维西傈僳族自治县科学技术协会2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
维西县科学技术协会是广大科技工作者的群众组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，提高全民的科学文化素质，开展科学技术普及、培训、管理各专业学会、协会，是国家推动科学技术事业发展的重要力量。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括科学技术普及股和办公室以及科技馆，3个股室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计4人（离休0人，退休4人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
维西傈僳族自治县科学技术协会2025年度收入合计2535627.50元。其中：财政拨款收入2535627.50元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。
与上年相比，收入合计减少718198.14元，下降22.07%。其中：财政拨款收入减少718198.14元，下降22.07%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入，主要原因是本年度存在人员调动，故财政拨款收入较上年减少。
二、支出决算情况说明
维西傈僳族自治县科学技术协会2025年度支出合计2535627.50元。其中：基本支出1817425.26元，占总支出的71.68%；项目支出718202.24元，占总支出的28.32％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。
与上年相比，支出合计减少718198.14元，下降22.07%。其中：基本支出减少756016.38元，下降29.38%；项目支出增加37818.24元，增长5.56%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度存在人员调动导致本年末在职人数较上年减少，故基本支出较上年度减少，项目上年未完成今年重新下达指标，故财项目支出较上年增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障维西傈僳族自治县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1817425.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1730743.55元，占基本支出的95.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86681.71元，占基本支出的4.77％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障维西傈僳族自治县科学技术协会部门机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出718202.24元。
其中：
2024年科普专项转移支付（第三批）项目经费344690.00元，主要用于开展科普宣传活动，建设科普示范项目，帮扶专业合作社。
州级科普专项资金项目经费60000.00元，主要用于开展中药材种植培训等。
兰花节项目经费56400.00元，主要用于开展兰花节活动。
老科协工作项目经费20000.00元，主要用于老科协开展科普宣传活动。
全民科学素质专项项目经费50000.00元，主要用于完善基层科协硬件设施，增强基层科协组织服务能力。根据公民科学素质工作的需要，开展科学素质计划培训，公民科学素质相关工作，围绕科普重点人群，开展特色各类科普活动。
2024年州级科普专项项目经费30000.00元，用于开展科普宣传活动，种养殖技术培训等。
2025年（第一批）科普专项项目经费46000.00元，用于开展科普活动及农函大培训，利用科普大篷车开展各项科普宣传；进行流动科技馆巡展。
县级科普项目经费131112.24元，用于开展开展科普大篷车进社区、进学校、农村等系列活动，结合新时代文明实践、三下乡等活动开展科普大篷车服务群众系列活动，运行维护好科普大篷车，助力全县公民科学素质提升。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
维西傈僳族自治县科学技术协会2025年度一般公共预算财政拨款支出2535627.50元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少718198.14元，下降22.07%,完成年初预算的88.69%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算；
6.科学技术（类）支出1984995.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.28%,完成年初预算的110.10%，主要用于发放在职职工工资；造成预决算差异的主要原因是本年度较上年产生人员变化。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出274214.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.81%,完成年初预算的165.58%。主要用于缴纳在职职工各项保险费用；造成预决算差异的主要原因是本年度较上年产生人员变化。
9.卫生健康（类）支出149415.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%,完成年初预算的100.70%。主要用于缴纳职工医疗保险费用；造成预决算差异的主要原因是本年度较上年产生人员变化。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出127002.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%,完成年初预算的96.12%。主要用于缴纳在职职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年度较上年产生人员变化。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，决算为4683.03元，完成年初预算的26.02%；支出决算较上年减少4316.97元，下降47.97%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为4683.03元，决算为4683.03元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的26.02%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4316.97元，下降47.97%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，支出决算为4683.03元，完成年初预算的26.02%，支出决算较上年减少4316.97元，下降47.97%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为18000.00元，决算为4683.03元，完成年初预算的26.02%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位秉承勤俭节约的原则，将“三公”经费支出缩减。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少4316.97元，下降47.97%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是是我单位秉承勤俭节约的原则，将“三公”经费支出缩减。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
维西傈僳族自治县科学技术协会2025年机关运行经费支出86681.71元，比上年减少545926.89元，下降86.30%,主要原因是本年度将县级科普费、老科协工作经费、全民科学素质专项经费、兰花节经费纳入到项目预算中，不再纳入到机关运行经费支出中。部门机关运行经费主要用于单位科普宣传资金支出获购买宣传设备、扶持乡村产业等用于科普宣传的支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，维西傈僳族自治县科学技术协会部门资产总额103714.01元，其中，流动资产1193.95元，固定资产102520.06元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少37618.79元，其中固定资产减少37148.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产42项，账面原值130777.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额52450.00元，其中：政府采购货物支出34450.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出18000.00元。授予中小企业合同金额40520.00元，其中：授予小微企业合同金额36790.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.一般公共预算“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款本级财力安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
7.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
8.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
9.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支
出。
