监督索引号53342300376401000

维西傈僳族自治县医疗保障局2022年度部门决算

目录

第一部分  维西傈僳族自治县医疗保障局部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  维西傈僳族自治县医疗保障局部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、研究制定医疗保险，生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2、组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制。统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4、组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务实施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施省医保目录准入谈判细则。

5、组织实施药品、医用耗材和医疗服务项目。医疗服务实施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息检测和信息发布制度。

6、制定药品和医用耗材的招标政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保服务内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，贯彻落实异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9、完成县委县政府交办的其他任务。

10、职能转变。县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保基金合理使用，安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医疗费用负担。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、以政治建设为引领，全面筑牢战斗堡垒。一是严格落实党建工作具体责任；二是加强“清廉医保”建设；三是常态化开展好党史学习教育等工作。

2、以强化监管为抓手，守好老百姓“救命钱”。一是管好、用好医保基金，确保基金平稳运行；二是日常监管与专项检查相结合，加强医保基金监管力度；三是积极配合省、州医保基金飞行检查；四是逐步开展稽核工作；五是持续开展医疗服务价格监管；六是严把医疗保险协议医药机构审批关；七是持续开展医保业务编码维护工作。

3、以优化服务为目标，做好医保经办服务。一是提高经办效率；二是持续开展基本医疗保险参保扩面工作；三是常态化做好特慢病管理；四是做好审核结算及年检工作；五是做好零星单据日常审核结算工作。

4、以民生工程为重点，做实各项惠民工作。一是做实巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接工作。根据《转发关于印发云南省巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略实施方案的通知》（迪医保发〔2021〕63号）全面贯彻落实好巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴有关工作；二是及时拨付疫苗接种费用。2022年，按省、州政策文件规定，及时结算疫苗接种费用 73502人次，共计58.8万元，为全县抗疫工作提供有力的保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：

1、办公室。负责机关日常运转工作。承担政务公开、文电、会务、机要保密、信访、档案、安全保卫、统计、人大代表建议和政协委员提案办理等工作、对外交流与合作，组织协调医疗保障监督管理方面重大事故的应急处置和调查处理工作。承担全局预决算、机关财务、资产管理、内部审计工作，承担人事管理、机构编制、教育培训、队伍建设等工作。承担扶贫挂钩联系点工作。指导医保窗口作风建设。承担党建和党风廉政建设工作。

2、政策法规股。组织实施医疗保障工作规划。负责承担医疗保障信息的统计分析工作，推进医疗保障信息化、标准化建设、承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。组织开展有关法治宣传教育工作，拟订医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，推进多层次医疗保障体系建设。建立健全医疗保障关系转移接续制度，组织拟订生育保险、大病保险、长期护理保险制度改革方案并组织实施，拟订城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入谈判规则。拟订定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。组织推进医保支付方式改革，组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。牵头承担医疗保障扶贫工作。

3、医药价格和基金监督股。实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度，拟订药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进招标采购平台建设，组织医疗保障基金监督管理办法的实施。建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为、负责医疗保障基金的划拨。承担县级离休干部的医疗费用筹集工作，牵头承担医疗救助工作。

所属单位1个，为维西傈僳族自治县医疗保险中心，纳入本部门统一预算、核算、决算。

（二）决算单位构成

纳入维西县医疗保障局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西县医疗保障局2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制2人），事业编制14人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员2人），事业人员14人（含参公管理事业人员10人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

注：维西县医疗保障局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县医疗保障局2022年度收入合计33923419.66元。其中：财政拨款收入33922419.66元，占总收入的99.997%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1000.00元，占总收入的0.003%。与上年相比，收入合计增加707931.25元，增长2.13%。其中：财政拨款收入增加708931.25元，增长21.34%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少1000.00元，下降50%。财政拨款收入本年比上年增长21.34%的主要原因：一是本年度人员比上一年度增加四人，各项工资福利及社会保险收入比上年度增加；二是本年上级下达医保服务能力提升补助资金比上年度增加670000.00元。其他收入本年比上年减少50%主要原因为本年度未从组织部拨入优秀党员奖励。

二、支出决算情况说明

维西县医疗保障局2022年度支出合计33922419.66元。其中：基本支出4652225.46元，占总支出的13.71％；项目支出29270194.2元，占总支出的86.29％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加605931.25元，增长1.82%。其中：基本支出增加804921.45元，增长20.92%；项目支出减少198990.2元，下降0.68%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。2022年度支出与2021年度比较有所增长主要原因分析为：一是本年度人员比上一年度增加四人，各项工资福利及社会保险支出与上年度比较有所增加；二是本年上级下达医保服务能力提升补助资金比上年度增加670000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4652225.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4121564.54元，占基本支出的88.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费530660.92元，占基本支出的11.41％。基本支出与上年度比较增长20.92%，主要原因为本年度人员比上一年度增加四人，各项工资福利及社会保险支出与上年度比较有所增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29270194.20元。其中：基本建设类项目支出0元；城乡医疗救助支出28615609.20元，专项用于城乡居民医疗救助补助支出；优抚对象医疗补助80000.00元，专项用于补助伤残人员医疗费用报销；医疗服务与保障能力提升补助资金574585.00元，专项用于单位办公、差旅及宣传等与医疗保障基金工作相关的支出。项目支出2022年度比2021年度减少0.68%，主要原因为城乡医疗救助上级补助下达资金额度较2021年有所减少，故项目支出与上年比较有所下降。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县医疗保障局2022年度一般公共预算财政拨款支出32821019.66元,占本年支出合计的96.75%。与上年相比增加1362511.25元，增长4.33%,主要原因分析为：一是本年度人员比上一年度增加四人，各项工资福利及社会保险支出与上年度比较有所增加；二是本年上级下达医保服务能力提升补助资金比上年度增加670000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出369261.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。其中2080505-机关事业单位养老保险缴费支出369261.12元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。

2.卫生健康（类）支出32097374.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.79%。其中2101101-行政单位医疗172223.24元，主要用于职工医疗保险缴费支出；2101103-公务员医疗补助87960.60元，主要用于职工公务员医疗缴费支出；2101199-其他行政事业单位医疗支出48000.00元，主要用于伤残人员医疗补助支出；2101301-城乡医疗救助27514209.20元，主要用于城乡医疗救助支出；2101401-优抚对象医疗补助80000.00元，主要用于伤残人员医疗费用报销补助；2101501-行政运行3620396.86元，主要用于职工工资福利支出；2101599-其他医疗保障管理事务支出574585.00元，主要用于医疗保障能力提升补助支出。

3.住房保障（类）支出354383.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。其中2210201-住房公积金354383.64元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000.00元，支出决算为297041.47元，完成年初预算的330.05%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出决算249500.00元，占总支出决算的84%；公务用车运行维护费支出决算44505.47元，占总支出决算的14.98%；公务接待费支出决算3036.00元，占总支出决算的1.02%，具体是国内接待费支出决算3036.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县医疗保障局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000.00元，支出决算为297041.47元，完成年初预算的330.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为249500.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为44505.47元，完成年初预算的111.26%；公务接待费支出决算为3036.00元，完成年初预算的6.07%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为我单位原有公务用车因使用年限较久，存在较大安全隐患，于2022年8月份由政府拍卖后新购置一辆公务用车，购置费及车辆保险等费用增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加271213.77元，增长105%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加249500.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加22275.77元，增长100.2%；公务接待费支出决算减少562元，下降15.62%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位原有公务用车因使用年限较久，存在较大安全隐患，于2022年8月份由政府拍卖后新购置一辆公务用车，购置费及车辆保险等费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因为原有公务用车因使用年限较久，老化严重，存在较大安全隐患，于2022年8月份由政府拍卖后根据要求以正规采购渠道新购置一辆公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于局机关开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县医疗保障局2022年机关运行经费支出530660.92元，减少43975元，下降7.65%,主要原因分析为本着厉行节约的原则，本单位本年度严控经费支出，相应机关运行经费支出减少。

部门机关运行经费主要用于单位各股室人员培训、出差、下乡差旅费及开展日常业务所需办公用品购置费、车辆运行维护费及宣传经费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，维西县医疗保障局资产总额722369.8元，其中，流动资产104219.79元，固定资产618150.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加227636.65元，其中固定资产增加207200.19元，增加主要原因为2022年根据维财国资（2022）89号文件拍卖调减旧公务用车资产价值，但本年又新购置了一辆公务用车，采购了一批办公设备，固定资产总额有所增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值219800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额433906.00元，其中：政府采购货物支出433906.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额433906.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）收入预算安排情况

2022年维西县医疗保障局收入预算总额为33922419.66元。按支出功能分类为：社会保障和就业支出369261.12元，卫生健康支出32097374.9元，住房保障支出354383.64元，其他支出1101400.00元。2022年收入预算总额比2021年收入预算总额增加707931.25元，增长2.13%。增加主要原因为：一是本年度人员比上一年度增加四人，各项工资福利及社会保险收入比上年度增加；二是本年上级下达医保服务能力提升补助资金比上年度增加670000.00元。

（二）年末结转和结余情况

从2021年起财政国库集中支付结余不再按照全责发生制列支，即2022年决算按收付实现制列支出，我单位年末无结余。

（三）政府性基金预算财政拨款收入支出情况

维西县医疗保障局2022年度政府性基金预算财政拨款收入1101400.00元，功能科目为2296013-用于城乡医疗救助的彩票公益金支出，主要用于城乡医疗救助补助支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款收入支出情况

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出数，因此“国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表”为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.上级补助收入：指上级财政部门拨付的资金。

4.上年结转收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53342300376401111

维西县医疗保障局2022年度部门决算公开表20231011031944184.xls