保和镇人民政府2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

保和镇党委政府具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：（1）保证党的路线方针政策的坚决贯彻执行，（2）保证监督职能，（3）教育和管理职能，（4）服从和服务于经济建设的职能，（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作，（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业、脱贫攻坚的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室（基层党建办公室）、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、基层治理办公室（综治中心）、自然资源和生态环境保护办公室（村镇规划建设管理办公室、爱国卫生运动委员会办公室）。所属事业单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心（长江流域重点水域渔政服务中心）

2.林业和草原服务中心（林长制管理中心）

3.水利水电服务中心（河长制管理中心）

4.文体广电旅游服务中心

5.社会保障服务中心（便民服务中心）

6.财政所

7.综合执法队（应急管理中心）。

（二）决算单位构成

纳入保和镇人民政府部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：1.维西傈僳族自治县保和镇人民政府。

纳入保和镇人民政府2025年度部门决算编报的单位与部门所属单位范围不一致，原因为本年所属单位不独立决算编报，合并在维西傈僳族自治县保和镇人民政府作为1个单位决算编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员91人。包括财政拨款开支经费的：公务员39人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员44人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，在县委、县政府有力领导下，保和镇聚焦“四件大事”，推动经济社会平稳健康发展，各项事业取得扎实成效：

乡村振兴推进有力。严格落实“四个不摘”要求，新增监测对象22户70人，消除风险户14户58人，为监测对象制定帮扶措施302条；脱贫人口基本医保参保率达100%，劝返不稳定学生12名，投入53.9975万元完成18户农村危房改造和农房抗震建设；转移脱贫劳动力就业12694人，转移率81.42%，发放小额信贷101笔、共计451.1万元，村级集体经济收益125.1177万元，实现5个村收益10万元以上，占比为55.56%，村收益5万元以上占比为66.67%。

生态环境持续改善。扎实落实“林长制”“河长制”，整改河道侵占、乱堆乱排等问题2个，清理河道垃圾6吨，林中垃圾32吨；设置防火卡点22个，各级林长巡林336次，处置违规野外用火32起，新增植树4.6万株，创建美丽庭院323户；清理农村生活垃圾141吨，淤泥73吨，村容村貌不断优化。

民生保障扎实到位。全年发放低保、特困供养、临时救助、残疾人补助等资金共计1446.94万元，城乡居民养老保险征缴率98.12%，医疗保险参保率100%；举办招聘会2期，开展职业技能培训1083人次，兑付一次性交通补贴779人，71.35万元；全年各村(社区)因地制宜开展了56场次形式多样、内容丰富的阅读推广活动，惠及群众1000余人次。为677名高龄老人、102名困难老年人及3名无人抚养儿童发放补贴57.2123万元。

社会大局安定有序。全年受理矛盾纠纷114件，化解103件，调处率90.35%；开展民族团结进步宣讲154场次，覆盖2.28万人次，开展普法宣传170场次，宗教活动场所巡查180次，举办“大接访”活动3期，办结信访事项9件，实现全年未发生“一杀多人”恶性命案，零安全事故。

产业发展稳步提升。2025年我镇大力发展中药材、食用菌、糯山药、冰葡萄等特色产业，实施涉农产业类项目6个，整合资金1154.8万元。发展中药材21947.5亩、冰葡萄1625.44亩、蔬菜6611亩，畜禽存栏86405余头（只）（其中：猪19722头、牛4856头、羊9577只、家禽52250只），认证“三品一标”21个，其中绿色食品15个、有机产品认证5个、地理标志保护产品1个。

自身建设不断加强。持续深入推进作风革命、效能革命，持续深化党纪学习教育，纵深推进清廉维西建设“十大行动”，加大群众身边不正之风惩治力度，严格落实政府班子“一岗双责”，对分管站所，挂钩联系村（社区）负责人定期进行谈心谈话，力戒形式主义、官僚主义，营造廉洁用权，干净干事的氛围。

回顾过去一年，我们主要抓了以下几个方面的工作：

（一）筑牢思想根基，建强战斗堡垒，为高质量发展提供坚强保障

持续深化理论武装。严格落实“第一议题”制度，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神以及党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神作为核心内容，依托党委理论学习中心组学习、“三会一课”、主题党日等载体，组织集中学习、专题研讨30余次，覆盖党员600余人次，推动党的创新理论入脑入心。强化党性教育引领。一体推进“学查改”，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，组织开展廉政党课16场、警示教育活动3次，引导党员干部筑牢思想防线、严守纪律规矩。优化组织设置，着力扩大党的组织覆盖和工作覆盖，2025年，在上级党委的领导下，新成立“两新”党委1个，新增“两新”党支部4个。同时，深入推进党建引领居民小区治理，按照便于管理、规模适度的原则，新增居民小区党支部13个，实现党的组织在小区有效覆盖。建强骨干队伍。加强村（社区）“两委”班子分析研判，动态储备党组织书记后备人选25名。严把党员入口关，全年发展预备党员37名，按期转正24名。加强流动党员管理，对8名流动党员实施精准管理。组织开展党员基本培训2期，覆盖培训村（社区）党员400余人次，党员队伍整体素质稳步提升。

（二）深化平安建设，创新社会治理，维护社会大局和谐稳定

牢固树立总体国家安全观，始终紧扣“平安保和”建设总目标，依托镇综治中心，深化“五网合一”工作机制与社会稳定网格融合，凝聚合力将维护安全稳定的政治责任落到实处，全力保障社会大局和谐稳定。维护政治安全。深入开展反分裂反渗透斗争，加强意识形态阵地管理。严格落实宗教工作各项要求，依法管理宗教事务，截止2025年12月，全镇共开展“反邪教”宣传教育25场次。化解矛盾纠纷。依托“五网合一”工作机制和综治中心，共排查矛盾纠纷114起，目前已化解103起，3件需持续稳控，其余8件正全力寻求化解契机中。按照信访工作程序办结信访件9件，2025年上半年，共开展“大接访”活动3期。加强特殊群体服务管理。对9类730人（户）特殊群体建立台账，常态化开展特殊群体服务管理，未发生因对重点人员管控不力而导致的重大敏感案事件。扎实开展命案防控工作，紧盯“婚恋”“涉酒”等关键因素，抓紧盯牢“重点人、重点事、重点物”，将特殊群体服务管理、涉酒专项整治、矛盾纠纷排查化解、社会面防控等重点工作与命案防控工作有机融合，镇级结合各项工作会议持续强调命案防控工作，共召开工作会议8场次。深化平安建设。常态化开展扫黑除恶，打击各类违法犯罪。扎实开展“利剑护蕾”专项行动，加强未成年人保护，对8名不良行为和2名严重不良行为未成年人以“多对一”的方式建立包保关系并开展“三访”工作。抓好社会面防控。紧扣城关镇流动人口聚集的实际，于2025年3月专题部署流动人口及出租房服务管理工作，通过召开房东会议、全覆盖签订治安与消防安全责任书，压实房东主体责任等方式。截至目前，累计排查出租房864户，登记租户2324人，其中维西籍744人，外来籍1580人。同时，严格履行安全生产“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”要求，对辖区内休闲娱乐场所、出租房、危化民爆企业等1695家重点场所持续开展走访巡查和联合整治，推动重点行业领域管理不断规范。

（三）巩固脱贫成果，夯实发展基础，稳步推进乡村全面振兴

严格落实“四个不摘”要求，牢牢守住不发生规模性返贫底线。抓实动态监测帮扶。截止12月，我镇累计共识别监测对象112户365人，2025年度共识别监测对象22户70人，未消除风险的监测对象共制定帮扶措施302条，已落实265条，其余正在推进，通过常态化监测与精准识别，确保各项帮扶措施不漏一户、不落一人。持续巩固提升“三保障”和饮水安全成果。在教育保障方面，常态化开展控辍保学工作，全年成功劝返不稳定学生12人，切实保障脱贫家庭义务教育阶段适龄儿童少年不失学、不辍学。医疗保障方面，持续巩固脱贫人口基本医疗保险参保全覆盖成果，全镇脱贫人口基本医疗保险参保率保持100%，切实保障困难群众就医权益，为防范因病致贫返贫风险构筑了坚实防线。住房安全方面，扎实推进农村危房改造和农房抗震工程，全年累计完成18户改造任务，总投入补助资金53.9975万元，有效保障了住房安全。饮水安全方面，我镇坚持常态化动态排查，今年以来累计完成7处饮水问题隐患整治，共维修更换各型号水管一万余米，有效保障了群众饮水安全与供水稳定。强化产业就业支撑。本年度发放产业奖补资金251.97万元，有效激发农户发展内生动力。同时围绕中药材、食用菌、糯山药、冰葡萄等特色优势产业及民生基础设施，精准谋划项目20个，总投资规模达2982.2651万元。集体经济稳步发展，年度收益达125.1177万元，有5个村收益金已超过10万元。

（四）坚持生态优先，守护绿水青山，着力建设美丽宜居家园

牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，以全面推行林长制、河长制为抓手，坚持生态优先、绿色发展，扎实推进生态保护各项工作。推深做实林长制工作。坚持将林长制作为生态文明建设的重要抓手，持续推深做实林长制各项工作，不断完善森林防火责任体系，严格落实防火责任制，全年累计签订各类防火责任书、承诺书11859份。组建镇、村两级义务扑火队9支共440人，设立防火检查卡点22个，开展防火督查与巡护183场次，查处违规野外用火行为32起，有效遏制火灾隐患。有序开展国土绿化行动，积极组织义务植树活动，全年完成义务植树4.6万株，实施造林绿化300余亩。推动镇、村两级林长开展常态化巡林，积极完成上级林长巡林交办问题整改，切实做到“山有人管、林有人护、责有人担”。持续深化河长制工作。压实镇村两级河长责任，让河清岸绿成为常态，截至目前，镇级河长巡河72次，村级河长实现常态化巡河。组织开展“党建+河长制”等各类清河行动108次，累计清理河道约25公里，清理垃圾约6吨，有效整治侵占河道、随意倾倒垃圾等“四乱”问题，河道面貌显著改善。结合“世界水日”“中国水周”等节点，开展宣传20余场，覆盖群众6000余人，公众护河意识不断提升。扎实推进人居环境整治工作。围绕农村“厕所革命”、生活垃圾治理、生活污水治理和村容村貌提升等重点任务，全面开展农村人居环境整治工作。全年完成户厕建设11座，累计完成户厕改造3391座；发动农民群众投工投劳3165人次，清理农村生活垃圾141吨、沟渠368公里，持续深化我镇“一周一小扫、一月一大扫”工作机制，将其纳入村规民约、组规民约，镇级工作专班每月开展明察暗访，形成工作报告并公示，强化结果运用，全年累计开展实地检查8次，推动人居环境从集中整治向常态化治理转变，村容村貌得到持续改善。

（五）夯实民生保障，增进民生福祉，持续提升群众获得感幸福感

始终坚持以人民为中心的发展思想，用心用情用力办好民生实事。精准落实社会救助。精准落实低保、特困供养、临时救助等政策，城乡低保工作规范运行，动态管理水平持续提升，全年发放城镇低保69户81人共计55.17万元，农村低保资金998户2558人共计1103.85万元。特困供养、孤儿及事实无人抚养儿童保障到位，分别发放资金174.93万元和8.53万元。临时救助机制高效运行，全年救助困难群众67人，发放救助资金15.7万元，有效发挥了“救急难”作用。持续深化关爱重点群体。2025年，保和镇社工站秉持“助人自助”的服务理念，将“一老一小一残一困”群体作为重点服务对象，并明确以“残疾人服务为主，老年与儿童服务为辅”的工作重心，在服务覆盖面上，实现从初期聚焦易地搬迁社区，到逐步辐射全镇12个村（社区）的拓展，自2023年至今，累计服务群众已超过2.1万人次，重点群体的关爱服务得到持续深化。扎实推进儿童福利工作。全面完成辖区内29户共40名留守儿童的排查摸底与系统录入工作，并依托全国儿童福利信息管理系统实现“一人一档”动态管理。成功举办以“探索知识，快乐成长”为主题的儿童研学活动，有效促进儿童全面发展。扎实推进残疾人福利工作，通过精准发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴共计88.76万元，有效保障了残疾人的基本生活权益。文体事业繁荣发展。成功举办纳西族阿勒古歌活态传承专题培训、系列文化惠民演出、全民阅读、全民健身等群众性文体活动。多措并举促就业。通过劳务输出、乡村公岗安置、零工驿站对接、扶贫车间吸纳、技能培训提升等多元渠道，实现全镇劳动力转移就业规模显著扩大，就业质量稳步提升。截至12月保和镇有农村劳动力15590人，已转移12694人，未转移2896人，总转移率达81.42%。其中，省外务工861人，省内务工11833人。围绕“搬得出、稳得住、能致富”目标，针对全州最大的易地搬迁安置点永宁社区，通过幸福里社区建设、有序劳务输出、乡村公益性岗位安置等综合举措，将转移率稳控在93.2%，高于省级90%的要求。2025年新增3家就业帮扶车间，全镇累计达10家，共吸纳就业人员913人，其中脱贫劳动力390人、易地搬迁劳动力86人、低收入劳动力102人。全面落实医疗保险、养老保险等各类惠民政策。全镇城乡居民养老保险实际征缴率达到98.12%，养老保险“提档补差”成效显著，医疗保险除特殊情况外参保率为100%。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保和镇人民政府2025年度收入合计63435311.77元。其中：财政拨款收入62170311.77元，占总收入的98.01%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1265000元，占总收入的1.99%。

与上年相比，收入合计增加5948423.89元，增长10.35%。其中：财政拨款收入增加5140729.89元，增长9.01%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加807700元，增长176.62%。主要原因是2025年巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的建设项目有所增加，导致财政拨款收入增加。我单位其他收入主要为上级挂钩单位拨入的工作经费，因2025年巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，故上级挂钩单位拨入村级经费增多造成其他收入增加。

二、支出决算情况说明

保和镇人民政府2025年度支出合计63708675.05。其中：基本支出30537568.19元，占总支出的47.93％；项目支出33171106.86元，占总支出的52.07％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加5667115.21元，增长9.76%。其中：基本支出增加557230.4元，增长1.86%；项目支出增加5109884.81元，增长18.21%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因是2025年巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的建设项目有所增加，导致项目收入增加，对应的项目支出也增加，由于2025年我单位人员增加公用经费增加，故基本支出随之增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保和镇人民政府机关、下属事业单位机构正常运转的日常支出30537568.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29145460.12元，占基本支出的95.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1392108.07元，占基本支出的4.56％。

（二）项目支出情况

2025 年度用于保障保和镇人民政府机关、下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26612708.57元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.腊八底村人居环境提升工程欠款资金，资金下达文号：维财预〔2025〕58号，项目金额：1000000元，该项目已建设完成。

2.2025年第二批省级防汛应急救灾资金，资金下达文号：维财资环〔2025〕41号，项目金额：50000元，该项目已建设完成。

3.2025年第五批中央自然灾害救灾资金，资金下达文号：维财资环〔2025〕31号，项目金额：100000元，该项目已建设完成。

4.2025年省级防汛应急救灾专项资金，资金下达文号：维财资环〔2025〕36号，项目金额：119601.96元，该项目已建设完成。

5.洪涝自然灾害救灾补助资金，资金下达文号：维财资环〔2025〕28号，项目金额：100000元，该项目已建设完成。

6.高泉村洛爪组农村公益事业建设财政奖补项目资金，资金下达文号：维财农〔2025〕2号，项目金额：280800元，该项目已建设完成。

7.市政建设征地拆迁补偿资金，资金下达文号：维财预〔2025〕9号，项目金额：5433897.49元，该项目已建设完成。

8.2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目管理费，资金下达文号：维财整合〔2025〕55号，项目金额：173400元，该项目已建设完成。

9.2025年驻村第一书记专项工作经费，资金下达文号：维财农〔2025〕7号，项目金额：13405元，该项目已建设完成。

10.2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目管理费，资金下达文号：维财整合〔2025〕12号，项目金额：300000元，该项目已建设完成。

11.2024年驻村第一书记工作经费，资金下达文号：维财农〔2024〕12号，项目金额：64182元，该项目已建设完成。

12.2024年乡镇工作队长工作经费，资金下达文号：维财农〔2024〕12号，项目金额：20000元，该项目已建设完成。

13.保和镇腊八底村王平组2025年中央财政以工代赈项目资金，资金下达文号：维财整合〔2025〕7号，项目金额：2460000元，该项目已建设完成。

14. 保和镇村草莓产业园区基础建设项目资金，资金下达文号：维财整合〔2025〕33号，项目金额：1572800元，该项目已建设完成。

15.2024年兰永村城新厂美丽村庄建设项目资金，资金下达文号：维财农〔2024〕31号，项目金额：1454739元，该项目已建设完成。

16.兰永村古宗湾农田基础设施建设项目资金，资金下达文号：维财整合〔2025〕33号，项目金额：3697400元，该项目已建设完成。

17.高泉村2025年经营性资产提质增效补短板项目资金，资金下达文号：维财整合〔2025〕33号，项目金额：300000元，该项目已建设完成。

18.兰永村永吉组净水项目经费，资金下达文号：维财预〔2025〕70号，项目金额：224880元，该项目已建设完成。

19.白鹤山社区2025年民族团结进步示范区建设项目资金，资金下达文号：维财农〔2025〕22号，项目金额：300000元，该项目已建设完成。

20.拉河柱村花园箐组千万工程建设资金，资金下达文号：维财整合〔2025〕19号，项目金额：3600000元，该项目已建设完成。

21.腊八底村经营性资产提质增效补短板项目资金，资金下达文号：维财整合〔2025〕33号，项目金额：600000元，该项目已建设完成。

22永春村2025年农村安全饮水补短板项目资金，资金下达文号：维财整合〔2025〕33号，项目金额：435011.03元，该项目已建设完成。

23.保和镇永春村农业灌溉配套修复建设项目资金，资金下达文号：维财整合〔2025〕33号，项目金额：2863096.1元，该项目已建设完成。

24.保和镇人民政府森林防火经费，资金下达文号：维财资环〔2025〕3号，项目金额：10370元，该项目已建设完成。

25.非农化，非粮化，违规占用耕地复垦工作资金，资金下达文号：维财农〔2024〕57号，项目金额：50319.5元，该项目已建设完成。

26.罗马村清廉村居建设项目资金，资金下达文号：维财农〔2025〕26号，项目金额：100000元，该项目已建设完成。

27.2025年中央财政林业草原保和恢复专项资金，资金下达文号：维财资环〔2025〕6号，项目金额：156000元，该项目已建设完成。

28.保和镇人民政府临时救助备用金，资金下达文号：维财社〔2025〕2号，项目金额：36500元，该项目已建设完成。

29.无线数字化台站运行维护经费，资金下达文号：维财教〔2025〕3号，项目金额：13781.76元，该项目已建设完成。

30.2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，资金下达文号：维财教〔2025〕45号，项目金额：10114.84元，该项目已建设完成。

31.非遗工坊产业发展扶持资金，资金下达文号：维财预〔2025〕19号，项目金额：60000元，该项目已建设完成。

32.州级大学生一次性奖励经费，资金下达文号：维财行〔2025〕54号，项目金额：60000元，该项目已建设完成。

33.大学毕业生省级奖励资金，资金下达文号：维财行〔2025〕61号，项目金额：36000元，该项目已建设完成。

34.保和镇老干第四支部七一党建活动经费，资金下达文号：维财预〔2025〕52号，项目金额：19980元，该项目已建设完成。

35.兰永村工作经费，资金下达文号：维财预〔2025〕51号，项目金额：22959.4元，该项目已建设完成。

36.兰永村委会办公设备购置经费，资金下达文号：维财预〔2025〕88号，项目金额：100000元，该项目已建设完成。

37.乡镇行政执法经费，资金下达文号：维财预〔2025〕36号，项目金额：40000元，该项目已建设完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保和镇人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出62170311.77元,占本年支出合计的97.58%。与上年相比增加5140729.89元，增长9.01%,完成年初预算的100%。主要原因是2025年巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的建设项目有所增加，导致一般公共预算财政拨款支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出9547992.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.36%,完成年初预算的105.16%，主要用于人员经费、一般工作经费。造成预决算差异的主要原因是新调入人员增多，工资支出增多。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出96000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%,年初无此项预算。主要用于参加入伍大学生奖励。

4.公共安全（类）支出40000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出506504.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%，完成年初预算的137.23%。主要用于图书馆、文化馆免费开放及人员经费。造成预决算差异的主要原因是年初未做文化免开经费预算，只做人员经费故造成预决算差异。

8.社会保障和就业（类）支出2199536.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%，完成年初预算的108.99%。主要用于养老保险支出。造成预决算差异的主要原因是新调入人员增多，养老保险增多，故造成预决算差异。

9.卫生健康（类）支出1800321.71元，占一般公共预算财政拨款总支出2.89%，完成年初预算的107.99%。主要用于医疗保险相关支出。造成预决算差异的主要原因是新调入人员增多，医疗保险增多，故造成预决算差异。

10.节能环保（类）支出156000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出40454355.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.07%，完成年初预算的254.09%。主要用于人员经费及巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接建设项目支出。造成预决算差异的主要原因是新调入人员增多，人员经费增多，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接建设项目增多，故造成预决算差异。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1688507.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%，完成年初预算的105.63%.主要用于住房公积金及住房类项目支出。造成预决算差异的主要原因是住房类项目支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出371601.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%，完成年初预算的3716.02%，主要用于应急管理支出。造成预决算差异的主要原因是减少积极响应节约支出，减少非必要支出。

23.其他（类）支出5309491.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.54%，年初无此项预算。主要用于2018年村民小组活动场所建设项目一标段、二标段专项资金。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为41000元，决算为27165.19元，完成年初预算的66.26%；支出决算较上年增加9165.19元，增长50.92%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为36000元，决算为27165.19元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.26%，完成年初预算的75.46%；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少9165.19元，增长46.6%；公务接待费支出决算较上年变化0元，本年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年变化0元，本年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为41000元，支出决算为27165.19元，完成年初预算的66.26%。支出决算较上年增加9165.19元，增长50.92%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，；公务用车运行维护费支出年初预算为36000元，决算为27165.19元，完成年初预算的75.46%；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为0元。2025年度严格落实过紧日子一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数执行控制严格。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加9165.19元，增长50.92%；公务接待费支出决算变化0元，无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位公务用车年久，下乡多维修成本增高。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障机要通信、应急处理、接待调研、进村入户开展政策宣讲、矛盾协调以及出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等.

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

“不存在需要说明的事项”。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保和镇人民政府2025年机关运行经费支出1392108.07元，比上年减少1011171.64元，下降42.07%,主要原因是严格落实厉行节约要求，持续压减一般性支出，优化办公耗材、水电、公务出行等日常开支严控非必要支出。机关运行经费实际开支内容保障机关及所属单位日常运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保和镇人民政府资产总额374873514.93元，其中，流动资产31033417.77元，固定资产9564806.9元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程19706848.27元，无形资产元1082531.89（净值），其他资产313485910.1元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27439137.13元，其中固定资产减少47063484.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；出租房屋180平方米，账面原值75000元，实现资产使用收入81000元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额8849110.62元，其中：政府采购货物支出66898元；政府采购工程支出8757275.43元；政府采购服务支出24937.19元。授予中小企业合同金额24937.19元，其中：授予小微企业合同金额9000元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

三、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

四、基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

五、项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

六、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。