维西傈僳族自治县工商业联合会2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

工商联是在中国共产党领导下的中国工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公经济的助手，也是对外开放、民间外交的一条重要渠道。其主要职责为：参与县委、县人民政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规、规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁；为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力；加强自身建设，体现特色，提高改造职责和发挥作用的能力，增强凝聚力；承办县委、县人民政府委托事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括办公室一和办公室二。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.维西傈僳族自治县工商业联合会

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离人0人，退休6人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化政治引领，凝聚思想共识取得新成效

围绕“学思想、明方向、强信心、建新功”主题，切实把学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、二十届历次全会精神作为首课、必修课，引导广大民营经济人士筑牢思想信念根基，始终听党话、跟党走，坚定不移走高质量发展之路，自觉做爱国敬业、守法经营、守正创新、回报社会的典范。一年来，组织召开民营经济人士理想信念教育专题培训班3期、参观红色教育基地、廉政教育基地3次，覆盖民营企业家600余人次。精心选派9名优秀企业家到上海交通大学、浙江大学等知名院校研修。深入企业指导创建民族团结进步示范企业10次，创建民族团结进步示范民营企业2家。注重发挥典型示范引领作用，围绕增资扩产、吸纳新增就业、提升职工福利水平、积极履行社会责任的8家企业推送到学习强国平台及省、州、县电视台进行宣传播报，树立了一批听党话、跟党走，勇于创新、诚信经营的民营经济人士典型，营造了比学赶超、争当先进的良好氛围。   

（二）服务中心大局，促进“两个健康”迈出新步伐

通过走访调研，形成《维西县工商联关于我县民营经济发展现状调研报告》，根据存在的问题提出具体解决方案供县委决策部署。落实《维西县领导干部挂钩联系民营企业机制》，县处级领导走访挂钩联系民营企业，详细了解企业生产经营情况及发展规划，掌握企业问题和诉求，“一对一”跟进解决。联合相关县直部门落实“企业家夜话”“局长坐诊接诉”常态化机制，出台专项工作方案，以全流程闭环管理破解企业发展堵点。一年来，开展惠企政策宣讲5场次，发放《局长坐诊接诉流程图》《贷免扶补政策》等资料2000余份，开展“局长坐诊接诉”2期，解答企业困难问题6个。开展“企业家夜话”活动9次，收集梳理企业问题56个，解决企业诉求50个。县委召开政银企座谈会1次，县工商联召开政银企座谈会2次。持续开展“贷免扶补”工作，共发放贷款25户489万元带动就业80余人。开展招商引资推介活动1次。联合司法等部门开展普法宣传3场次，为45家企业提供法治体检。

（三）助力乡村振兴，彰显民企责任担当取得新进展

深入实施“万企兴万村”行动，截止目前全县有86个农民专业合作社和38家涉农企业参与“万企兴万村”行动，大力探索企业、村、农户三方优势互补、多方共赢的产业兴村模式，探索出一条企业增效、农民增收、乡村焕新的可持续发展道路，为维西社会经济发展注入了强劲动力。搭建平台开展“直播带货”活动，助力糯山药、百花蜜、冰酒等特色农产品销售。精准帮扶特殊群体，组织维西百心公司等多家爱心企业，助力永春乡四保村“轻风夏令营”活动，组织维西傈荞农业生物开发有限公司看望慰问养老院2次，组织天和中医院开展助残活动8次。推动企业设立家门口的务工车间，吸纳返贫监测户、残疾人就业200余人。在州工商联的关心支持下，精准对接民生保障与教育帮扶重点领域，共惠及受灾农户15户（每户2000元）、受灾学校1所（资助10000元）以及家庭经济困难优秀学生5名（每名5000元）。     

（四）加强组织建设，自身建设水平得到新提升

牢牢把握建会要求，认真开展以政治引导好、队伍建设好、商会发展好、作用发挥好、工作保障好为主要内容的“五好”县级工商联创建工作，获得省级“五好”工商联荣誉称号。严格落实意识形态工作责任制，认真执行“第一议题”学习制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，召开党组理论学习中心组学习9次，党组扩大会议6次，支部主题党日活动12次，均落实第一议题制度。全面落实从严治党主体责任，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，组织机关党员到红色教育基地、廉政教育基地学习3次，全覆盖谈话2次。在县委县政府的关心支持下，一次性配齐了县工商联（总商会）主席（会长），常务副主席（副会长）。深入民营企业走访调研，吸收8家经济发展好、思想觉悟高、积极支持公益事业、热爱工商联工作的民营企业入会。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、一般公共预算财政拨款“三公”经费，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县工商业联合会2025年度收入合计1894303.52元。其中：财政拨款收入1894303.52元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少345452.06元，下降15.42%。其中：财政拨款收入减少345452.06元，下降15.42%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。主要原因是：本年度人员减少（退休1人）形成人员经费减少，以及受本级财力影响公用经费较上年减少导致基本支出下降。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县工商业联合会2025年度支出合计1894303.52元。其中：基本支出1833471.10元，占总支出的96.79％；项目支出60832.42元，占总支出的3.21％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少345452.06元，下降15.42%。其中：基本支出减少403084.48元，下降18.02%；项目支出增加57632.42元，增长1801.01%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：本年度在职人员减少（退休1人），导致人员经费支出较上年减少，以及受本级财力影响公用经费较上年减少导致基本支出下降；项目支出增加主要是本年度就业创业服务补助及农村劳动力转移专项资金项目及理想信念教育经费项目增加，形成项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障维西傈僳族自治县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1833471.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1780310.42元，占基本支出的97.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53160.68元，占基本支出的2.90％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障维西傈僳族自治县工商业联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60832.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。部门工作经费37162.42元，主要用于非公经济调研走访、企业座谈、会员联络、政策宣传、材料印制、下乡差旅费、会议组织、信息报送、万企兴万村对接、维权服务、光彩事业相关业务等工作。理想信念教育项目经费10520.00元，主要用于开展非公经济人士思想政治引领、培训学习、主题宣讲、观摩教育、典型宣传、座谈交流等工作。就业创业服务补助及农村劳动力转移项目经费13150.00元，主要用于开展就业创业贷款工作产生的差旅费及办公费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县工商业联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出1894303.52元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少345452.06元，下降15.42%,完成年初预算的101.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1226577.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.75%,完成年初预算的86.92%。主要用于保障机关事业单位正常运转、支持各机关事业履行职能、保障各机关部门的项目支出。造成预决算差异的主要原因是本年度在职人员减少（退休1人），导致人员经费支出较年初预算减少；以及受本级财力影响公用经费较上年减少导致基本支出下降，形成预决差异。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出395628.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.89%,完成年初预算的230.72%。主要用于单位职工养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险等缴费支出。造成预决算差异的主要原因是本年度退休1人财政配套职业年金记实共计123665.91元，导致本年度职业年金缴费较年初预算增加，形成预决算差异。

9.卫生健康（类）支出152104.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.03%,完成年初预算的100.10%。主要用于单位职工医疗保险、公务员医疗、大病保险等缴费。造成预决算差异的主要原因是本年度人员变动（退休1人），导致单位基本医疗保险、公务员补助等支出较年初预算减少，形成预决算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出119993.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%,完成年初预算的89.62%。主要用于职工单位部分住房公积金缴费。造成预决算差异的主要原因是本年度在职人员减少1人（退休），导致在职住房公积金支出较年初预算减少，形成预决算差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算公务接待费，但未发生支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年无接待事项，未发生支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县工商业联合会2025年机关运行经费支出53160.68元，比上年减少99801.20元，下降65.25%,主要原因是由于受本级财力影响，形成本年度办公费、差旅费等支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、工会费、其他交通费用等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，维西傈僳族自治县工商业联合会资产总额49633.25元，其中，流动资产6394.50元，固定资产43238.75元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13564.34元，其中固定资产减少13337.76元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2025年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

中国共产主义青年团维西傈僳族自治县委员会2025年决算公开表.xlsx