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维西傈僳族自治县攀天阁乡卫生院2023年预算公开

附件1

 维西傈僳族自治县攀天阁乡卫生院2023年预算公开目录

第一部分 维西傈僳族自治县攀天阁乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西傈僳族自治县攀天阁乡卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西傈僳族自治县攀天阁乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开展基本的医疗门诊和住院诊疗服务，开展全乡镇免费基本公共卫生服务，开展家庭医生签约服务，开展基层疫情防控工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：预防保健科、内科、外科、儿科、妇产科、中医科、医学检验科、医学影像科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

我院开展门诊住院医疗服务，2022年度共接诊门诊病人为11069人次，收治住院病人31人次；开展基本公共卫生服务工作、健康扶贫工作、家庭医生签约工作，开展疫情防控工作等。

二、预算单位基本情况

我部门编制的2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制20人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 447.70万元，其中：一般公共预算447.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务收入降低3.46%，主要原因为2022年调出3名人员，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入447.70万元，其中：本年收入447.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款447.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入降低3.46%，主要原因为2022年调出3名人员，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出447.70万元。财政拨款安排支出 447.70万元，其中：基本支出447.70万元，与上年对比基本支出降低3.46%，主要原因分析2022年工资改革且调出3名人员，人员经费减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出43.82万元；2100302乡镇卫生院323.51万元；2100399其他基层医疗卫生机构支出9万元；2101102事业单位医疗20.18万元；2101103公务员医疗补助14.47万元；2101199其他行政事业单位医疗支出1.07万元；2210201住房公积金35.65万元。

五、州对下专项转移支付情况

2023年本部门无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

攀天阁乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加0万元，增长0%。

（一）因公出国（境）费

攀天阁乡卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

攀天阁乡卫生院2023年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次8次，共计接待52人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

攀天阁乡卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年增加0万元，增长0%。其中公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年增加0万元，增长0%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：是指经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定了国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

2、部门预算：通俗讲就是一个部门的一本预算，是反映部门所有收入和支出的预算。部门预算是市场经济国家普遍采用的预算编制方法。

3、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4、基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5、项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年本部门无机关运行经费安排变化情况及原因说明。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，攀天阁乡卫生院资产总额679.50万元，其中，流动资产278.33万元，固定资产401.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少62.63万元，其中固定资产增加2.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值7万元；报废报损资产8项，账面原值29.26万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

维西傈僳族自治县攀天阁乡卫生院2023年预算重点领域财政项目文本公开

维西傈僳族自治县攀天阁乡卫生院年初预算无本级财力安排的项目。

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342300346400400111