维西县计划生育协会2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.负责拟定全县计划生育协会发展规划并组织实施；
2.协助政府贯彻落实国家、省、州、县的人口和中华人民共和国人口与计划生育法律、法规、规章和地方性规章，动员和组织广大群众自觉实行计划生育；
3.牵头组织召开计划生育协会会员代表大会、常务理事会、理事会等会议，积极发展会员并组织开展相关活动，发动会员在控制人口增长、提高人口质量、实行计划生育中起带头作用；
4.向群众宣传人口理论，宣传国家计划生育的方针、政策和法律、法规，传播计划生育和生殖健康等科学知识，向广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康，预防性病、艾滋病等知识和服务；
5.协助争取社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，负责“贫困母亲救助”、“计生家庭爱心保险”等各种计生方面救助项目、援助项目的实施和资金管理；
6.依法参与计划生育基层群众自治，反映群众在计划生育、生殖健康等方面的诉求，依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权利，促进实现男女平等；
7.关心和帮助独生子女家庭，广泛开展“关爱女孩行动”，促进解决重男轻女、怠慢女孩等社会问题，关怀基层计划生育工作人员和计划生育协会会员，为其排忧解难；
8.加强自身建设，不断提高服务能力和水平，承办云南省计划生育协会、迪庆州计划生育协会、维西县卫生和计划生育局及相关部门交办的其他事项；
9.监督检查和指导本级和乡村两级计划生育协会开展工作，依法行使民主参与和民主监督的职能；
10.承办维西县委、县人民政府交办的其他事项。
2、 基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、宣传组织股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：
1.维西县计划生育协会。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人（超编1人），机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.深入贯彻落实中华人民共和国人口与计划生育法和国家相关法律、法规、政策，协助政府推动人口和计划生育工作。
2.以群众喜闻乐见的形式广泛开展宣传教育，宣传相关法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、家庭健康等知识，教育引导群众负责人、有计划地生育，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康生活方式。2025年政策共计宣讲13场次，发放宣传册3500余份。
3.组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等，提高群众健康素养和家庭发展能力。2025年开展咨询服务300余人次，走访慰问46户，（其中，爱心助学一户，发放慰问金1000元）发放慰问金19600元。
4.维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反馈群众诉求，促进社会公平正义。
5.因项目到期，2025年4月10日从《维西汉华种养殖农民专业合作社》收回救助计生贫困母亲项目资金7.5万元。经州协会批复及县计划生育协会实地调研多家项目基地后，于2025年9月15日将救助计生贫困母亲项目资金7.5万元放款给《维西逸乡里民宿》。
6.经前期实地调研及电话了解，将《幸福一家亲.向日葵亲自小屋》项目资金五万元整（50000.00元）放款给维西县好帮手幼儿园，2025年10月30日，资金已到我协会帐里，实行报账制，维西县好帮手幼儿园按《幸福一家亲.向日葵亲自小屋》项目书开展活动，活动结束后持相关票据及材料到我协会报账。
7.为进一步深入贯彻落实习近平总书记关于爱国卫生系列重要讲话精神，全面提升城乡人居环境卫生水平，打造健康文明的生活环境，一是建立长效机制，每周五、节假日前到网格区开展大扫除，年内共开展办公区及网格区大扫除活动21余次，督促商铺、居民严格落实“门前五包”，使爱国卫生运动得到常态化落实；二是在网格区内制作健康知识宣传栏2期，通过加强宣传，提高了居民的知晓度，进一步引导、宣传、发动、组织网格区群众常态化维护好清洁干净的环境卫生。
8.与人寿保险公司积极协作开展计生家庭保险工作，2025年1月1日-12月10日参保意外身故、伤残医疗保险计生人群 2453 人，参保保费 115630 元，其中计生协统筹缴费 0.205万元，截止到今天，今年理赔26件，理赔金额2.89万元。维西县2025年度失独家庭共有191人投保。
9.加强协会组织建设、队伍建设和阵地建设，为计划生育协会事业发展提供保障。
10.完成县委和政府交办或委托的其他工作。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
维西县计划生育协会部门2025年度收入合计1142941.55元。其中：财政拨款收入1142941.55元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少14492.65元，下降1.25%。其中：财政拨款收入减少14492.65元，下降1.25%。主要原因是2025年度财政经费保障有限，公用经费收入减少。
二、支出决算情况说明
维西县计划生育协会部门2025年度支出合计1142941.55元。其中：基本支出1136263.55元，占总支出的99.4%；项目支出6778元，占总支出的0.6％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少14492.65元，下降1.25%。其中：基本支出减少13426.65元，下降1.17%；项目支出减少966元，下降12.74%；，主要原因是财政经费保障有限，部分公用经费未能正常支出。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障维西县计划生育协会部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1136263.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1115297.45元，占基本支出的98.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20866.1元，占基本支出的1.85％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障维西县计划生育协会部门机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6778元。其中：基本建设类项目支出0元。
维西傈僳族自治县计划生育协会工作经费项目经费6778元，主要用于支付单位办公费5000元及差旅费1778元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
维西县计划生育协会部门2025年度一般公共预算财政拨款支出1142941.55元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少14492.65元，下降1.25%,完成年初预算的98.62%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出109272.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.56%,完成年初预算的99.88%。要用于缴纳2025年维西县计划生育协会在职在编职工社保费；造成预决算差异的主要原因是2025年10月优退人员1人正式退休。
9.卫生健康（类）支出945367.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.71%,完成年初预算的99.28%。主要用于发放维西县计划生育协会在职在编人员工资、支付单位正常运转的公用经费；造成预决算差异的主要原因是2025年10月行政优退人员1人正式退休、财政经费保障有限造成部分工作经费未能正常支出。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出88301.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%,完成年初预算的97.98%。主要用于缴纳2025维西县计划生育协会在职在编人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2025年10月行政优退人员1人正式退休。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，较上年无增减变化，上年无此项支出。
因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。
因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年无增减变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年无增减变化，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致，主要原因是决算数与年初预算数均为0。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年无增减变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年无增减变化，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化，主要原因是决算与上年一致均为0。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
维西县计划生育协会部门2025年机关运行经费支出0元，比上年减少54531.88元，下降100%,主要原因是机构改革，维西县计划生育协会单位性质由参公事业单位改为公益一类事业单位，故不存在机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，维西县计划生育协会部门资产总额142235.19元，其中，流动资产125149.53元，固定资产17085.66元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10400.59元，其中固定资产减少4891.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。
项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
