监督索引号53342300346401101000

维西傈僳族自治县塔城中心卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  维西傈僳族自治县塔城中心卫生院概况

一、主要职责

（一）主要职能

主要负责辖区内的公共卫生服务工作，村级公共卫生管理，以及常见病、多发病的诊断治疗和预防等工作。

（二）2024年度重点工作任务概述

2024年度，我院开展门诊住院服务，共接诊门诊病人为23158人次，收住住院病人80人次，住院天数592天，2024年度开展基本公共卫生服务工作，开展健康扶贫及家庭医生签约工作，开展疫情防控工作等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：门诊部、住院部、基本公共卫生服务科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

维西傈僳族自治县塔城中心卫生院作为二级预算单位纳入维西傈僳族自治县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）维西傈僳族自治县塔城中心卫生院人员和车辆的编制及实有情况

维西傈僳族自治县塔城中心卫生院2024年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计5人（离休5人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。实有车辆超编原因的主要原因是因公共卫生下乡及转诊危重病人到上级医院的需要，超编1辆车，已向上级申请增加车辆编制。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

（详见附件）本单位2023年附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县塔城中心卫生院单位2024年度收入合计1312950.36元。其中：财政拨款收入9825797.42元，占总收入的79.80%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2487152.94元（含教育收费0元），占总收入的20.20%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加585674.02元，上升5%。其中：财政拨款收入增加773721.03 元，上升8.55%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加111952.99元，增长4.71%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入下降300000元，下降100%。主要原因是本年度在职医护人员工资福利支出增加，财政拨款人员收入经费增加；本年度财政拨款项目收入专项增加，导致财政拨款项目收入增加；事业收入比去年同期增加111952.99元，其他收入减少300000元；以上资金项目最终导致总收入比2023年增加。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县塔城中心卫生院单位2024年度支出合计11261585.42元。其中：基本支出7362965.58元，占总支出的65.38％；项目支出3898619.84元，占总支出的34.62％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少290490.97元，下降2.51%。其中：基本支出增加27429.19元，上升0.37%；项目支出减少317920.16元，下降7.54%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本年度财政项目专项经费支出减少，及本年度在职人员工资福利增加造成工资费用支出，包括工资保险等人员经费支出增加，造成差异。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县塔城中心卫生院机构正常运转的日常支出7362965.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7248632.36元，占基本支出的98.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114333.22元，占基本支出的1.55％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县塔城中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3898619.84元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为2024年对个人和家庭的补助经费136939.9元，主要用于发放遗属补助经费；2024年商品和服务支出1284691.94元，2024年资本性支出1041200元，2024年事业支出1435788元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县塔城中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出9825797.42元,占本年支出合计的87.25%。与上年相比增加773721.03 元，上升8.55%，主要原因是本年度在职医护人员工资福利支出增加，财政拨款人员收入经费增加。事业收入比去年同期增加，以上资金项目最终导致总收入比2023年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出984937.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.02%，主要用于缴纳职工养老保险。

9.卫生健康（类）支出8330143.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.78%，主要用于保障卫生工作人员工资福利支出及工会经费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出510716.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%，主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为44147.99元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为44147.99元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西傈僳族自治县塔城中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为44147.99元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为44147.99元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因2024年“三公”经费年初未做预算支出。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加44147.99元，上升100%。其中：因公出国（境）费支出决算增减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算增加44147.99元，上升100%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年公务用车运行维护费支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为44147.99元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因2024年“三公”经费年初未做预算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0元，本年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，本年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加44147.99元，增长100%；公务接待费支出决算0元，本年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是024年公务用车运行维护费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县塔城中心卫生院2024年机关运行经费支出为0元，与上年相比没有变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，维西傈僳族自治县塔城中心卫生院资产总额7166770.66元，其中，流动资产3650434.48元，固定资产3516335.18元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1359500.58元，其中流动资产增加1726159.19元，主要为第四季度应付药品款未支付，固定资产（净值）减少366658.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额41827.99元，其中：政府采购货物支出12630，政府采购工程支出0元；政府采购服务支出29197.99元。授予中小企业合同金额41827.99元，其中：授予小微企业合同金额28318元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

监督索引号53342300346401101111