维西傈僳族自治县攀天阁乡人民政府2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
建议参照政府批准的“三定”方案或各部门官方网站对职能和机构的相关表述进行公开，与预算公开保持衔接。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括党政综合办公室（基层党建办公室）；经济发展办公室和乡村振兴办公室；社会事务办公室（退役军人服务站）；基层治理办公室（综治中心）；自然资源和生态环境保护办公室（村镇规划建设管理办公室、爱国卫生运动委员会办公室）；农业综合服务中心（长江流域重点水域渔政服务中心）；文体广电旅游服务中心；社会保障服务中心（便民服务中心）；水利水电服务中心（河长制办公室）；林业和草原服务中心（林长制管理中心）；乡财政所；综合执法队（志愿消防队、应急管理中心）。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是:迪庆州维西县攀天阁乡人民政府纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因为所属单位不独立编报合并在迪庆州维西县攀天阁乡人民政府作为一个主体编报。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员66人。包括财政拨款开支经费的：公务员34人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。
车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1. 巩固衔接与经济发展：健全农村低收入人口常态化帮扶机制，推进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。强化农村集体“三资”规范化管理，建立资产台账，通过招商引资盘活闲置资产，助力集体经济提质增效；同时依托资源优势，探索乡村旅游发展路径，推动基础设施改善，并持续发展特色产业，获得外部力量在产业与教育领域的帮扶支持。
2. 民生福祉与基础设施：聚焦民生导向，全面落实惠民政策，推进教育、医疗、文体事业发展，开展关爱“一老一小”、助学、慰问等暖心行动。实施水利等基础设施项目建设，推进危桥改造等民生工程，改善群众生产生活条件。
3. 生态保护与安全稳定：强化生态环境监管与治理，践行可持续高质量发展道路，开展护河等生态保护活动。，强基础、保稳定、促发展”专项活动为抓手，推进“三大基础夯实”“四大领域管控”等行动，组织防火培训，统筹发展和安全。
4. 党建引领与基层治理：坚持党建引领，创新多元化文明的社会治理模式，推行“红色代办”等精准服务机制。加强人大自身建设，规范代表工作站运行，通过代表述职、专题考察等强化监督与履职能力，推动群众诉求解决；同时严明纪律作风，召开民主生活会等强化干部队伍建设。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
维西傈僳族自治县攀天阁乡人民政府2025年度收入合计50659131.80元。其中：财政拨款收入50409131.80元，占总收入的99.51%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入250000.00元，占总收入的0.49%。
与上年相比，收入合计增加5364665.10元，增长11.84%。其中：财政拨款收入增加471071.82元，增长12.17%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少106406.72元，下降29.86%。
二、支出决算情况说明
维西傈僳族自治县攀天阁乡人民政府2025年度支出合计50775748.99元。其中：基本支出21223542.35元，占总支出的41.80％；项目支出29552206.64元，占总支出的58.20％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加4967209.90元，增长10.84%。其中：基本支出增加342656.45元，增长1.64%；项目支出增加4624553.45元，增长18.55%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障维西傈僳族自治县攀天阁乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21223542.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19933970.87元，占基本支出的93.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1289571.48元，占基本支出的6.08％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障维西傈僳族自治县攀天阁乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29552206.64元。其中：基本建设类项目支出29552206.64元。
项目经费7957646.23元，主要用于一般公共服务支出;项目经费18000元，主要用于国防支出;项目经费30000元，主要用于公共安全支出；项目经费50000元，主要用于教育支出;项目经费258641.2元，主要用于文化旅游体育与传媒支出;项目经费1537620.24元，主要用于社会保障和就业支出;项目经费1432625.59元，主要用于卫生健康支出;项目经费25028301.3元，主要用于农林水支出;项目经费1158994.8元，主要用于住房保障支出；项目经费320037元，主要用于灾害防治及应急管理支出;项目经费12617265.44元，主要用于其他支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
维西傈僳族自治县攀天阁乡人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出37791866.36元,占本年支出合计的74.43%。与上年相比减少6869993.62元，下降15.38%,完成年初预算的178.12%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出7957646.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.06%,完成年初预算的106.85%，主要用于人员经费、公用经费、项目支出造成预决算差异的主要原因是2025年度基础设施及产业发展项目相对减少。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出18000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,年初无此项预算，主要用于武装部民兵训练，造成预决算差异的主要原因是后续开展武装部民兵训练。
4.公共安全（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,年初无此项预算，主要用于保障政法部门正常运转；造成预决算差异的主要原因是开展治安防控、执法办案、矛盾化解、法制宣传工作。
5.教育（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%,年初无此项预算，主要用于教学设备采购，造成预决算差异的主要原因是后续进行教学设备采购。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出258641.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%,完成年初预算的80.00%，主要用于攀天阁乡文化事业人员工资福利费、文化站免费开放经费等。
8.社会保障和就业（类）支出1537620.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%,完成年初预算的100.26%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、对个人和家庭的生活补助等。
9.卫生健康（类）支出1432625.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%,完成年初预算的105.30%，主要用于工资福利支出、公用经费、医疗费补助等。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出25028301.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.23%,完成年初预算的266.57%，主要用于农林水事业单位职工工资福利支出、农业耕地地力补助、实际种粮农民一次性补助、草原生态补助、农村机耕路建设、产业发展、发展农村集体经济、森林生态效益补偿等方面。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1158994.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%,完成年初预算的100.49%，主要用于职工住房公积金缴费。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出320037.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%,完成年初预算的3200.37%，主要用于发放2025年度安全监管经费支出。造成预决算差异的主要原因2025年度安全监管经费项目相对增加。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39000.00元，决算为9756.54元，完成年初预算的25.02%；支出决算较上年减少8243.46元，下降45.80%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为36000.00元，决算为9756.54元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的27.10%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少8243.46元，下降45.80%；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39000.00元，支出决算为9756.54元，完成年初预算的25.02%，支出决算较上年减少8243.46元，下降45.80%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为36000.00元，决算为9756.54元，完成年初预算的27.10%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央八项规定要求，我乡逐年压减公务接待次数及公车使用次数，未增加公车编制数量。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少8243.46元，下降45.80%；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是大力压减公务接待费以及公车使用次数，公务接待次数减少，总体而言“三公”经费支出减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接项目、人居环境提升等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
我单位不存在有相关经费支出但无实物量的情况，不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
维西傈僳族自治县攀天阁乡人民政府2025年机关运行经费支出758348.08元，比上年增加7535.53元，增长1.00%,主要原因是部门机关运行工作内容增加。部门机关运行经费主要用于日常办公保障、公务出行接待、会议与培训相关、设施与设备相关。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，维西傈僳族自治县攀天阁乡人民政府资产总额314948620.47元，其中，流动资产11550250.77元，固定资产72930097.3元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程62319297.39元，无形资产370319.73元（净值），其他资产167778655.28元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12719878.31元，其中固定资产增加3265596.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额6605217.02元，其中：政府采购货物支出204712.72元；政府采购工程支出6394576.76元；政府采购服务支出5927.54元。授予中小企业合同金额1414867.51元，其中：授予小微企业合同金额1414867.51元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我部门无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
