目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
开展种植业管理服务相关工作。承担农业科学技术基础研究和农业新技术、新品种、新工艺、新方法的推广应用；承担病虫害绿色防控技术的引进、试验、示范、推广；承担种植业实用技术培训和指导；组织开展农作物种业、肥料、农药市场监管，植物保护和植物检疫各项工作；负责全县种植业技术推广项目；配合促进乡村产业发展，农作物生产经营许可审批，重大病虫害监测预警防控，种质资源保护利用等工作。开展畜牧水产管理服务相关工作。负责动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制；负责动物防疫检疫工作，检疫电子出证，兽药追溯，动物耳标，放心肉的信息化建设，重大动物疫病应急处置，承担兽药残留监督检查，养殖场监管饲料和畜产品质量安全检验检测工作；负责畜牧水产生产技术指导；畜牧水产种质资源保护及开发利用；承担饲草饲料和农副资源开发利用及生产技术示范；推广畜牧标准化生产和畜禽粪污综合处理；饲草饲料地监测，承担畜牧业技术推广，指导全县畜牧水产技术推广体系建设。承担全县农业设施建设的规划，负责农业设施建设项目的编制、审查；负责全县农业设施建设业务的技术攻关；负责所涉业务的技术培训、指导、落实、实施、检查、督促和验收工作；负责节水农业技术示范推广，保护和提升耕地地力；从事耕地资源的合理利用与治理研究。负责组织开展农村人居环境综合治理和农村能源开发技术推广、科技服务等相关工作。承担农业环境与监测、农业环境保护先进技术推广、生态农业建设、农业环境污染源调查及农业面源综合防治、外来入侵有害生物的灭毒除害防治和野生植物资源调查和保护工作；承担全县农村能源项目计划、技术指导、调研培训、质量检查、鉴定验收、报表统计、技术培训等工作；承担农村可再生能源和生物质能源开发利用工作；负责全县农村能源建设规划、建设项目、计划编制、审定工作，负责农村能源建设项目技术指导、调研培训、质量检查、鉴定验收、报表统计、技术培训、后续服务。承担全县“三品一标”的认证、复查换证、续展认证及证后监督管理；承担农产品质量安全监管、追溯体系建设等的业务指导、技术培训、服务、宣传工作；承担农药及农药市场品种质量抽查、农药风险监测等工作；开展全县农产品质量安全风险评价、风险预警、风险提示、风险交流等工作。开展县域经济社会发展关键共性技术的需求分析研究；承担县域成果转移转化公共服务平台搭建、运营，为转移转化提供孵化、培育等公共服务；组织和承担成果示范、技术推广等示范项目，承担科技政策解读与宣传、培训，科学技术普及、科技特派员和“三区”科技人员选派等专项工作；开展科技咨询、项目策划与组织服务。负责全县农业农村信息、宣传、教育和农民转移就业等工作。承担农业农村信息化、“三农”宣传、政务信息和网络舆情处置、数字农业应用技术开发及推广培训，承担全县新型职业农民、农村实用技术和双创培育培训和职业技能鉴定；配合做好农产品加工、农业产业化、乡村产业发展、龙头企业培育、农业统计等培训工作；做好农产品、农业生产资料价格监测和“三农”信息服务等工作；承担局信息网络服务工作。推进深化农村改革，负责农村集体资产改革与管理、农村财务、农经统计、集体经济和集体“三资”管理指导工作。承担承包土地和集体“三资”信息化、农村集体经济组织、农民专业合作社和家庭农场运行监测、农民负担管理工作；指导农村财务管理、农经统计、村集体经济组织建设、土地流转备案、资产管理、“一事一议”和农村集体经济组织调查、统计、分析；承担农村常住居民人均收入调查、统计、监测和分析评估工作。监测农民负担项目和负担情况，配合开展农村土地承包纠纷的调处、涉负案件查处；指导农村专业合作经济组织和农业社会化服务体系建设，负责农村宅基地审批与管理。负责制定农机化技术标准和规范，农业机械化技术试验示范推广、培训及信息化建设；指导全县农机化服务体系及项目建设，提供农业机械技术信息，承担新机具、新技术、新成果引进使用实验、示范；负责全县农业机械推广鉴定、职业技能鉴定管理；组织协调农业机械社会化服务；购置补贴投档产品信息审核工作；组织指导农业机械科研、新机具新技术推广鉴定和技术改造；负责农业机械维修的管理及农机产品质量投诉受理工作，负责农业机械化的统计工作；指导全县农机安全工作，负责农业机械驾驶、操作人员的技术考核和发证工作，开展安全教育。承担农业机械牌证管理和农业机械注册、变更、注销登记等，负责农业机械及其驾驶、操作人员安全技术检验、审验和安全检查，纠正违章行为；负责农业机械事故的处理及统计报告。维护农业机械作业秩序。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、科学技术创新股、产业发展管理股、项目管理建设股、农业农村综合管理股、农资农机管理股。
所属单位8个，分别是：
1.维西傈僳族自治县种植业管理服务中心；
2.维西傈僳族自治县畜牧兽医水产服务中心；
3.维西傈僳族自治县农业基本建设与农村能源农业环境服务站；
4.维西傈僳族自治县绿色食品发展中心；
5.维西傈僳族自治县农业农村经济发展服务中心；
6.维西傈僳族自治县农业机械化技术推广服务中心；
7.维西傈僳族自治县农业农村信息宣传教育与科技成果转化中心；
8.维西傈僳族自治县农业综合行政执法大队。
（二）决算单位构成情况
纳入维西傈僳族自治县农业农村局2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：
1.维西傈僳族自治县农业农村局。
纳入维西傈僳族自治县农业农村局2025年度部门决算编报的单位与我单位范围不一致的原因：所属单位8个不单独核算、不单独纳入决算编报，合并在维西傈僳族自治县农业农村局作为1个单位编报。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员114人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员84人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员110人（离休0人，退休109人）。年末学生0人。年末遗属11人。
车辆编制8辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.全力夯实粮食安全生产，抓好重要农产品供给。州级下达全年粮食耕种任务面积27.31万亩、产量6.45万吨底线指标分解落实到各乡镇，目前掌握看能完成年度目标任务，预计完成了29.22万亩，同比增长0.5%；全年粮食产量预计完成78831.03吨，同比增长1.4%。蔬菜及食用菌播种面积2.22万亩，产量11661.71吨，生猪出栏7.5万头，牛出栏0.51万头，羊出栏2.64万只，家禽出栏20.84万羽，能繁母猪保有量2万头以上，有规模养猪场20个，完成肉类总产量0.72万吨。累计建成高标准农田16.19万亩，新实施3.5万亩高标准农田建设项目，完成1.34万亩。
2.加大农业产业发展投入力度。全县实际已下达衔接资金39935.52万元，其中中央衔接资金30898万元、省级衔接资金9037.52万元。下达的衔接资金中，安排产业项目衔接资金25970.28万元，其中：中央衔接资金用于产业项目资金20398.29万元，中央衔接资金用于产业的占比66.02%；省级衔接资金用于产业发展资金5571.99万元，省级衔接资金用于产业发展的占比61.65%。2025年度计划实施项目90个，重点优先支持联农带农富农产业项目2.59亿元，产业项目占年度计划任务总量65.03%，目前已完成支出进度97.5%。
3.扎实推进特色产业发展。在保障粮食生产底线任务前提下，调整产业结构在澜沧江、金沙江沿江延线、腊普河谷低海拔地区发展休闲渔业、蔬菜、食用菌、冰葡萄、花卉（兰花）产业；在二半山区发展中药材、糯山药、冰葡萄、食用菌为主；高半山区发展中药材、特色畜禽、小杂粮为主的产业布局。促进中药材产业高质量发展，指导组建了维西县中药材种养殖行业协会，与省农科院农产品加工所、药用植物研究所，云南农业大学，西南林业大学，大理大学等高校院所等达成合作意向，成立专家工作站，布局5个海拔带“药+粮”“药+经”套种、间作、轮作立体种植模式，形成“中药材+玉米”“中药材+马铃薯”“中药材+豆类”等多元组合，取得了良好的效果，在5个乡镇建成示范基地，将带动农户年均每亩增收2000元左右，实现“粮药双收”。全县培育本土从事中药材产业的龙头企业11家，成立中药材种植协会，完成13种药材品种“三品一标”认证，积极引进云南白药集团、云南滇本草药业、地道药业等企业，构建产地加工“多点开花”的良好局面，出台《维西县2025年支持联农带农新型农业经营主体发展实施方案》，为产业发展增添活力和动力，更好地促进农业产业发展。
4.持续巩固拓展脱贫攻坚成果。巩固提升“三保障”和饮水安全保障水平，“线上+线下”网格化推进防止返贫动态监测，制定《维西县防止返贫监测帮扶政策“工具箱”》，定期归集医保、政府救助平台等预警信息，形成信息线索进行反馈预警。持续巩固拓展脱贫攻坚成果。巩固提升“三保障”和饮水安全保障水平，“线上+线下”网格化推进防止返贫动态监测，制定《维西县防止返贫监测帮扶政策“工具箱”》，定期归集医保、政府救助平台等预警信息，形成信息线索进行反馈预警。今年共反馈部门预警信息10期，涉及农户3213户10936人，组织召开联席会议10次，截至目前，全县有脱贫户和监测对象11683户42013人，其中脱贫户10834户39109人，监测对象1407户4830人，年内共新识别监测对象90户330人。累计消除风险1167户3992人，未消除风险240户838人，牢牢守住了不发生规模性返贫底线。2013年以来投入扶贫资金55.81亿元，形成资产5100个，资产规模50.5639亿元，已完成资产确权移交4494个41.471亿元（无需移交569个10.2183亿元），完成率99.18%。
2025年春季学期雨露计划学生补助兑付717人168.75万元。推进金融帮扶，富民贷总投放金额155296360元，发放1247笔，其中2025年放款258笔，放款金额29742300元；脱贫人口小额信贷累计发放脱贫人口小额信贷6054笔，发放金额26018万元，目前存量贷款1981笔，余额8045.68万元。2025年至今累计发放229笔，累放金额1004.4万元。逾期81笔201.17万元，逾期率2.5%。一季度小额信贷贴息资金792899.08元。
5.持续提升乡村建设和乡村治理水平，增强群众幸福感、获得感。创建乡村振兴示范村4个，整合资金6615万元，实施项目4个，目前项目已开工建设，2个项目已竣工；部分项目存在资金缺口，又因汛期较长，预计部分完工时间会推迟。乡村振兴提升村107个按照年度计划任务有序推进，进度完成60%，各项资料正在收集汇总。数字乡村建设结合中药材“一县一业”创建工作初步建立中药材“数字化”全产业链模型，正积极对接省农科院、云南农业大学等科研院校推进“智慧乡村”工作。实施（“千万工程”）乡村振兴暨民族团结示范村建设项目10个，总投资3000万元，完成投资50%。实施2个宜居宜业和美乡村项目，总投资1200万元，完成投资70%。
6.依靠科技支撑，大力提升农业现代化。全县范围内建设粮食作物绿色高质高效示范点8个点，建设规模3600亩；粮油单产提升示范3个点，示范面积2500亩。农业机械总动力13.076万千瓦，农机化作业面积42.06万亩，完成年度目标任务的54.93%；农作物全程机械化示范种植面积2000亩，玉米全程机械化800亩、水稻全程机械化1000亩、药材全程机械化200亩，完成机耕、机播、起垄覆膜2作业。认定省级科技特派员12名，推荐上报州级科技特派员，43人获州级认定并按选派四方协议每人两个行政村开展服务。
7.坚持多措并举，千方百计促进增收。拓展挖掘工资性收入。严格落实“六个增收一批”就业工作措施，确保群众实现持续稳定增收。积极增加财产净收入。全县农村集体经济经营性收入达到5万元以上的行政村已全覆盖，农村集体经济收入提升取得阶段性成效，实现收入“全覆盖”。合理提高转移净收入。我县进一步完善和深化农村合作医疗、城乡养老保险、“十五年”免费教育、农村低保等制度的同时，严格执行“一卡通”资金发放办法，实现“一卡通”精准发放，我县上半年发放各类补贴资金17456.33万元，320716人。
8.深化农村改革不断激发农业农村发展活力。全面排查2025年农村集体资产并录入清产核资系统，清查出2025年资产90403.09万元，比上年增长了36.9%，其中经营性资产11736.6354万元，比上年增长了30.8%。全县集体土地总面积为4196342.82亩，其中农用地为4089725.25亩，建设用地为110798.71亩，未利用地96.79亩，林木47153263.45立方米。开展2025年度农村集体资产“清产核资”排查和系统录入和全面深化农村集体产权制度改革试点工作，对三个试点村开展了业务培训。完成476家家庭农场名录管理登记，超额完成年度450家的目标任务，同步推进家庭农场“一码通”赋码工作，完成383家赋码，赋码率达80.46%，实现家庭农场信息化、精准化管理。
9.扎实推进农业综合行政执法。开展农产品质量监管专项检查工作，检查农产品生产加工企业2家、发放宣传材料5份，两节期间农资安全检查，检查农资经营户4户。春耕生产期间，严厉打击销售假冒伪劣种子、化肥、农药行为，保护群众权益不受侵害。立案处理案件11起，已办结完成执法案件9起，罚没金额13.91万元。推进长江十年禁渔，共出动检查人员100人次，出动执法车辆30人次，累计检查里程近5010公里，检查水产品销售经营点2个次，检查渔具生产、经营点6个次；共计张贴《长江十年禁渔公告》等材料13份，发放宣传材料2500余份，劝返垂钓人员26人次，清理非法钓具2副，渔网1张，长江流域重点水域禁捕智能监管系统报警在线率达100%。
10.开展集中整治群众身边不正之风和腐败问题专项整治工作。根据中央、省委、州委和县委工作部署，印发《维西县深化农村集体“三资”管理突出问题专项整治重点工作方案》《维西县农业农村局维西县财政局关于印发维西县乡村振兴资金使用监管突出问题专项整治实施方案的通知》，聚焦高标准农田建设领域、农机购置与应用补贴领域、耕地地力保护补贴领域共排查出17个问题，均已完成整改，提升了对乡村振兴资金使用监管工作的重要性认识，资金分配、监管使用得到重视。完善了高标准农田建设领域、农机购置与应用补贴领域、耕地地力保护补贴领域有关管理制度，为后续开展工作建章立制。农村集体“三资”领域今年排查出问题42个，已整改30个，剩余12个正在有序推进整改，向纪检监察机关移送问题3件。下一步将稳步推进工作任务落实落细，确保政策落地落实，为推进乡村全面振兴提供有力支撑保障。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
维西傈僳族自治县农业农村局2025年无国有资本经营收入，无使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
维西傈僳族自治县农业农村局2025年度收入合计377,122,227.96元。其中：财政拨款收入348,742,575.78元，占总收入的92.47%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入28,379,652.18元，占总收入的7.53%。
与上年相比，收入合计减少57,660,418.95元，减少13.26%。其中：财政拨款收入减少66,039,443.53元，减少15.92%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加8,379,024.58元，增长41.89%。主要原因是：财政拨款收入减少的原因为：一是落实“过紧日子”要求，压减一般性运转经费；二是上年部分涉农专项项目实施完成，本年度不再安排；三是部分乡村振兴、农业产业项目资金由县级统筹直接下达乡镇，不再由本局作为一级部门拨付；四是上级涉农转移支付项目结构调整，一次性大额项目资金减少，综合导致财政拨款收入同比下降；其他收入增加的原因为：本单位本年度增加其他收入：中国人寿财产保险股份有限公司转入保险工作经费资金824,655.21元，华能澜沧江水电股份有限公司转入鱼类栖息地保护（华能）资金557,750.00元，云南电网有限责任公司迪庆供电局转入2025年南网援建维西县乡村振兴定点帮扶项目专项资金18,390,000元。曲靖市转入市级财政衔接推进乡村振兴补助（曲靖帮扶）项目8,607,246.97元，导致其他收入同比增加。
二、支出决算情况说明
维西傈僳族自治县农业农村局2025年度支出合计359,500,057.70元。其中：基本支出33,351,224.70元，占总支出的9.28%；项目支出326,148,833.00元，占总支出的90.72%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少66,441,288.10元，减少15.60%。其中：基本支出减少175,960.35元，减少0.52%；项目支出减少66,265,327.75元，减少16.89%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因一是落实“过紧日子”要求，压减一般性运转经费；二是上年部分涉农专项项目实施完成，本年度不再安排；三是部分乡村振兴、农业产业项目资金由县级统筹直接下达乡镇，不再由本局作为一级部门拨付；四是上级涉农转移支付项目结构调整，一次性大额项目资金减少，综合导致财政拨款收入同比下降。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障维西傈僳族自治县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出33,351,224.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出32,245,165.79元，占基本支出的96.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,106,058.91元，占基本支出的3.32%。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障维西傈僳族自治县农业农村局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出326,148,833.00元。其中：基本建设类项目支出0元。
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目经费14061781.88元，主要用于购买防止返贫致贫保险，乡村振兴基础设施建设项目支出，支付易地扶贫搬迁审计金与扶贫小额信贷专项资金。
科技项目经费1201249.85元，主要用于2025年度科技人才培养、科技成果转化工作与科技特派员补助。
农业防灾救灾项目经费1766548.8元，主要用于疫情疫病防治及处置补助、重大动物疫病防控、农作物防灾救灾支出。
农业生产发展项目经费4960454.62元，主要用于大豆玉米带状复合种植推广示范、油菜扩种、新型经营主体培育支出。
耕地地力保护补贴项目经费17378024.54元，主要用于发放2025年维西县耕地地力补贴。
草原禁牧补贴和草畜平衡奖励资金项目经费9933700.00元，主要用于发放2025年草原禁牧补贴和草畜平衡奖励金。
农田建设项目经费253270960.6元，主要用于高标准农田建设，农田水利配套设施建设，农田基础设施建设，农田稳面积提质量增单产建设支出。
推进乡村振兴补助曲靖帮扶项目经费5809878.35元，主要用于曲靖帮扶项目的开展，乡村振兴产业帮扶支出。
农业产业综合奖补项目经费12014845.96元，主要用于农产品收购奖补，农业产业奖补，农业产业化重点龙头企业奖补支出。
农产品生产发展项目经费1151388.4元，主要用于糯山药品牌创建，云当归绿色标准化种植关键技术集成与示范支出，优质稻新品种示范推广支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
维西傈僳族自治县农业农村局2025年度一般公共预算财政拨款支出348,742,575.78元，占总支出的97.01%。与上年相比减少66,039,443.53元，减少15.92%，完成年初预算的1153.82%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出1,542,917.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%，完成年初预算的247.92%。主要用于科技成果转化工作与科技特派员补助；造成预决算差异的主要原因是2025年度追加了科技特派员资金。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出5,314,221.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%，完成年初预算的187.41%；主要用于离退休公用经费、职工养老保险及死亡抚恤等支出；造成预决算差异的主要原因是死亡抚恤等未列入年初预算。
9.卫生健康（类）支出2,800,261.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%，完成年初预算的87.73%；主要用于单位医疗保障费等支出；造成预决算差异的主要原因是年中人员调出、退休，相应的医保缴费支出减少。
10.节能环保（类）支出6,480,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%，年初无此项预算，主要用于生态保护修复专项中央基建投资，保护长江生态体系。
11.城乡社区（类）支出1,880,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%，年初无此项预算，主要用于维西傈僳族自治县2025年高标准农田建设项目基金类支出。
12.农林水（类）支出322,332,390.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.43%，完成年初预算的1508.35%；主要用于行政运行、科技转化与推广服务、农产品质量安全、执法监管、行业业务管理、对外交流与合作、农业生产发展、农产品加工与促销、农村社会事业、耕地建设与利用、农业生产发展、创业担保贷款贴息及奖补等其他农业支出，造成预决算差异的主要原因是年初预算仅包括县级保障的项目支出，决算数据包括上级补助的全部项目，资金量较大。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出2,331,829.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%，完成年初预算的105.74%。主要用于职工住房公积金缴交支出；造成预决算差异的主要原因是公积金基数上调，相应的住房公积金缴费支出增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本单位无此项支出。
23.其他（类）支出6,060,954.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%，年初无此项预算。主要用于维西县乡村振兴基础设施建设项目；造成预决算差异的主要原因是2025年中下达维西县乡村振兴基础设施建设项目资金。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为152,000.00元，决算为128,853.16元，完成年初预算的84.77%；支出决算较上年增加73,397.94元，增长132.36%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为144000.00元，决算为128,853.16元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的89.48%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加76,057.94元，增长144.06%；公务接待费支出决算较上年减少2660.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2660.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为152,000.00元，支出决算为128,853.16元，完成年初预算的84.77%，支出决算较上年增加73,397.94元，增长132.36%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为144000.00元，决算为128,853.16元，完成年初预算的89.48%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：按照过紧日子的要求，严格控制“三公”经费支出；对公务用车的使用、保养、维修等环节进行精细化管理，有效降低公务用车运行成本；严格遵守中央八项规定精神，倡导厉行节约，从严控制公务接待人次。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加76,057.94元，增长144.06%；公务接待费支出决算减少2660.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2660.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位与原乡村振兴局合并，公车数量增加，且车辆老化严重，导致维护费增加。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于农业下乡，农村调查，产业调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
维西傈僳族自治县农业农村局2025年机关运行经费支出1,106,058.91元，比上年减少353,739.73元，减少24.23%，主要原因是2025年本单位差旅费未使用完成，导致机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于支持农业农村工作的办公费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费及差旅费等。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，维西傈僳族自治县农业农村局资产总额212,821,132.33元，其中，流动资产55,659,463.89元，固定资产9,542,037.55元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程147,619,629.89元，无形资产1.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加166,321,884.71元，其中固定资产增加1,440,302.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额930,209.07元，其中：政府采购货物支出21,920.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出908,289.07元。授予中小企业合同金额848876.50元，其中：授予小微企业合同金额830280.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
维西傈僳族自治县农业农村局2025年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。
项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）科技转化与推广服务：用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。
病虫害控制：用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治，扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
农产品质量安全：用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。
防灾救灾：对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产损失给予的补助。
农业生产发展：用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
农产品加工与促销：用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接，开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。
农业资源保护修复与利用：用于耕地质量保护、草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的付出。
农田建设：用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。
