目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

我部门属于事业单位，主要职能是负责维护全县的道路安全和畅通。贯彻执行国家有关交通运输的法律法规、规章和政策、标准，拟定全县交通运输发展规划；组织拟定全县公路发展规划、年度计划并监督实施；承担全县道路运输市场的监管责任。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：维西县交通运输局行政办公室、维西县交通基本建设管理所、维西县综合交通规划所、维西县路政管理所、维西县地方公路管理段。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入维西傈僳族自治县交通运输局2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1. 维西傈僳族自治县交通运输局。

纳入维西傈僳族自治县交通运输局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计33人（离休0人，退休33人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人），年末学生0人，年末遗属9人。车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我部门在2025年的工作中，保障了全县的公路维护及道路安全和畅通，维西县交通局的工作任务是：2025年维西县交通运输局继续推进实施了12.015公里的农村公路路面硬化工程，投资1039.22万元，实施了132.396公里安全生命防护工程公里；投资3893.33万元；养护农村公路里程1921.531公里，其中地方管理省道55.03公里，地方管理县道245.795公里，乡道546.437公里，村道1074.305公里。年养路计划3675.2万元，其中省级配套资金3287.8万元，州级配套资金237.4万元，县级配套资金150万元。达到维西县县道优良路率85%，经常性养护率100%，绿化率87%；乡道优良中等路率78%，经常性养护率100%，绿化率65%；村道优良中等路率69%，经常性养护率100%，绿化率57%。这些项目的实施使农村道路路面等级明显提高，有效解决了我县农村公路晴通雨阻，路面坑洼不平，行车困难的局面，农村群众出行难的状况，能更好地发挥乡村道路的整体效益，彻底改变了原来的交通落后面貌，同时大大加快了当地各项产业的开发和利用，极大地改善了沿线农民的收入，加快了农村信息交流和对外开放，改善了农村封闭、落后、交通不畅的现状，为建设社会主义新农村和地方国民经济和社会可持续发展起到了积极的推动作用。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县交通局2025年度收入合计101206969.41元。其中：财政拨款收入94686274.85元，占总收入的93.56%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入6520694.56元，占总收入的6.44%。

与上年相比，收入合计增加20483762.32元，增长25.38%。其中：财政拨款收入增加13963067.76元，增长17.3%；上级补助收入0元，增长0%；事业收入0元，增长0%；经营收入0元，增长0%；附属单位上缴收入0元，增长0%；其他收入上年度为0元，本年度实现收入6520694.56元，为本年度新增收入。主要原因是本年度下达交通基础设施建设、养护专项资金增加，相应财政拨款收入也同比增长；本年度其他收入新增明细项目分别为腊普输变电工程进站运输破损公路修复资金6510000元；澜沧江杵打大桥建设项目10694.56元。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县交通局2025年度支出合计101809569.75元。其中：基本支出9362279.72元，占总支出的9.2%；项目支出92447290.03元，占总支出的90.8％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加11914298.88元，增长13.25%。其中：基本支出增加22027.4元，增长0.24%；项目支出增加11892271.48元，增长14.76%；上缴上级支出0元，增长0%；经营支出0元，增长0%；对附属单位补助支出0元，增长0%。主要原因是本年度交通基础设施、农村公路养护等项目实施力度加大，项目资金投入增加；单位人员及日常运转经费保持稳定，基本支出变动较小。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障维西傈僳族自治县交通局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9362279.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9103448.76元，占基本支出的97.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费258830.96元，占基本支出的2.76％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障维西傈僳族自治县交通局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92447290.03元。其中：基本建设类项目支出92447290.03元。

1.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目经费26620390.04元，主要用于农村基础设施建设，农村公路的硬化以及公路的安全生命防护措施的建设及项目前期经费；

2.公路水路运输支出项目经费64790167.49元，主要用于农村公路建设、农村公路养护以及大小桥梁的建、管、养的专项支出；

3.城区内老年人免费乘坐公交车项目经费336732.4元，主要用于城区内老年人免费乘坐公交车的专项支出。

4.农村公路绿美奖补资金项目经费700000元，主要用于农村公路沿线绿化种植、路域环境整治、生态修复及项目实施相关工程费用，打造美丽农村路。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县交通局2025年度一般公共预算财政拨款支出73269812.35元,占本年支出合计的71.97%。与上年相比减少7453394.74元，下降9.23%,完成年初预算的652.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,0年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1099046.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%,完成年初预算的116.96%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是，养老保险缴费基数调整。

9.卫生健康（类）支出832418.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%,完成年初预算的104.7%；主要用于其他卫生健康管理事务支出。造成预决算差异的主要原因是，医疗保险缴费基数调整。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出700000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%,年初无此项预算。主要用于农村公路绿美奖补项目；造成预决算差异的主要原因是，年中追加安排相关专项经费，导致差异。

12.农林水（类）支出12620390.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.22%,年初无此项预算。主要用于农村基础设施建设以及其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加安排相关专项经费，导致差异。

13. 交通运输（类）支出57320435.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.23%,完成年初预算的651.07%。主要用于我单位人员工资，津补贴，办公费，差旅费，公务接待费，工会费，福利费，公车运行维护费，以及遗属补助费用，和部分基础设施建设支出。造成预决算差异的主要原因是，年初没有对交通运输类的基础设施建设资金做预算，导致预决算差异较大。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出697522.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%,完成年初预算的101.67%。主要用于住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是，住房公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37000元，决算为0元；完成年初预算的0%。支出决算较上年减少20000元，下降100%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为36000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费用支出，上年无此项支出；公务用车购置费支出，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少20000元，下降100%；公务接待费支出，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，支出决算较上年减少20000元，下降100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为36000元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1000元，决算为0元，完成年初预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度严格落实厉行节约、建设节约型机关相关要求，从严管控“三公”经费开支，未发生公务接待、公务用车、因公出国（境）等相关支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少20000元，下降100%；公务接待费支出上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度严格落实厉行节约、建设节约型机关相关要求，从严管控“三公”经费开支，未发生公务接待、公务用车、因公出国（境）等相关支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县交通运输局2025年机关运行经费支出258830.96元，比上年减少170435.48元，下降39.7%,主要原因是本年度严格落实厉行节约要求，严控一般性开支，节约办公成本，机关运行经费较上年明显下降。部门机关运行经费主要用于单位机关运行经费主要用于保障单位正常运转，包括购买办公用品、人员开支、业务活动、差旅费以及工会活动费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，维西县交通运输局资产总额8436770626.83元，其中，流动资产291922827.23元，固定资产7551972.89元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程533797990.29元，无形资产117411.35元（净值），其他资产7603380425.07元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加55883475.2元，其中固定资产减少858414.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

社会主义新农村：社会主义新农村是我国现代化进程中的重大历史任务。要按照生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的要求。推进现代农业建设。必须坚持立足国内实现粮食基本自给的方针，稳定发展粮食生产，持续增加种粮收益，不断提高生产能力，适度利用国际市场，积极保持供求平衡。大力发展农村公共事业。

        农村基础设施建设：为提升农村地区生产生活条件实施的公益性基础设施工程，本部门主要用于农村公路、桥梁及道路安防等交通项目建设。