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维西傈僳族自治县塔城镇人民政府2026年度预算公开说明

维西傈僳族自治县塔城镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分塔城镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 塔城镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）政治职能，亦称统治职能，政治职能是指政府为维护国家统治阶级的利益，对外保护国家安全，对内维持社会秩序的职能。

（2）经济职能，经济职能是指政府为国家经济的发展，对社会经济生活进行管理的职能。随着中国计划经济体制向社会主义市场经济体制的转变。

（3）社会职能，社会公共服务职能，即指除政治、经济、文化职能以外政府必须承担的其他职能。

（4）监督职能。政府在社会中应当起到一个掌舵人的作用，按照符合社会道德法律、规范标准，引导、监督社会各个生产生活环节。当然，政府的监督必需是在一定范围内的，不能无限扩大其职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：镇党政综合办公室、镇基层党建办公室、镇平安法治办公室、镇经济发展办公室、镇社会事务办公室、镇农业农村发展服务中心、镇党群服务中心、镇民族团结进步服务中心、镇综合行政执法队,所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是兜牢“三保”底线，确保镇村平稳运行，严控一般性支出和“三公”经费，坚持过紧日子。

二重点保障就业创业、技能培训、公益性岗位支出。支持教育、医疗、养老、社会救助、基本公共卫生等政策落地。推进农村饮水安全、电网改造、便民设施等惠民工程，强化困难群体兜底保障。

三是强化绩效管理，防范财政运行风险。全面实施零基预算，按绩效、按轻重缓急安排资金。推进预算绩效全流程管理，压减低效无效资金。加强财政监督和信息公开，严控政府债务风险，确保资金安全规范高效。

四是保障基层治理，维护社会和谐稳定。保障基层党建、网格化管理、应急管理、矛盾化解等经费。支持平安乡村、民族团结、公共安全隐患整治，筑牢基层安全稳定防线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制41人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2522.17万元，其中：一般公共预算2522.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比一般公共预算增加了145.26万元，主要原因分析为一方面，2025年新考入公务员和事业单位人员增加7人，另有2026年转正的人员、造成人工工资福利以及一般公用经费增长；另一方面2026年我单位车辆增加2辆，对应公务用车费用有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2522.17万元，其中:本年收入2522.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2522.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算增加了145.26万元，主要原因分析为一方面，2025年新考入公务员和事业单位人员增加7人，另有2026年转正的人员、造成人工工资福利以及一般公用经费增长；另一方面2026年我单位车辆增加2辆，对应公务用车费用有所增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2522.17万元。财政拨款安排支出2522.17万元，其中：基本支出1823.42万元，与上年对比减少了553.49万元，主要原因分析为2026年预算除人员工资以及福利外，其余大岗位工资、纪检经费、武装经费等都单独挂接到项目上；项目支出698.74万元，与上年对比增加了698.74万元，主要原因分析为2026年预算除人员工资以及福利外，其余岗位工资、纪检经费、武装经费等都单独挂接到项目上，而2025年预算未单独挂接到项目导致2026年有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于；

2010101行政运行33.68万元，主要用于行政单位工资福利待遇、人员经费和公用经费；

2210108代表工作2.68万元，主要用于塔城镇人大代表工作开展相关支出；

2010301行政运行402.12万元，主要用于行政单位工资福利待遇、人员经费和公用经费；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出20万元，主要用于行政单位人员经费；

2010650事业运行65.56万元，主要用于事业单位工资福利待遇，人员经费和公用经费；

2011101行政运行2万元，主要用于行政单位工资福利待遇、人员经费和公用经费；

2012901行政运行35.57万元，主要用于行政单位工资福利待遇、人员经费和公用经费；

2013101行政运行293.51万元，主要用于行政单位工资福利待遇、人员经费和公用经费；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出10万元，主要用于基层党建相关支出；

2013202一般行政管理事务11.97万元，主要用于塔城镇两新支部书记工作补助及党组织党建工作经费；

2013299其他组织事务支出11.2万元，主要用于塔城镇村（社区）“两委”换届工作相关支出；

2030601兵役征集1万元，主要用于武装建设相关工作经费；

2060101 行政运行13.26万元，主要用于行政单位工资福利待遇、人员经费和公用经费；

2070109群众文化54.19万元，主要用于事业单位工资福利待遇，人员经费和公用经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出173.09万元，主要用于事业单位工资福利待遇，人员经费和公用经费；

2080801死亡抚恤13.10万元，主要用于行政事业单位人员抚恤金；

2101101行政单位医疗43.79万元，主要用于行政单位工资福利待遇；

2101102事业单位医疗35.79万元，主要用于事业单位工资福利待遇；

2101103公务员医疗补助59.4万元，主要用于行政事业单位工资福利待遇、人员经费和公用经费；

2101199其他行政事业单位医疗支出5.2万元，主要用于行政事业单位工资福利待遇、人员经费和公用经费；

2130104事业运行366.08万元，主要用于事业单位工资福利待遇，人员经费和公用经费；

2130204事业机构71.02万元，主要用于事业单位工资福利待遇，人员经费和公用经费；

2130317水利技术推广32.2万元，主要用于事业单位工资福利待遇，人员经费和公用经费；

2130705对村民委员会和村党支部的补助624.79万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助；

2210201住房公积金139.97万元，主要用于行政事业单位工资福利待遇；

2240106安全监管1万元，主要用于灾害防治及应急管理等应急管理事务支出；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

     塔城镇人民政府无与中央配套事项。

       （二）按既定政策标准测算补助事项

   塔城镇人民政府无按政策标准测算补助事项。

       （三）经济社会事业发展事项

      塔城镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

塔城镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，较上年增加3.6万元，增长66.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

塔城镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

塔城镇人民政府2026年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

塔城镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年增加3.6万元，增长66.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9万元，较上年增加3.6万元，增长66.67%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因为;2026年我部门新增车辆编制数2辆，新购入新能源垃圾车2辆，导致务用车运行维护费有所增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：民管委主任、小组党支部书记、小组长支部书记一肩挑补贴资金。

绩效目标情况：

（一）数量指标。补贴发放覆盖人数等于100%，按照补贴发放覆盖率是否达到100%，达到100%则为满分，若有遗漏则扣相应分数，实现民管委主任、民管委委员、小组党支部书记、“一肩挑”干部应发尽发，覆盖比例100%。

（二） 质量指标。发放管理规范性等于100%，严格遵循财政资金管理规定，资金拨付流程规范，凭证完整的则为满分，如缺少材料或者凭证则扣减相应得分。建立“补贴标准-履职考核-资金拨付”闭环机制，补贴发放与年度考核结果关联率100%，资金使用合规率、凭证完整率均保持100%；严格遵循财政资金管理规定，资金拨付流程规范。

（三） 时效指标。补贴拨付及时率及整改完成率大于等于99%，每月月底前按时将资金拨付到本人账户中则相应加分，对补贴发放中的异议、错误等问题，接到反馈后15个工作日内整改完成则相应加分，如延迟发放或者未按时整改则扣分，月度补贴在规定周期内拨付到位，累计拨付及时率保持100%，无逾期发放情况。年底结合基层治理需求与干部反馈，对补贴发放流程、考核关联规则进行1次优化，优化措施落地周期不超过30个工作日。补贴发放中的异议、错误等问题，接到反馈后15个工作日内整改完成。

九、其他公开信息，

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.事业收入：即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

塔城镇人民政府2026年机关运行经费安排123.45万元，与上年对比减少了137.13万元，主要原因分析因我2026年民管委委员取消，民管委主任也改为小组长支部书记一肩挑，所以对村民委员会和村党支部的补助大幅减少，相应的机关运行经费有所降低。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

塔城人民政府2026年委托业务费安排0万元，与上年对比增加0万元。

（四）国有资产占有使用情况

        截至2025年12月31日，塔城镇人民政府资产总额20126.79万元，其中，流动资产1567.22万元，固定资产5277.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3704.19万元，无形资产0.02万元，其他资9577.9万元。与上年相比，本年资产总额减少了469.8万元，其中固定资产增加34263.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。