监督索引号53342300346400701000

 维西傈僳族自治县叶枝中心卫生院

2024年度部门决算目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

在乡镇开展基本的医疗门诊和住院诊疗服务；开展免费基本公共卫生服务活动和家庭医生签约服务活动，开展基层疫情防治工作，开展疫苗接种工作等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

本单位共设置3个内设机构，包括门诊部、住院部、基本公共卫生服务办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

维西傈僳族自治县叶枝中心卫生院作为二级预算单位，纳入维西县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

我单位2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人1人；经费自理人员9人。

我单位2024年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末共有遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、       重点工作概述

2024年度截至12月31日，我院开展门诊和住院服务，共接诊门诊病人为17,165人次，收治住院病人为42人次。2024年度下乡开展免费5032人次基本公共卫生服务工作，完成家庭医生签约工作4477人次，完成疫苗接种543人接种1483剂次。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县叶枝中心卫生院2024年度收入合计8,220,584.73元。其中：财政拨款收入6,507,778.74元，占总收入的79.16%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,712,805.99元（含教育收费0元），占总收入的20.84%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加400,214.78元，增长5.12%。其中：财政拨款收入增加402,452.22元，增长6.59%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少2237.44元，下降0.13%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是：门诊和住院病人减少，一些卫生材料免费给病人使用，导致医疗事业收入减少，卫健局下拨专项收入纳入财政拨款项目收入决算中导致其他收入减少，在职人员工资福利费用和财政转移支付专项资金增加，导致财政拨款收入与上年对比增加。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县叶枝中心卫生院2024年度支出合计7,859,232.26元。其中：基本支出5,177,097.28元，占总支出的65.87％；项目支出2,682,134.98元，占总支出的34.13％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加301,412.15元，增长3.99%。其中：基本支出增加362,396.56元，增长7.53%；项目支出减少60,984.41元，下降2.22%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：叶枝镇行政区划调整到德钦县，在职人员工资福利费用增加，导致总支出与上年对比增加。本年度财政拨款项目支出减少，导致项目支出比去年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县叶枝中心卫生院机构正常运转的日常支出共计5,177,097.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,116,998.8元，占基本支出的79.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60,098.48元，占基本支出的20.55％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县叶枝中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,330,681.46元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.乡镇卫生院支出项目经费324,993.50元，主要用于2024年乡镇卫生院医疗服务能力提升改造工作。

2.其他基层医疗卫生机构支出251,029.96元，主要用于实行基本药物零差率销售；贯彻执行2024年基本药物制度落实工作，开展医疗卫生事业发展三年专项行动工作。

3.公共卫生支出661,859.00元，主要用于执行乡镇免费基本公共卫生服务工作。

4.重大公共卫生服务支出25,000.00元，主要用于执行乡镇免费重大公共卫生服务和防艾工作。

5.突发公共卫生事件应急处置资金43,590.00元，主要用于保障新冠病毒感染过渡期医务人员临时性补助。

6.其他卫生健康支出24,209.00元，主要用于保障乡村医生社会保障缴费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县叶枝中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出6,507,778.74元，占本年支出合计的82.8%。与上年相比增加402,452.22元，增长6.59%,完成年初预算的144.75%。主要原因是：本单位2024年年初预算未预算中央省级补助专项资金，由卫生健康局全县统一预算，按实际完成工作量情况拨付资金，财政专项资金增加，导致超额完成年初预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出453,225.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于在职人员缴纳职工养老保险费的支出。

9.卫生健康（类）支出5,703,099.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.63%。主要用于保障在职人员工资福利支出、社会保险缴费及工会经费缴纳等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出351,454.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、       财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位业务办公经费是自收自支的事业单位，年初未预算财政安排的“三公”经费，本年度无财政安排的“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是：本单位上年度和本年度无财政拨款安排“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况如下：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：本单位无出国开支及开展工作情况。

2.购置车辆0辆。本单位没有购置车辆的情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于转运病人所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本单位（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人次。主要用于医疗卫生相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县叶枝中心卫生院2024年机关运行经费支出为0元，比上年增加了0元，增长率为0%。其主要原因是本单位性质属于事业单位，没有机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，维西傈僳族自治县叶枝中心卫生院资产总额5,689,902.37元，其中，流动资产2,216,167.13元，固定资产3,473,734.24元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5681.13元，其中固定资产增加290,679.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

维西傈僳族自治县叶枝中心卫生院2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目

标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53342300346400701111