审、2家医疗机构延续登记、28家医疗机构的校验登记、5家医疗机构变更登记申请，做到现场审核严格，审批上报程序符合规范。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省迪庆州维西傈僳族自治县卫生监督所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.云南省迪庆州维西傈僳族自治县卫生监督所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省迪庆州维西傈僳族自治县卫生监督所2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省迪庆州维西傈僳族自治县卫生监督所2021年度收入合计139.95万元。其中：财政拨款收入139.95万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入0万元。总收入较上年增长15.51%，主要原因是：在职人员较上年增加，且人员职务职级变动，其对应的工资福利支出以及社会保障缴费等人员支出增加。

二、支出决算情况说明

云南省迪庆州维西傈僳族自治县卫生监督所2021年度支出合计144.41万元。其中：基本支出125.42万元，占总支出的86.85％；项目支出18.99万元，占总支出的13.15％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，基本支出增长12.79%，主要原因是在职人员较上年增加，且人员职务职级变动，其对应的工资福利支出以及社会保障缴费等人员支出增加。项目支出增长2.04%，处于稳步缓慢增长状态。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障机构正常运转的日常支出125.42万元。与上年对比增长12.79%，主要原因是在职人员较上年增加，且人员职务职级变动，其对应的工资福利支出以及社会保障缴费等人员支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出109.38万元，占基本支出的87.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费16.04万元，占基本支出的12.79%。

（二）项目支出情况

2021年度用于完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.99万元。与上年对比增长2.04%，主要是由于基本公共卫生服务工作量较上年有所增加，其对应的基本公共卫生服务项目经费较上年增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省迪庆州维西傈僳族自治县卫生监督所2021年度一般公共预算财政拨款支出139.95万元，占本年支出合计的96.91%。与上年对比增长19.95%，主要原因是在职人员较上年增加，且人员职务职级变动，其对应的工资福利支出以及社会保障缴费等人员支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.社会保障和就业（类）支出10.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。主要用于缴纳单位在职职工养老保险金（单位部分）。

2.卫生健康（类）支出122.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.83%。主要用于支付单位日常运转运行维护费以及单位职工工资性支出，以及基本公共卫生服务、重大公共卫生专项等项目资金。

3.住房保障（类）支出7.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于支付职工住房公积金（单位部分）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省迪庆州维西傈僳族自治县卫生监督所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.19万元，完成预算的9.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的9.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位本着勤俭节约的理念，严格控制公务接待的审批程序，以最小的成本做最好的公众服务。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.21万元，下降52.50%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降52.50%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着勤俭节约的理念，我单位严格控制公务接待的审批程序，尽量以最小的成本做最好的公众服务。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占比为零；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占比为零；公务接待费支出0.19万元，占比为100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元。

3.公务接待费支出0.19万元。其中：

国内接待费支出0.19万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生监督执法等常规工作督导、检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省迪庆州维西傈僳族自治县卫生监督所2021年机关运行经费支出16.04万元，与上年对比增长14.41%，主要原因是在职人员较上年增加，且随着人员工资性支出增加，其对应的工会费、福利费、其他交通费用也随之调增，因此，本年度机关运行经费较上年增加。部门机关运行经费主要用于单位日常运转所需办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务接待费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省迪庆州维西傈僳族自治县卫生监督所资产总额216.54万元，其中，流动资产11.50万元，固定资产205.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.71万元，其中固定资产增加0.85万元。处置房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆，报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.65万元，其中：政府采购货物支出1.65万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全管理费用等支出；公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2、项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

监督索引号53342300346401201111