中共维西傈僳族自治县委员会政法委员会

2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.贯彻党中央以及省委、州委工作要求，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3.深入贯彻党中央和省、州委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安维西、法治维西建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设。维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

4.了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，完善多部门参与的综治维稳工作机制，系统协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

5.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6.组织开展政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

7.支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，推进严格执法、公正司法。

8.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。开展政治督察、政治轮训、纪律作风督查巡查。

9.落实中央和省、州委全面依法治国等领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强法治维西建设等重大问题研究；指导和协调政法单位执法司法等相关工作。

10.掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

2、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、政工室、政治安全和反邪教协调室、综治督导室、执法监督室、维稳指导室、法学会、见义勇为中心、综治中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。即维西县委政法委。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员15人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

3、 重点工作概述

2025 年，中共维西县委政法委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届三中、四中全会精神，全面落实习近平法治思想和总体国家安全观，紧紧围绕平安迪庆、平安维西建设各项中心工作，锚定稳定、发展、生态和边疆稳固四件大事，以建设更高水平的平安维西、法治维西为主线，坚持党对政法工作的绝对领导，忠诚履职、担当作为，统筹发展和安全，扎实做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，全力防范化解各类风险隐患，持续深化基层社会治理，推进矛盾纠纷预防化解，常态化开展扫黑除恶，抓实反邪教、社会治安防控、普法强基等重点任务，不断提升边疆民族地区治理现代化水平，维护社会大局持续和谐稳定，各项工作取得了新进展、新成效。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共维西傈僳族自治县委员会政法委员会2025年度收入合计6608515.35元。其中：财政拨款收入6608515.35元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少1584280.68元，下降18.51%。其中：财政拨款收入减少1584280.68元，下降18.51%，主要原因是：本年度扫黑除恶等项目经费预算减少，导致本年收入减少，相应的本年一般预算财政拨款也相应减少。

二、支出决算情况说明

中共维西傈僳族自治县委员会政法委员会2025年度支出合计6608515.35元。其中：基本支出5213292.91元，占总支出的78.89%；项目支出1395222.44元，占总支出的21.11％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1584280.68元，下降18.51%。其中：基本支出减少1584280.68元，下降18.51%；项目支出减少323164.84元，下降5.4%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：本年度项目经费预算减少，导致本年收入减少，相应的本年支出也相应减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中共维西傈僳族自治县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5213292.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4932143.01元，占基本支出的94.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费281149.90元，占基本支出的5.39％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中共维西傈僳族自治县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1395222.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

见义勇为项目经费31500.00元，主要用于开展维西县见义勇为工作。

国家司法救助项目经费90000.00元，主要用于维西县司法救助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共维西傈僳族自治县委员会政法委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出6608515.35元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少1584280.68元，下降18.51%,完成年初预算的94.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出5024234.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.03%,完成年初预算的96.24%。主要用于发放人员工资、保证机构正常运转的支出；造成决算差异的主要原因是2025年人员增加、职务职级晋升，基本支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出226661.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%,完成年初预算的45.33%。主要用于公共安全（类）支出；造成决算差异的主要原因是本年度公共安全（类）支出减少。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出577072.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.73%,完成年初预算的121.64%。主要用于为单位职工缴纳养老保险等；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致社保缴费也随着变动。

9.卫生健康（类）支出396687.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%,完成年初预算的101.97%。主要用于单位职工缴纳基本医疗保险、大病保险、公务员医疗补助、工伤、生育保险等；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致社保缴费也随着变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出383859.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%,完成年初预算的97.60%。主要用于为职工缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致实际缴纳的住房公积金与年初预算有偏差。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为72000.00元，决算为19780.04元，完成年初预算的24.17%；支出决算较上年减少37797.36元，下降65.65%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元，决算为19381.04元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.98%，完成年初预算的27.69%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为399.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.02%，完成年初预算的19.95%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少36161.36元，下降65.11%；公务接待费支出决算较上年减少1636.00元，下降80.39%；具体是国内接待费支出决算399.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1636.00元，下降80.39%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为72000.00元，支出决算为19780.04元，完成年初预算的24.17%，支出决算较上年减少37797.36元，下降65.65%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元，决算为19381.04元，完成年初预算的27.68%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为399.00元，完成年初预算的19.95%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度厉行节约，精减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少36161.36元，下降65.11%；公务接待费支出决算减少1636.00元，下降80.39%，具体是国内接待费支出决算399.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少减少1636.00元，下降80.39%；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度厉行节约，精减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障本部门开展基层工作调研、综治维稳监督检查等公务活动所发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展综治维稳工作接待上级督查调研对口部门发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共维西傈僳族自治县委员会政法委员会2025年机关运行经费支出281149.90元，比上年减少139464.58元，下降33.16%,主要原因是厉行节约、压缩公用经费开支。部门机关运行经费主要用于保障政法委机关行政运行正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中共维西傈僳族自治县委员会政法委员会资产总额744583.89元，其中，流动资产450738.63元，固定资产273947.96元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产19897.30元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20052.12元，其中固定资产增加16254.29元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额23570.00元，其中：政府采购货物支出13570.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10000.00元。授予中小企业合同金额XX23570.00元，其中：授予小微企业合同金额13570.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。