维西傈僳族自治县公安局2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
维西傈僳族自治县公安局作为维西傈僳族自治县人民政府组成部门，主要履行以下职能：一是按照县委、县人民政府和州公安局的指示，研究部署全县公安工作，并指导、检查、监督基层所、队、室的人民警察，以及其他保卫组织和保卫人员的工作。二是研究新时期出现的新情况、新问题，不断推进公安工作改革，探索和确立适应新形势新任务新需要，推进完善公安工作与公安管理体制。三是掌握各种治安信息、分析、预测敌情、政情和社会治安情况，研究和采取相应的对策。四是强化对危害国家安全案件的侦察，以及其他刑事案件、治安案件的侦破、处理，组织协调专项斗争、专项治理等重大行动，协调处置重大案件和骚乱、治安事故。五是指导和督促有关科室依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境工作等。六是指导和督促内保部门依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和保卫组织的建设。七是指导和强化看守所、拘留所、戒毒所及违法人员、吸毒人员的教育、管理工作。八是强化公安科学技术工作，加强公安装备现代化建设。九是组织实施对中央和省级主要领导以及重要外宾的安全警卫工作。十是组织实施全县消防工作，依法进行消防监督。十一是指导和协调管理全县交通安全，维护交通秩序。十二是承担和组织县境内重大节日、庆典及民族节庆等重大活动的安全保卫工作。十三是指导和协调森林警察大队、消防队、武警维西中队。十四是强化全县公安队伍的革命化、正规化、年轻化、专业化建设和公安民警的教育、训练。十五是承办县委、县人民政府和上级公安机关交办的其他事项。十六是法律法规规定的其他职责。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置25个内设机构，包括：办公室、情报指挥中心、政工室、督查审计大队、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、出入境管理大队、特巡警大队、网络安全保卫大队、警务保障室、法制大队、禁毒大队、留置看护大队、维西县看守所、治安拘留所、8个治安派出所。
（二）决算单位构成
我单位作为维西傈僳族自治县人民政府的一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》（云保局函[2018]34号），公安机关在职人员人数及分布情况涉密不公开。
离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。
车辆编制37辆，在编实有车辆35辆，超编0辆。
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
维西傈僳族自治县公安局2025年度收入合计74814329.25元。其中：财政拨款收入74784238.68元，占总收入的99.96%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入30090.57元，占总收入的0.04%。
与上年相比，收入合计增加3061156.23元，增长4.27%。主要原因是：机构改革涉及人员调动，人员经费增加。其中：财政拨款收入增加3551065.66元，增长4.99%；主要原因是：机构改革涉及人员调动，人员经费增加。其他收入减少489909.43元，下降94.21%。主要原因是：上级财政部门下达的资金较上年减少。
二、支出决算情况说明
维西傈僳族自治县公安局2025年度支出合计74784238.68元。其中：基本支出60139362.33元，占总支出的80.42％；项目支出14644876.35元，占总支出的19.58％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加3481613.82元，增长4.88%。其中：基本支出减少1266773.46元，下降2.06%；主要原因是：财政拨款相应减少，在开展各项工作业务过程中，厉行节约，节省了支出。项目支出增加4748387.28元，增长47.98%；主要原因是：本年项目增加，预算总额增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障维西傈僳族自治县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出60139362.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出57073226.56元，占基本支出的94.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3066135.77元，占基本支出的5.10％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障维西傈僳族自治县公安局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14644876.35元。其中：基本建设类项目支出2570153.91元。项目支出用于组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子、依法查处各类治安案件等方面的执法办案业务支出及公安装备购置（因项目资金均为中央直达项目且涉密，故未按照细项公开）。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
维西傈僳族自治县公安局2025年度一般公共预算财政拨款支出72214084.77元,占本年支出合计的96.56%。与上年相比增加980911.75元，增长1.38%,完成年初预算的121.86%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出56369941.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.06%,完成年初预算的123.40%，主要用于公安机关人民警察人员工资发放，执法办案、信息化建设方面的支出。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出6694894.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.27%,完成年初预算的130.94%，主要用于公安机关人民警察缴纳养老保险、职业年金记实和死亡抚恤支出等。
9.卫生健康（类）支出4452223.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%,完成年初预算的106.21%，主要用于公安机关人民警察医疗保险缴费。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0元，共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出4197025.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%,完成年初预算的98.26%，主要用于缴纳公安机关人民警察财政保障人员住房公积金缴费。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出500000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%,主要用于本年支出视频监控首年维护费。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为827573.14元，完成年初预算的8275.73%，支出决算较上年减少714156.02元，下降46.32%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为826623.14元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.89%，公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为950.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.11%，完成年初预算的9.50%。
因公出国（境）费用上年无此项支出，公务用车购置费支出决算较上年减少738720.00元，下降100.00%，公务用车运行维护费支出决算较上年增加27047.98元，增长3.38%，公务接待费支出决算较上年减少2484.00元，下降72.34%。具体是国内接待费支出决算950.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2484.00元，下降72.34%，国（境）外接待费上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为827573.14元，完成年初预算的8275.73%，支出决算较上年减少714156.02元，下降46.32%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为826623.14元，公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为950.00元，完成年初预算的9.50%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位的三公经费仅有公务接待费纳入本级财政预算，其余均由上级保障。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用上年无此项支出，公务用车购置费支出决算减少738720.00元，下降00.00%，公务用车运行维护费支出决算增加27047.98元，增长3.38%，公务接待费支出决算减少2484.00元，下降72.34%，具体是国内接待费支出决算950.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出，国（境）外接待费上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我局厉行节约，严格落实过紧日子的要求。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为35辆。主要用于车辆执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于接洽异地办案、上级检查巡查工作发生的接待支出。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
维西傈僳族自治县公安局2025年机关运行经费支出3066135.77元，比上年减少696290.88元，下降18.51%,主要原因是本年财政压减了10%公用经费，2025年本级财力安排公用经费较上年减少。本部门按照政府过紧日子的要求，节约开支精打细算对各项经费支出作了一定程度的压减。部门机关运行经费主要用于保证单位正常运转而发生的办公费、公务接待费、公务交通补贴、水费、电费、物业管理费等开展日常工作所需的公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，维西傈僳族自治县公安局资产总额96255129.45元，其中，流动资产3864800.00元，固定资产41320615.78元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程50752799.53元，无形资产81014.30元（净值），其他资产元235824元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6513459.94元，其中固定资产减少4275885.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额2340071.51元，其中：政府采购货物支出1503000.40元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出837071.11元。授予中小企业合同金额529815.84元，其中：授予小微企业合同金额426520.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
3.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。
4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
