一、我局2019年部门预算存在的问题

通过相关部门检查，我部门2019预算经费信息公开存在以下问题：（一）2019年部门预算存在的问题

1、未说明：“三公”经费（总额、分项、增减变化情况及原因）；

2、未说明绩效目标等情况；

3、未说明机关运行经费支出变化情况（与上年同期对比）及原因：

4、其他（附件报表填制单位名称为空）。

二、部门预算补充整改情况

1、 “三公”经费

2019年我局运行的“三公”经费安排了14万元；其中1）因公出国（境）费0万元；因我局无因公出国（境）事项发生故此项费用支出预算为零；2）公务接待费安排了8万元；与上年无增减变动；3）公务用车购置及运行费6万元；其中我局无公务车购置预算项，仅产生并预算公务用车运行费用，比上年度实际产生公务用车运行维护费“三公经费”6.77万元减少0.77万元；三公”经费支出决算减少的主要原因是根据相关文件精神严格控制“三公经费”开支范围；厉行节约，提高全局干部职工思想认识，特别是领导干部起节俭表率作用；号召全局职工树立节约观念，人人行动，从我做起。

2、预算绩效目标情况

2019年我局实行绩效目标管理的项目涉及财政拨款2065万元，均为项目资金，资金不含在本预算数据内，绩效目标设置情况如下：

1）.基本公共卫生服务经费922万元

2）.村卫生室建设项目400万元

3）.基本药物制度综合改革项目 484万元

4）、艾滋病专项6万元）

5）、计划生育奖励扶助项目253万元

3、机关运行经费安排

我局2019年的机关运行经费的预算为17.34万元，比上年18.63万元；减少了1.29万元，占上年机关运行经费的7%，部门机关运行经费主要用于单位的商品和服务支出；其中：办公经费支出预算10.77万元，工会经费预算为6.57万元，主要用于我局办公经费、差旅费；公务接待费；公务用车运行维护费支出及工会经费。经费预算比上年减少主要原因为2018年年末在职人员变动及财政对公务经费的管控要求逐年减少预算，随着本级财政补助的包干经费随人员减少调动而变少，

1、其他已修改单位名称（见附件报表）

维西县卫生和计划生育局

2019年12月15日

20191217155548.rar