附件1

保和镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 保和镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保和镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

保和镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保和镇人民政府具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（1）党委工作职责：①保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行，②保证监督职能，③教育和管理职能，④服从和服务于经济建设的职能，⑤负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作，⑥完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（2）政府职能：①制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。②制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。③负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业、脱贫攻坚的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。④按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。⑤抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。⑥完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室。

所属事业单位4个，分别是：

1。党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）；

2。综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）；

3。农业农村发展服务中心；

4。民族团结进步服务中心。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划承前启后的开局之年。做好全年经济社会发展工作意义深远、责任重大，我们将继续坚定信心、笃定前行。

2026年，政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入落实中央和省委、州委、县委经济工作会议精神，紧扣新时代党的治藏方略和省委“3815”战略发展目标，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快融入和服务新发展格局，更好统筹发展和安全，持续抓好“稳定、发展、生态和边疆稳固”四件大事，奋力推进长治久安和高质量发展。

2026年，全镇经济社会发展的主要预期目标为：公共财政预算收入增长3%左右；城乡居民人均可支配收入增长5%左右；城镇调查失业率和人口自然增长率按县级下达目标执行。

围绕上述目标，今年要重点抓好几个方面的工作：

（一）聚焦铸魂赋能，激发基层党建新活力。

持续深化理论武装，严格落实“第一议题”制度，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大及党的二十届四中全会精神作为核心内容。依托党委理论学习中心组、“三会一课”、主题党日等载体，推动党的创新理论入脑入心。深化党建品牌创建，拓展“党建+”内涵外延，推动党建工作与乡村振兴、基层治理等中心工作深度融合。围绕产业发展、生态宜居、乡风文明等方面，打造具有本镇辨识度的党建品牌。培育先进典型，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，深入挖掘在带领群众致富、投身乡村建设、履行党员义务等方面表现突出的先进基层党组织和优秀共产党员事迹，广泛宣传先进典型的优秀事迹和可贵精神，用身边人、身边事教育引导广大党员群众，着力营造比学赶超、争先进位的浓厚氛围。

（二）聚焦治理有效，构建平安稳定新格局。

加强矛盾纠纷排查化解，健全矛盾纠纷多元化解机制，充分发挥网格员、调解员等力量，常态化开展矛盾纠纷排查化解工作，重点围绕土地纠纷、邻里矛盾、婚恋纠纷等领域，做到早发现、早介入、早化解，高效处理事关群众切身利益的各类纠纷。常态化开展扫黑除恶，加强扫黑除恶、命案防控、禁毒防艾、预防电信诈骗、打击食品药品领域违法犯罪等宣传工作，深化平安建设。推进法治宣传教育，开展形式多样的法治宣传教育活动，提高群众法治意识和法治观念。加强重点人群服务管理，对社区矫正人员、刑满释放人员、重精病人、“三失一偏”、涉酒人员等重点特殊群体，严格落实包保责任，加强日常监管和服务，防止发生肇事肇祸事件。严格落实安全生产责任制，聚焦道路交通、消防、食品药品等重点领域排查整治，提升防灾减灾救灾能力，筑牢安全防线，保障人民群众生命财产安全，同时加强对公共场所、人员密集场所的安全检查，严格落实安全防范措施，消除安全隐患。

（三）聚焦“三农重点”，绘就乡村振兴新画卷。

2026年，保和镇锚定乡村全面振兴目标，以和美乡村建设为总抓手，统筹推进农民增收、环境整治、粮食安全与项目建设，全方位夯实乡村发展根基，推动“三农”工作再上新台阶。多元赋能促增收，拓宽农民致富路径。立足镇域中药材、傈绣等特色资源与农业主导优势，构建“技能提升+产业升级+政策托底”三维增收体系：精准开展靶向技能培训，联合本地合作社、龙头企业开设中药材规范化种植、傈绣技艺精进、高原蔬菜管护等特色课程，同步嵌入直播带货、短视频运营等电商技能培训，全年计划培育“本土产业+线上营销”复合型人才200余名；升级特色产业增收载体，依托中药材、草莓、高山蔬菜等优势产业，推进“合作社+农户”抱团发展，鼓励发展“一户一特”庭院种植、手工加工项目，联动文旅产业打造“田间采摘+庭院体验+非遗展销”融合业态，延伸产业链附加值；强化政策激励与帮扶保障，扩大低息创业贷覆盖范围，重点向特色种养殖、农产品初加工等领域倾斜，优化产业奖补政策，对规模化种植、标准化生产的农户给予精准补贴。同时深化利益联结，推动村集体经济项目优先吸纳脱贫劳动力、低收入劳动力就业，规范收益分红机制，确保农户共享产业发展成果，实现短期增收有支撑、长期致富有保障。深耕环境整治，打造和美乡村示范标杆。以和美乡村建设为引领，深入落实农村人居环境整治提升五年行动方案，变“政府主导”为“全民共建”，建立“村民议事+积分奖励+红黑榜”机制，激发群众参与和美乡村建设、维护环境卫生的主人翁意识。深化“一周一小扫、一月一大扫”常态化清洁制度，重点推进农村“厕所革命”提质、生活污水和垃圾治理增效，结合镇域实际推广“户分类、村收集、镇转运”垃圾处理模式，因地制宜建设小型化、分散式污水处理设施，力争2026年底农村生活污水收集处理率提升10%以上。同步推进村庄绿化美化工程，利用闲置地、边角地打造“口袋公园”“生态微菜园”，推动农房风貌与生态环境相协调，打造一批生态宜居、乡风文明的和美乡村示范村组，让乡村既有“颜值”更有“内涵”。守牢粮食安全和农业绿色发展底线，让土地更具活力。严格落实粮食安全责任，严守耕地保护红线，全面执行耕地进出平衡管理，用硬措施制止耕地改作非农用途、违规种植非粮作物，建立耕地保护动态监测，对违法乱占耕地行为坚决查处、绝不姑息。借助高标准农田建设政策，推进耕地质量提升，完善灌溉排水设施，稳定全镇耕地面积、粮食播种面积和产量。抓好农业面源污染治理，减少化肥农药使用量，推广测土配方施肥、绿色防控和有机肥替代化肥技术，规范农药包装，形成“回收—处理—再利用”的完整链条。鼓励发展生态农业、循环农业，支持农户建设生态养殖场、开展秸秆还田，让农业废弃物变废为宝，实现粮食安全和生态保护两不误、双提升。筑牢项目支撑，夯实乡村振兴硬件基础。2026年我镇项目库申报项目11个，计划投资3495。3万元，其中产业发展类项目7个，计划投资2515。3万元。项目建设是拉动经济增长的重要支撑，为抢抓发展先机，我镇将聚焦项目落地见效，加快推进前期工作：一是压实责任专班推进，对每个项目明确包联领导、责任办公室和具体经办人，建立“一项目一方案”台账，细化招投标流程节点，确保按时完成所有拟开工项目的招投标手续；二是强化要素保障，主动对接发改、财政、自然资源、林业、水务等部门，统筹解决项目用地、资金、审批等关键问题，扫清开工障碍；三是倒排工期挂图作战，力争第一季度实现“开工一批、实施一批、落地一批”的阶段性目标，推动产业发展类项目尽早形成实物工作量，以项目建设的“加速度”夯实经济增长基础，为乡村振兴注入持续动力。

（四）聚焦绿色发展，塑造生态宜居新面貌。

深入学习践行习近平生态文明思想，把“绿水青山就是金山银山”的理念落到实处，紧跟乡村振兴战略部署，统筹抓好生态保护与乡村发展，把生态优势变成发展优势，让保和镇成为宜居宜业的和美乡村。抓实林长制、河（湖）长制，让生态管护落地见效。严格落实林长制、河（湖）长制要求，对照上级生态管护政策，健全镇、村、组三级管护网络，把每块林地、每条河段的管护责任明确到具体林长、河（湖）长，纳入年度工作考核，确保责任不悬空。优化护林员、巡河员管理，实行“基础工资+绩效奖金”制度，下大力气开展常规性巡查工作，做到林地管护、森林防火、河湖巡查无死角。扛牢森林草原防灭火责任，联合文旅、民政部门做好文明祭祀宣传，严控野外火源，推行进山火源扫码登记，定期组织防火演练和宣传，守住生态安全底线。持续整治河湖“四乱”问题，联合环保部门监测源头水质、排查污染源，实施源头修复，定期开展清河、清岸、清水行动，同步建好河湖周边生态缓冲带。推动生态价值变现，让绿水青山变成金山银山。立足我镇生态资源实际，借助生态产品价值实现相关政策，探索生态与文旅、农业相结合的发展路子。依托优质林地、河湖资源，打造生态观光、康养休闲项目，发展生态旅游+民宿、生态采摘+体验等项目；引导农户种植绿色、有机农产品，打造本地特色品牌，通过直播带货等方式拓宽销路。让群众在保护生态的同时能增收致富，实现生态保护、农民增收、乡村发展的良性循环。

（五）聚焦民生福祉，谱写边疆稳固新篇章。

着力在夯实民生保障、优化公共服务、培育文明乡风上下功夫，持续提升群众获得感、幸福感、安全感。持续做好城乡低保、特困人员供养和临时救助等工作，提高主动发现能力，加强对低收入家庭、边缘易致贫群体的动态监测和精准帮扶，切实做到应保尽保、应兜尽兜。有序推进城乡居民基本养老和基本医疗保险征缴工作，加大政策宣传解读力度，充分发挥人社信息员、民管委等基层力量作用，引导群众积极参保、持续缴费，稳步提升参保率和续保率。进一步完善“一老一小”关爱服务保障体系，建立定期探访制度，及时掌握情况，精准对接需求。丰富群众精神文化需求，以新时代文明实践所（站）为依托，提升村级活动室、农家书屋的服务效能和管理水平。广泛开展丰富多彩的民族节庆文体活动，推动全镇文化持续向好发展，不断满足人民群众的精神文化需求。深入推进移风易俗，完善村规民约，倡导勤劳致富、文明节俭，抑制婚丧嫁娶大操大办等不良风气，积极营造乡风文明新风尚。

二、预算单位基本情况

 我镇编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制84人，其中：行政编制43人，工勤人员编制3人，事业编制38人。在职实有91人，其中：财政全额保障91人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入32262447。88元，其中：一般公共预算32262447。88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入增加了2099004。12元，同比增加6。96%，主要原因为2026年人员增多，从而加大了财务总收入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入32262447。88元，其中:本年收入32262447。88，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32262447。88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加了2099004。12元，同比增加6。96%，主要原因分析为人员变动，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出32262447。88元。财政拨款安排支出32262447。88元，其中：基本支出22005523。88元，与上年对比减少8157919。88元，同比减少27。04%，主要原因分析为项目支出增多；项目支出10256924元，与上年对比增加10256924元，同比增加100%，主要原因为上年无项目预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-人大事务-行政运行支出205802。44元，主要用于我镇人大工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等）。

一般公共服务支出-人大事务-其他人大代表事务支出

90000元，主要用于我镇人大组织人大代表开展上级人大部门下达的工作；我镇人大组织人大代表反映群众需求，开展会议等工作支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出4117030。07元，主要用于我镇政府口工作人员工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等）。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出237000元，主要用于政府部门开展专项业务活动相关支出。     

一般公共服务支出-财政事务-事业运行支出856360。92元，主要用于我镇财政人员工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等）。

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行支出

182811元，主要用于我镇团委、妇联相关工作人员正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等）。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出2843337。04元，主要用于我镇党建工作人员正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等）。

一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务支出291480元，主要用于我镇组织全镇党员开展党建相关工作，党建阵地建设等工作相关经费。

一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出191000元，主要用于我镇开展选举工作。

国防支出-国防动员-兵役征集支出10000元，主要用于我镇开展征兵相关工作。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化支出

405034。83元，主要用于我镇文化工作人员正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2143148。96元，主要用于本单位在职人员基本养老保险单位缴纳部分的经费开支。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出29076元，主要是本单位死亡职工遗属的生活补助经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出

423293。85元，主要用于缴纳本单位行政人员基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出

560556元，主要用于缴纳本单位事业人员基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出

731887。92元，主要用于缴纳本单位职工公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出62945。36元，主要用于缴纳本单位职工大病保险。

农林水支出-农业农村-事业运行支出5465020。95元，主要用于我镇农业工作人员正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等）。

农林水支出-林业和草原-事业机构支出1762336。9元，主要用于我镇林业工作人员正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等）。

农林水支出-水利-水利技术推广支出545574元，主要用于我镇水利工作人员正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等）。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出9368368元，主要用于我镇村（社区）、村民小组以及村民小组党支部开展各项活动的经费支出以及村（居）委会干部、民管委成员、党支部书记、困难党员等的补助费用。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出

1710383。64元，主要用于缴纳本单位在职职工的住房公积金。

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管支出

30000元，主要用于应急抢险，救灾等相关工作经费和我镇纪检部门开展专项工作相关经费。

。

五、对下专项转移支付情况

我单位属乡镇单位，无对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额124390元，其中：政府采购货物预算91390元、政府采购服务预算33000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保和镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41，000。00元。较上年增长0元，增长0%，具体分析如下：

（一）因公出国（境）费

保和镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年增长0元，增长0%。

（二）公务接待费

保和镇人民政府2026年公务接待费预算为5，000。00元，国内公务接待批次为10次，共计接待62人次，较上年增长0元，增长0%。

（三）公务用车购置及运行维护费

保和镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为

36，000。00元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费36，000。00元，较上年增长0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年我单位未做重点项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1。功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2。一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3。一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4。基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

5。项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6。其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

7。“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

8。部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

9。政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

10。机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保和镇人民政府2026年机关运行经费安排1142032。68元，与上年对比增加691682。68元，增加主要原因为人员较上年增加，相应的机关运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

保和镇人民政府2026年委托业务费安排0元，与上年对比增长0元，增长0%。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，保和镇人民政府资产总额

374830314元，其中，流动资产30990217。77元，固定资产62716998。8元，对外投资及有价证券0元，在建工程19706848。27元，无形资产1082531。89元，其他资产

260333717。27元。与上年相比，本年资产总额增加

27395936。2元，其中固定资产增加6088707。84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元。资产使用收入94500元，其中出租资产，180平方米，资产出租收入94500元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。