维西县残疾人联合会2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

维西县残疾人联合是中国残疾人联合会的地方组织，是由维西县政府直接领导，业务上接受州残联和维西县政府有关部门对口指导。其核心职能是围绕‘代表、服务、管理’残疾人展开，其主要工作职责是：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自立、自强，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等地参与社会生活。

5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》协助政府研究、制定和实施残疾人事业的发展、规划和计划。起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担县政府残疾人工作协调常委会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7、统筹开展为残疾人事业募捐活动。

8、协助县委考察残联领导班子和做好残联干部的管理工作，对乡一级残联（协会）领导干部和残联组织负责人进行培训。

9、承担政府交办的其他各项工作。

10、指导和管理各类残疾人社团组织。

11、承担残疾人专项扶贫工作。

12、组织实施残疾人集中或分散按比例安置劳动就业及开展好残疾人就业保障金的征收工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福

二、基本情况

（一）机构设置情况

维西县残疾人联合会共设置4个内设机构，包括：办公室、 教就股、 康复股、 残疾人托养中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入维西县残疾人联合会2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1、维西县残疾人联合会

纳入维西县残疾人联合会2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西县残疾人联合会2025末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

维西县残疾人联合会2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

 （一）筑牢防返贫底线，巩固乡村振兴基础  

始终将防止残疾人返贫作为首要任务，通过与乡村振兴局数据协同，完成385条残疾人数据比对，实现动态监测。对全县7982名持证残疾人中的106名“三类户”建立“一人一档”，逐人制定帮扶方案，落实医疗、生活及就业政策，确保应帮尽帮。通过常态化走访和数据更新，实时掌握情况，降低返贫风险。

（二）强化政策落地，健全社会保障体系  

精准发放残疾人两项补贴，全年惠及59347人次，发放资金540.632万元。推进多元化托养服务，机构托养74人次、居家托养140人，共投入53.9万元。为4466名残疾人购买意外伤害保险，投入26.796万元，完成12起理赔支付17.829万元。完成30户家庭无障碍改造，投入19.5万元，改善居家出行条件。

（三）聚焦教育赋能，提升教育保障水平  

深入落实《残疾人教育条例》，构建“随班就读+特殊教育+送教上门”三位一体的教育保障体系，确保适龄残疾儿童少年不失学、不辍学。全年289名3-17周岁持证适龄残疾儿童全部得到教育安置，其中特校就读41人、随班就读153人、送教上门55人，教育安置率达100%。强化助学扶持，实施省级彩金助学项目，资助58名残疾学生及残疾人子女，发放资金7.15万元；通过县级残保金助学项目，资助59人，发放资金5.9万元，累计发放助学资金13.05万元，为残疾学生求学成才保驾护航。

（四）精准对接需求，优化康复服务供给  

坚持以残疾人康复需求为导向，提升康复服务精准度和覆盖面。开展精准康复筛查274人次，建立康复档案。完成矫正鞋适配5人、助听器适配129人，投入15.9242万元；为354人提供助听器服务，投入9.6万元。21名残疾儿童接受康复训练，救助11人，发放救助金12.1344万元。

（五）强化培训就业，拓宽增收渠道  

立足残疾人就业创业需求，多措并举拓宽增收渠道。扶持15户残疾人创业，投入15万元；开展技能培训80人次，支出22.5万元，帮助10人就业。联合人社部门开展就业援助，为13名高校毕业生发放求职补贴1.3万元，推动152名残疾人稳定就业。

第二部分  2025年度部门决算表

维西县残疾人联合会2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县残疾人联合会2025年度收入合计5843692.06元。其中：财政拨款收入5843692.06元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增减少1283620.33元，下降18.01%。其中：财政拨款收入减少785620.33元，下降11.85%；上级补助收入减少0.00元，下降%；事业收入减少0.00元，下降%；经营收入减少0.00元，下降%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降%；其他收入减少498000.00元，下降100.00%。主要原因：项目已实施完工影库款紧张未完成支付。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县残疾人联合会2025年度支出合计6341692.06元。其中：基本支出3100270.14元，占总支出的48.89％；项目支出3241421.92元，占总支出的51.11％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少287620.33元，下降4.34%。其中：基本支出减少745226.67元，下降19.38%；项目支出增加457606.34元，增长16.44%；上缴上级支出减少0.00元，下降%；经营支出减少0.00元，下降%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降%。基本支出减少原因乡村级残疾人数据动态更新工作已完成，工作经费因库款紧张原因未报销，退休人员1人。项目支出增加原因由上年度完成未支付的项目经费支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障维西傈僳族自治县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3100270.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2963507.92元，占基本支出的95.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费136762.22元，占基本支出的4.41％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障维西傈僳族自治县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3241421.92元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、残疾人康复经费项目支出571394元，主要用于残疾儿童康复救助及残疾人精准康复辅具适配。

2、残疾人就业项目支出430960元，主要用于残疾人就业帮扶及就业补贴，自主创业户补助。

3、其他残疾人事业支出103218.97元，主要用于残疾人康复补助、就业补助、残疾人无障碍改造、残疾人托养康复、阳光家园计划项目上门服务、农村残疾人实用技术培训。

4、用于社会福利的彩票公益金项目支出86778元，主要用于残疾人就医、就学、生活补助，残疾人机构托养费用补助。

5、用于体育事业的彩票公益金支出260000元，主要用于开展残疾人体育运动会、体育文化活动及宣传。

6、用于残疾人事业的彩票公益金支出969129.09元，主要用于残疾人自主创业扶持、残疾人无障碍改造、残疾人康复辅具采购。

7、残疾人生活和护理补贴支出91500元，主要用于残疾人精准康复补助及困难残疾人生活、就医补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县残疾人联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出4527784.97元,占本年支出合计的71.40%。与上年相比减少1136721.24元，下降20.07%,完成年初预算的102.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4027424.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.95%,完成年初预算的102.73%（，主要用于：职工保险。造成预决算差异的主要原因组织部调入1名领导，级别工资增加，各项保险增加。

 9.卫生健康（类）支出266890.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%,完成年初预算的100.83%主要用于：职工医疗保险。造成预决算差异的主要原因人员调入1人，缴纳的保险增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出233469.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%,完成年初预算的94.15%主要用于：职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因年中有退休人员，预算高于决算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23000.00元，决算为3321.70元，完成年初预算的14.44%，支出决算较上年减少5098.79元，下降60.55%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为18000元，决算为3321.7元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的18.45%；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。完成年初预算的0.00%；

因公出国（境）费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5098.79元，下降60.55%；公务接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元，（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23000.00元，支出决算为3321.70元，完成年初预算的14.44%，支出决算较上年减少5098.79元，下降60.55%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为18000.00元，决算为3321.70元，完成年初预算的18.45%公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是库款紧张产生费用未支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少5098.79元，下降60.55%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出；2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是部分费用在年底未能报账支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于部门职工下乡开展服务残疾人、领导外出开会培训等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县残疾人联合会2025年机关运行经费支出136762.22元，比上年减少80012.79元，下降36.91%,主要原因是部分费用在年底未能报账支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，维西县残疾人联合会资产总额资产总额8310135.6元，其中，流动资产174692.23元，固定资产8135443.37元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少654806.38元，其中固定资产增加（减少）207432.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

四、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额13299.70元，其中：政府采购货物支出3978.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9321.70元。授予中小企业合同金额1000.00元，其中：授予小微企业合同金额1000.00元。主要用于公务用车保险及办公用品采购。

五、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

六、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、残疾人托养中心：是指为符合条件对额智力、精神和重度肢体采集人。提供基本生活照料和护、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复和劳动技能训练、多功能训等方面的社会服务，能维残疾人提供此类服务的机构即为残疾人托养中心。

3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5、基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

6、项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

7、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。