附件1

 维西县民宗局2026年预算公开

第一部分 维西县民宗局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县民宗局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西县民宗局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、县民族宗教工作方针、政策和法规，制定落实措施并监督检查执行情况。开展民族宗教政策和法规的宣传教育工作。协调全县民族关系，促进各民族间的平等团结、互助合作。处理涉及民族关系的有关事宜，组织和承办民族团结进步表彰活动。

2.协同有关部门研究制定全县少数民族和民族聚居地方经济发展的特殊政策和措施，配合有关部门做好少数民族的扶贫工作。加强各类民族专项资金的管理和使用；负责少数民族经济、社会发展的综合统计与分析；负责机关党风廉政建设和纪检、监察工作。对全县民族宗教工作进行执法检查。

3.协同有关部门促进全县少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。协助有关部门做好全县少数民族干部的培养、教育和使用工作。

4.依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。办理宗教团体需由政府机关协助和协调的各项事务。依法加强对全县宗教事务的管理，引导宗教在法律、法规和政策范围内活动，防止和制止利用宗教进行非法、违法活动。

5.巩固和发展党同宗教界的爱国统一战线，积极引导宗教与社会主义社会相适应。支持、帮助各宗教团体开展对外和对香港、澳门特别行政区及台湾地区的友好交往活动。

6.指导各乡（镇）民族宗教工作，协助乡（镇）人民政府及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

7承担县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、经济发展股、社会事务股、宗教事务股、傈僳族发展研究会。所属单位0个。

（三）重点工作概述

加强党的领导。全面落实党委主体责任，进一步深化党对统一战线工作的集中统一领导，强化统战部门职责，夯实基层基础，努力促进统一战线事业持续健康发展。

加强宗教领域维稳工作。认真贯彻落实党中央和各级党委关于宗教工作的重大决策部署，持续开展党的民族宗教政策法规系列宣传，坚决做实做稳做好统战民宗领域维护稳定各项工作。

加强宗教管理。持续推进宗教中国化方向工作进程，坚持以“导”的态度做好宗教工作，坚持走与社会主义社会相适应的正确道路。

加强凝聚人心。以实施“云岭同心工程”为抓手，加强对工商联工作指导、扎实做好藏台侨和新的社会阶层工作、加强党外知识分子和港澳台统战工作、进一步加强自身建设，切实发挥基层统战工作的重要作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5862031.62元，其中：一般公共预算5862031.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入增加327389.86元，主要原因分析：由于财政预算批复增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5862031.62元，其中：本年收入5862031.62元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5862031.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财务总收入增加327389.86元，主要原因分析：由于财政预算批复增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5862031.62元。财政拨款安排支出5862031.62元，其中：基本支出4896802.12元，与上年对比增加111453.86，主要原因人员经费增加；项目支出965229.5元，与上年对比增加215936，主要原因分析是由于财政预算批复项目类增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

2012301行政运行3660524.34元，主要用于单位职工工资支出以及维持正常运转的费用支出；

2012304民族工作专项100000元，主要用于阔时节活动经费支出；

2012399其他民族事务支出350000元，主要用于民族机动金支出、民族研究经费支出、民族团结进步创建支出；

2013404宗教事务456493.5元，主要用于基督教协会工作支出以及宗教人士意外伤害保险支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出494524.64元，主要用于单位缴纳职工养老保险支出；

2080801死亡抚恤8736元，主要用于单位遗属人员补助支出；

2101101行政单位医疗102459.6元，主要用于单位缴纳职工医疗保险支出；

2101102事业单位医疗123198.75元，主要用于单位缴纳职工医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助157807.75元，主要用于单位缴纳职工医疗公务员补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出13633.56元，主要用于单位缴纳职工生育保险支出；

2210201住房公积金394653.48元，主要用于单位缴纳职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位属县级预算单位，无对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县民宗局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21000元，较上年增加3000元，增长17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县民宗局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

维西县民宗局2026年公务接待费预算为2000元，较上年增加2000元，增长100 %，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次，与上年对比增加，主要原因是管理及服务对象家境困难，对接业务期间需要接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县民宗局2026年公务用车购置及运行维护费为18000元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费18000元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2026年度无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县民宗局2026年机关运行经费安排208715.64元。其中：一般公用经费130350元，工会经费52916.04元，公务接待费3000元，公务用车运行维护费18000元，公务用车租赁费4449.6元。

机关运行经费与上年对比增加83188.8元，主要原因分析：行政参公部门业务费经费预算减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

本部门2026年度无委托业务费安排变化情况。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，维西县民宗局资产总额663536.24元，其中，流动资产233397.37元，固定资产430137.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2952051.24元，其中固定资产减少41241.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。