维西傈僳族自治县搬迁安置办公室2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（1）宣传贯彻执行国家、省、州、县移民安置法律、法规和政策，做好移民的思想教育工作，及时妥善处理移民安置工作中的问题，维护库区及其他搬迁区域和移民安置区的社会稳定。
（2)推荐移民安置方案，并由规划设计单位和上级移民主管部门完成本行政区内的移民安置规划设计和施工设计工作。
（3)按照省、州、县人民政府（或授权省、州移民主管部门）与项目法人签订的《移民安置任务及投资包干协议》要求，分解、落实、完成本行政区的移民安置及后期扶持任务。
（4)按照经批准的移民安置规划设计、管理和调度移民资金，组织对单项移民工程资金的使用进行审定。编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。
（5)按照基本建设程序和经批准的移民施工设计，组织实施移民安置工程。
（6)按照“公开、公正、接受人民群众监督”的原则，对移民安置补偿投资方案进行公示，充分听取移民群众意见，严格依法办事，切实保护移民群众的合法权益。
（7)负责本行政区内移民安置实施项目的自查自验工作。
（8)认真完成好县委、县人民政府和州移民主管部门交办的其他事项。
2、 基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、安置股、技术股、后扶股、项目股。
我部门为基层预算单位，所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入维西傈僳族自治县搬迁安置办公室2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：维西傈僳族自治县搬迁安置办公室。
纳入维西傈僳族自治县搬迁安置办公室2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
车辆编制2辆，在编实有车辆3辆，超编1辆。超编的主要原因是水电站移民工作量增加导致我办公务车辆严重不够，特向县人民政府申请此车用于事业人员下乡。
三、重点工作概述
1．聚焦TB水电站剩余移民搬迁安置工作，全力推进协议签订、集镇新址项目建设，确保群众按期完成搬迁安置工作。
全面完成TB水电站搬迁安置协议签订，共签订2331户9468人；签订移民生产安置协议3652份，对应耕园地面积为13269.92亩，兑付逐年补偿资金13990.14万元；已基本完成兰永、苍蒲底、小谷田、兰永扩容居民点、白济汛集镇新址5个集中安置点项目建设。康普集镇安置共计签订搬迁安置协议49户182人，康普集镇新址场平及市政工程完成建安产值约7727万元；完成白济汛、洛吉古、康普、岩瓦四座澜沧江大桥建设并投入运行，杵打澜沧江大桥正在建设中，完成约97%工程量。江西公路建设除响水涧大桥未完成外，大部分路段路面工程已完成。居民点对外连接路及实施阶段新增6条蓄水影响公路恢复工程均已通车；库区涉及的电力设施、通信设施已全面完成迁复建，恢复使用功能。白济汛集镇迁建工程景观绿化及园建项目累计完成投资约515万元，完成比例约为40.2%；白济汛3#边坡应急抢险工程累计完成投资约810.6万元，完成比例约为96.15%；白济汛乡共乐村上腊恩组、马底组等对外连接道路应急工程累计完成投资约400万元，完成比例约为50.7%；白济汛居民点应急备用水源工程已完成建设，新增部分完成输水管道铺设260m；康普乡迪子洛乡道应急保通道路改造工程累计完成投资约150万元，完成比例约为42.38%；小维西河联片供水工程累计完成投资约332万元，完成比例约为42%；咱利河联片供水工程累计完成投资约65万元，完成比例约为21.6%。
2．聚焦LP水电站前期工作，全力推进实物指标调查工作，确保各项规划有序推进。
稳步推进LP水电站实物指标调查工作，截至2026年1月5日，累计开展实物指标调查1578户4068人，完成率100.57%，累计签字146户429人，签字率9.25%，土地70.3136亩、1102家（93家企事业单位，1009户个体工商户），专项设施15处。
维西县已启动集镇和居民点总体规划工作，根据移民初步意愿，开展了集镇、居民点选址工作，其中集镇选址1个，居民点选址10个，其中2个因地质条件不满足要求，不适宜作为农村居民点选址，8个可作为居民点选址，后增加格里卓和伟托其他区块选址），形成了“1+10”的安置方案；集镇已完成地勘工作，迁建总体规划报告已经完成了县级、镇级征求意见，10居民点已完成规划设计工作，完成了10个居民点地勘工作，2个备选区块居民点中格里卓居民点已完成地勘工作、伟托居民点正在开展地勘工作。
3．实施并完成了拉多阁水库库底清理工作。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
维西傈僳族自治县搬迁安置办公室2025年度收入合计49387716.82元。其中：财政拨款收入49387716.82元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加21818268.58元，增长79.14%。其中：财政拨款收入增加21818268.58元，增长79.14%；上级补助收入增加0.00元，增长%；事业收入增加0.00元，增长%；经营收入增加0.00元，增长%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长%；其他收入增加0.00元，增长%。财政拨款收入增加的主要原因是本年政府性基金增加导致财政拨款收入增加。
二、支出决算情况说明
维西傈僳族自治县搬迁安置办公室2025年度支出合计49387716.82元。其中：基本支出5606723.86元，占总支出的11.35％；项目支出43780992.96元，占总支出的88.65％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加21818268.58元，增长79.14%。其中：基本支出增加113371.94元，增长2.06%；项目支出增加21704896.64元，增长98.32%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。本年基本支出决算数比上年增加的主要原因是本年人员经费支出增加导致本年基本支出比上年增加。本年项目支出决算数比上年增加的主要原因是本年后扶资金支出增加导致本年项目支出数比上年增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障维西傈僳族自治县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5606723.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5411039.97元，占基本支出的96.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费195683.89元，占基本支出的3.49％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障维西傈僳族自治县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43780992.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
云傈世纪城商业综合体购置项目经费27470000元，主要用于云傈世纪城商业综合体购置；
白济汛乡集镇安置点第三产业发展酒店建设项目经费1370527.79元，主要用于白济汛乡集镇安置点第三产业发展酒店建设工程款及其他费用；
乌弄龙水电站施工区巴迪乡结义村乌弄龙组围墙大门、活动室等基础设施建设项目经费1322322.94元，主要用于结义村乌弄龙组围墙大门、活动室建设补助款；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
维西傈僳族自治县搬迁安置办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出6826723.86元,占本年支出合计的13.82%。与上年相比增加965725.16元，增长16.48%,完成年初预算的129.90%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出4221322.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.84%,完成年初预算的107.89%。主要用于主要用于人员经费及公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度正常晋升引起人员经费增加造成预决算存在差异。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。
8.社会保障和就业（类）支出552590.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.09%,完成年初预算的103.85%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度部分人员职务、职级变动引起养老保险缴费支出增加造成预决算存在差异。
9.卫生健康（类）支出394097.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%,完成年初预算的102.00%。主要用于基本医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员职务变动引起基本医疗保险支出增加造成预决算存在差异。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。
12.农林水（类）支出1220000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.87%,完成年初预算的%。主要用于主要用于后扶项目资金支出；造成预决算差异的主要原因是后扶项目资金支出增加造成预决算存在差异。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。
19.住房保障（类）支出438712.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%,完成年初预算的103.44%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。
4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，决算为7098.36元，完成年初预算的39.44%；支出决算较上年增加7098.36元，上年无此项支出。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为18000.00元，决算为7098.36元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的39.44%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加7098.36元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，支出决算为7098.36元，完成年初预算的39.44%，支出决算较上年增加7098.36元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为18000.00元，决算为7098.36元，完成年初预算的39.44%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度本单位缩减公务用车行迁维护费导致2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加7098.36元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是由于开展水电移民工作量增加导致本年公务用车运行维护费增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展水电移民相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
维西傈僳族自治县搬迁安置办公室2025年机关运行经费支出195683.89元，比上年减少31505.89元，下降13.87%,主要原因是主要原因是本年度缩减办公经费及差旅费导致机关运行经费支出比上年减少。部门机关运行经费主要用于人员经费及公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，维西傈僳族自治县搬迁安置办公室资产总额3219738.74元，其中，流动资产3171642.91元，固定资产48095.83元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加142908.46元，其中固定资产减少64128.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值XX元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
本部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。
五、其他重要事项情况说明
本部门无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。
5.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。
6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
