中国共产主义青年团维西傈僳族自治县委员会2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

团县委是负责领导全系统共青团工作，制定本系统团的年度工作计划并组织实施；负责了解、掌握中小学生和本系统内青年知识分子动态，根据党的教育方针开展团的各项活动；领导全系统少先队工作；承担团省委、团州委、州教育局等有关方面委托的青少年工作事务，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；参与全系统未成年人思想道德建设工作，做好学生的思想素质教育工作；调查青年思想动态和青年情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等项工作，为教育局党委、教育局提供政策依据；负责全系统团的组织建设，指导本系统基层团组织的建设；协助党组织管理、选拔和培训团的干部，做好团员发展、团员管理和“推优”工作，表彰优秀共青团员、优秀团干部和先进团组织；负责指导并组织全系统青少年的思想理论教育、宣传文化和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年和青年人才。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括办公室和学少部。所属单位0个。                         

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.中国共产主义青年团维西傈僳族自治委员会

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化思想理论引领，筑牢青年信仰之基。

一是深化理论学习。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，组织开展习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记“五四”“六一”等重要讲话、回信精神宣讲活动20余场次，通过全面系统学习，帮助青年形成全局观念，引导其坚定理想信念，听党话、跟党走。二是丰富教育形式。结合重要时间节点，开展“清明英烈祭祀”“五四”“六一”等主题团（队）日活动58场次，积极引导全县青少年、团员、少先队员开展团史教育、国家安全日、爱国主义教育10余期，引导团员、少先队员传承红色基因，厚植爱国情怀。挖掘各单位青年人才，定期开展青年理论读书分享会。截止目前，已联合县直机关工委开展3期思享会，覆盖青年干部68人次，拓宽青年知识视野，增强其社会责任感与使命感。三是强化宣传阵地。利用团属媒体“维西青年”公众号宣传教育工作，年内共计发布325条内容。今年6月，我委发布的“传承红色基因，共筑安全防线，铸牢中华民族共同体意识”主题活动工作简报被团省委云团头条新媒体采用，进一步扩大了活动影响力与覆盖面。

（二）聚焦青年成长需求，提升服务保障质效。

1.聚焦青年创业。大力推动青年人才返乡创业，借助新媒体平台广泛宣传2期公益培训宣传，助力有志青年实现就业理想，推进创业青年“贷免扶补”“小额担保”工作，目前已发放“贷免扶补”13户，贷款金额达175万元。

2.聚焦成长关爱。积极争取“希望工程1+1-幻方计划”“网络众筹助学”“茅台助学”“爱心圆梦”等助学项目，发放助学金42.01万元，覆盖199名少年儿童;依托华能“三色帆·童心屋”项目，关心关爱留守儿童，发放200余套学习用品和生活用品；联合群团部门以及爱心企业开展关心关爱社区儿童活动，发放爱心礼物220余份；开展“情暖童心·爱伴成长”研学活动，组织40名学生代表参观水电站；安排100名留守儿童和困境儿童免费观影；携手县妇联发起“圆梦微心愿”活动，为135名困境儿童精准匹配学习用品等物资，形成“心愿征集-资源匹配-暖心送达”闭环。

3.聚焦权益守护。发挥桥梁纽带作用，传递青少年心声，动员各级团组织和未成年人志愿服务队伍，结合“利剑护蕾”活动，宣传未成年人保护法律法规。开展“12355”平台“减压赋能迎中考”活动3场次，覆盖2300余名中学生。国家安全日举办主题团日活动暨入团仪式，100余名新老学生参与，普及相关法律知识，发放宣传册200余份；利用“维西青年”公众号化身“法小青”，转载发布43条未成年人普法知识，呼吁团员青年参与普法强基行动，营造关爱氛围。

（三）深化志愿服务活动，彰显青年责任担当。

1.擦亮“青”品牌。持续开展维西县大学生暑期“返家乡”社会实践活动，今年以来，我县共征集126个岗位，吸引256名学子参与，激发在外青年返乡就业创业热情；对接高校大学生“三下乡”志愿服务，助力我县兰花特色产业发展；常态化宣传、组织青年志愿者开展“雷锋月”、环境卫生整治等志愿服务10期。

2.发挥“青”能量。坚持党建带群建，持续推动群团联盟改革，实现资源共享，有效激活共青团桥梁纽带作用，截止七月，创新举办青年学习互动、青年夜校等特色活动9期。

3.打造“青”字号。依托维西青年志愿服务队，常态化开展青年志愿服务，积极宣传优秀志愿者事迹，弘扬志愿服务精神。持续优化完善“青年志愿者”“青年突击队”等队伍建设。

（四）加强组织建设工作，夯实团的基层基础。

1.打造廉洁青年队伍。党旗所指就是团旗所向，团县委以钉钉子的精神严格落实中央八项规定精神。上半年以来，领导班子开展2轮全面自查，发现问题已全部整改到位；单位全覆盖开展党风廉政谈话1次、中央八项规定谈心谈话1次、违规饮酒谈心谈话1次，共覆盖24人次，及时掌握思想动态，抓早抓小、防微杜渐。

2.夯实组织基础。严格遵照团章要求，在今年2月高质量完成共青团维西县第十八次代表大会换届选举工作。通过选优配强团县委领导班子，为团委各项工作的高效开展提供了坚实组织保障，确保团的领导力量坚强有力、工作运转规范有序。

3.强化团员管理。严格执行团员发展程序，扎实做好入团积极分子培养教育工作，全年成功发展新团员565名，为团组织注入了鲜活力量。四是提升团干素质。聚焦为党培养青年政治骨干的目标，积极组织县域内团干部参与业务培训，全面提升团干部履职能力与专业素养。五是坚持全团带队。积极推荐上报全国优秀少先队辅导员、集体候选单位等先进典型，发挥模范引领作用。开展“牢记党的教导，争做强国少年“六一”主题活动，全县16所小学举行了入队仪式，为少先队组织注入新鲜血液，通过出旗、唱队歌、为新队员佩戴红领巾、新队员宣誓、授中队旗、退旗等多个仪式，引导新队员传承红色基因，争做有理想有担当的新时代好少年。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、一般公共预算财政拨款“三公”经费，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团维西傈僳族自治县委员会2025年度收入合计3456175.69元。其中：财政拨款收入3456175.69元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加661875.71元，增长23.69%。其中：财政拨款收入增加661875.71元，增长23.69%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入及附属单位上缴收入。主要原因是本年度西部志愿者项目及就业创业服务补助项目经费、专项债券转贷资金项目较上年增加形成。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团维西傈僳族自治县委员会2025年度支出合计3456175.69元。其中：基本支出2095042.77元，占总支出的60.62％；项目支出1361132.92元，占总支出的39.38％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加661875.71元，增长16%；项目支出增加1224141.03元，增长893.59%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是本年度列入项目支出的西部志愿者经费较上年增加，形成项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产主义青年团维西傈僳族自治县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2095042.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2028663.09元，占基本支出的96.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66379.68元，占基本支出的3.17％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产主义青年团维西傈僳族自治县委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1361132.92元。其中：基本建设类项目支出0.00元。西部志愿者经费项目1281132.92元，主要用于地方项目志愿者生活补助及保险费等支出；部门工作经费60000.00元主要用于开展团的日常工作产生的办公费、差旅费等相关支出；就业创业服务补助及农村劳动力转移项目经费20000.00元，主要用于2025年创业担保贷款工作产生差旅费、办公费等项目相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团维西傈僳族自治县委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出3216175.69元,占本年支出合计的93.06%。与上年相比增加421875.71元，增长15.10%,完成年初预算的227.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2936666.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.31%,完成年初预算的236.39%。主要用于保障机关事业单位正常运转、支持各机关事业履行职能、保障各机关部门的项目支出。造成预决算差异的主要原因是年初预算中不含上级（中央、省、州）补助的西部志愿者经费，形成预决算差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出116120.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于单位职工养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险等缴费支出。造成预决算差异的主要原因是本年度人员变动(调入2人)，社保费相应增加形成预决算差异。

9.卫生健康（类）支出80664.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%,完成年初预算的152.06%。主要用于单位职工医疗保险、公务员医疗、大病保险等缴费。造成预决算差异的主要原因是本年度在职人员变动(调入2人)，导致单位基本医疗保险、公务员补助等支出较年初预算增加，形成预决算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1991.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,主要用于开展创业贷款工作发生差旅费、办公费等相关支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出80732.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%,主要用于职工单位部分住房公积金缴费。造成预决算差异的主要原因是本年度在职人员变动（调入2人），导致在职住房公积金支出较年初预算增加，形成预决算差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，决算为650.00元，完成年初预算的65.00%；支出决算较上年增加650.00元，增长100%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为650.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的65.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加650.00元，增长100%；具体是国内接待费支出决算650.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加650.00元，增长100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，支出决算为650.00元，完成年初预算的65.00%，支出决算较上年增加650.00元，增长100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为650.00元，完成年初预算的65.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有接待事项发生并产生支出，但实际发生数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支支出；公务接待费支出决算增加650.00元，增长100%，具体是国内接待费支出决算650.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加650.00元，增长100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年有接待事项发生并产生相应支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：   

  1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。             

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作需要发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团维西傈僳族自治县委员会2025年机关运行经费支出66379.68元，比上年减少51934.25元，下降43.90%,主要原因是本年度办公费、差旅费支出减少形成。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、工会费、其他交通费用等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产主义青年团维西傈僳族自治县委员会资产总额4642753.43元，其中，流动资产35947.52元，固定资产4606805.91元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少401083.98元，其中固定资产减少125793.03元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。   

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2025年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

中国共产主义青年团维西傈僳族自治县委员会2025年决算公开表.xlsx