目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1、坚持党管媒体的原则，贯彻落实党的新闻宣传方针政策，当好县委、县政府的喉舌，宣传党的理论、路线和各项方针政策，推进电视台、新媒体、广播电视事业建设等媒体融合发展和体制机制改革，为全县经济社会发展提供舆论支持。
2、负责融媒体策划、全媒体采访、大数据运维、内容提升、精品打造等，具体包括原创作品策划与生产、数据与用户的运维运营、全媒人才培训培养、其他与新闻宣传和内容建设相关的工作。
3、做好维西电视台运维运营，办好广播电视汉语和傈僳语节目安全优质播出。
4、贯彻执行中央、省、州广播电视事业建设、安全播出及应急广播体系建设的方针政策，制定全县发展目标、规划并抓好实施。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我中心共设置7个内设机构，包括：办公室、广播电视事业管理站、安全播出中心、编辑部、新闻中心、新媒体中心、专题部。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入维西县融媒体中心2025年度部门决算编报的单位共1个。即维西县融媒体中心。
纳入我中心2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
维西县融媒体中心2025年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我中心2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计8人（离休0人，退休8人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末学生0人。年末遗属4人。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。我单位有编外车辆1辆，为2019年机构改革文化和旅游局资产划拨车辆，无车辆编制。
三、重点工作概述
（一）聚焦安全传输，筑牢意识形态播出防线。1.强化安全播出保障，严格落实广播电视安全播出管理规定及信息网络安全工作责任制，加强对县电视台播出机房、各广播电视发射台站、应急广播系统等重点部位的安全管理和技术维护；按照安全播出管理制度、预案，加强例行检修、值班值守和对重点区域、重点部位的巡查、维护。圆满完成春节、全国两会、纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会、党的二十届四中全会、极端雨雪天气等重保期间广播电视安全播出任务，全县广播电视信号播出正常，安全播出“零事故”，取得历史最好成绩；2.加强广电行业监管。坚持"疏堵结合、标本兼治"原则，围绕宣传、巡查和专项整治三项任务，依法开展卫星地面接收设施专项整治工作，对保和镇城区范围内8200多户19664人以及2000余人流动人口进行全方位宣传，对城区范围内销售门店进行逐一排查，共收缴并处理464套非法卫星电视地面接收设施，确保广播电视节目传播安全有序。
（二）推进公共服务，提升群众文化生活品质。1.基层广播电视公共服务工作扎实有效。以人民群众基本文化需求为导向，以深化广播电视和网络视听供给侧结构性改革为动力，以标准化建设为引领，以均等化享有为基础，以两个服务网络为依托，紧抓基础设施运维和服务能力提升，基层广播电视公共服务数字化、网络化、智能化建设运行取得实质性成果。便民服务和市场维修服务网络严格按照《维西县广播电视公共服务网络标准化运行方案》要求，圆满完成定期巡检维护和突发故障处理任务，各广播电视无线转播台累计正常转播中央、省、州、县广播电视节目5120小时。通过云南省基层广电公共服务运维信息化系统完成工单986单，其中应急广播713单，村村通、户户通269单，全部工单均在24小时内完成，有力保障了无线台站和应急广播系统正常运行播出、个人直播卫星设备正常使用；2.应急广播建设管理维护使用成效显著。一是将应急广播设备巡检维护工作纳入公共服务范围，组织乡村两级全覆盖的应急广播专项现场培训，基层应急广播管理和使用能力进一步提升，既确保应急广播“安全播、规范播”，又保障基层“会操作、能应对”。全年应急广播系统平台终端安全高效运行，终端月平均在线率达95%左右，共发布信息3004条次，232.5小时。二是对接县应急局、气象局完成横向部门应急广播前置机设备安装和信息制作发布，健全跨部门联动，打破信息壁垒。5月以来，共发布气象应急预警预报信息117条次、地质灾害类应急预警预报信息11条次，应急广播系统凭借“快速响应、精准预警、覆盖面广”的突出效能，为我县的防汛救灾等工作提供了强有力的信息支撑。
（三）强化项目建设，夯实中心事业发展基础。一是完成“十五五”规划申报工作，申报项目3项，共计申报资金3500万元。二是投入资金162.6万元，以智慧监测控制为重点，完成维西县广播电视安全播出保障能力提升—无线台站智慧化运维平台项目（一期）。通过智慧运维平台对各台站设备、信号及动环数据进行直观展示、自动控制、自动监测和自动播出管理，确保广播电视发射台站安全播出工作万无一失。三是节点性完成托巴水电站建设征地影响区内的广播电视设施迁建工程，各台站系统已恢复正常播出。四是完成广电领域单北斗替代多模、单GPS授时器更换，确保关键设备国产化。五是完成行政村一级应急广播终端加装UPS，为应急广播安全稳定播出提供坚实支撑。六是实施直播卫星北斗高清双模接收解码设备购置项目，有效解决低收入人群无法免费收看本地电视节目问题。
（四）深化媒体融合，持续巩固主流舆论阵地。1.主题宣传有声有色。一是聚焦核心宣传。全年紧扣“习近平总书记考察云南重要讲话重要指示精神”党的二十届四中全会主题主线，策划并推出了一批内容深刻、角度新颖的重点报道，着力营造学习宣传贯彻精神的浓厚氛围。全年推出《中央一号文件 “融”我和你一起学》31期，《党的二十届四中全会公报 “融”我和你一起学”》26期。推出习近平总书记考察云南重要讲话精神反响报道36条，阅读量达15.3万。二是抓好重点宣传。紧扣维西傈僳族自治县成立40周年这一主题，精心策划，全员参与，全力以赴，为县庆活动的圆满举办营造了隆重热烈、团结奋进的浓厚舆论氛围。开设“沧桑巨变四十载 感恩筑梦新征程”等专题专栏，制作并推出一批围绕我县经济发展、民族团结、生态保护、民生改善等方面的系列报道和新媒体产品，在各级媒体平台共计推送172条，累计点击量达361万余次；在抖音号、视频号开设主题晚会及庆祝大会直播，全网观看量超150万人次，点赞量达70万+，直播宣传效果显著；2.新闻传播提升进阶。全年在七彩云端APP累计发布各类信息2582篇，浏览量158.95w；公众号发布2596篇，浏览量225.39w；抖音号发布514条，浏览量794.86w；视频号发布511条，浏览量629.62w。其中《食在维西》《“融”瞰维西》《“我”眼中的维西》《这里是维西》《嘎迟维西•王坝傈僳》等专题及《沧桑巨变四十载 感恩筑梦新征程》县庆系列报道被主流媒体多次转载并产生二次传播效应，进一步提升了维西对外知名度； 3.精品创作成效显著。我们始终坚持“内容为王，移动优先”，精品创作成效明显。全年，中心广播电视及网络视听节目创优工作突出，共10件作品获省级和中央奖项。其中，《此心安处是吾乡——永安村第一书记寸城钢》被评选为第一季度优秀网络视听节目，并推荐参加广电总局优秀网络视听节目评选；《“让音乐成为各民族沟通交流的桥梁”——阿才的弦艺人生》入选2025年“视听新声彩云南”第三季度优秀网络视听节目；《维西县大词戏古乐团》《岁月里的龙狮》《“小菌菇”撑起大未来》《你要写维西，就不能只写维西》等7条短视频被评选为优质稿件。《雪山猴王》荣获2025年云南新闻奖二等奖。4.媒体矩阵协同发力。全年，组织记者深入基层一线采访500余人次，采编民生新闻120余条，形成了扎实的新闻采集网络，挖掘采写了一系列反映群众生产生活变化的典型事例，推出了一批内容详实、角度独特的高质量报道。如：《县域旅游火热 带动文旅新消费》在央视新闻联播播出；《云南“雪山精灵”频频亮相 滇金丝猴种群壮大》《云南维西：加强监测救护 守护“雪山精灵”》在央视新闻直播间播出；《政协委员宣讲全国两会精神》《维西县落实落细”1262“机制 筑牢汛期安全严密防线》《药材变”药财“ 增收有”良方》《稳中求进促发展 绘就雪域高原发展新图景》《聚焦“一老一小”托稳民生幸福》《维西傈僳族自治县庆祝成立40周年》等13条新闻在云南新闻联播播出；《云南维西：暑期为儿童开设免费辅导班》《金秋风景好 最美是丰收》被新华社采纳；《早安 山明景秀 福气常绕》《早安 牛群悠悠 喜乐绵绵》被人民网采纳；《“雪山精灵”同款色号，谁看了不心动呀！》被云南发布采纳，这一批批“接地气、冒热气”的新闻作品多维度呈现了维西形象。
（五）坚持党建引领，全面加强政治建设。1.强思想，学理论。中心党支部始终把政治理论学习摆在首位，采取集中学习、线上学习和党员自学的形式，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。一年来，共组织党员干部集中学习16次，推动党的创新理论入脑入心、走深走实。2.强政治，抓落实。以党支部规范化建设为标准，围绕中心、建设队伍、服务群众，推进支部党建和业务工作深度融合、相互促进。主要领导认真履行抓党建工作“第一责任人”职责，班子其他成员严格落实“一岗双责”，层层压实责任，严格执行议事规则，充分发扬民主集中制，切实加强党的全面领导。3.强组织，严纪律。严格落实党风廉政建设要求，强化对党风廉政和反腐败工作的统一领导，严肃党内政治生活，强化监督，推动纪律、规矩、作风建设融入日常、抓在经常，进一步强化党员干部纪律规矩意识，引导党员干部把廉洁自律内化于心、外化于行，推动作风建设持续走深走实。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
维西县融媒体中心2025年度收入合计8454234.19元。其中：财政拨款收入8441734.19元，占总收入的99.85%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入12500.00元，占总收入的0.15%。
与上年相比，收入合计减少113687.32元，下降1.33%。其中：财政拨款收入减少126187.32元，下降1.47%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加12500.00元，增长100%。财政拨款收入减少主要原因是2025年在职人员较上年减少一人以及中央补助资金相对减少；其他收入较上年增加原因为以前年度我单位其他收入未纳入专户进行核算，从本年度开始规范资金管理。
二、支出决算情况说明
维西县融媒体中心2025年度支出合计8454243.19元。其中：基本支出6935731.17元，占总支出的82.04%；项目支出1518443.02元，占总支出的17.96％；无上缴上级支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少113678.32元，下降1.33%。其中：基本支出增加394442.67元，增长60.03%；项目支出减少508189.99元，增下降25.06%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。总支出减少原因是上级补助资金减少、财政政策缩紧；基本支出增加的主要原因是政策性增资、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保证等基数调整以及2025年我单位新调入1人导致。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障维西县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6935731.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6797624.46元，占基本支出的98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费138106.71元，占基本支出的2％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障维西县融媒体中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1518443.02元。其中：基本建设类项目支出0元。
2025年结转上级项目经费1227498.31元。主要用于2025年应急广播市场维修、应急广播设备采购、大岗位制工资补助以及2025年应急广播运维等方面的支出。
2025年七彩云平台租赁项目经费支出80000.00元，主要用于租用云南省电视台七彩云平台宣传维西发展事项。旨在通过租赁七彩云平台，满足我单位在全媒体内容库、媒体内容汇聚、交换以及生产等方面服务的需求。
2025年广播电视事业发展专项项目资金支出32000.00元，主要用于维西县应急广播系统软件售后服务以及专线服务费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
维西县融媒体中心2025年度一般公共预算财政拨款支出8441734.19元,占本年支出合计的99.85%。与上年相比减少126187.32元，下降1.47%,完成年初预算的131.80%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出6639125.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.64%,完成年初预算的141.08%。主要用于单位职工工资、日常公用支出、广播电视无线覆盖运行维护支出、融媒体硬件设备购置支出及应急广播体系建设支出；造成预决算差异的主要原因是正常增资、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保证等基数调整以及2025年我单位人员调动，新调入人员1人。
8.社会保障和就业（类）支出696309.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%,完成年初预算的103.17%。主要用于单位职工养老保险费支出，造成预决算差异原因为人员变动社保费跟随变动；
9.卫生健康（类）支出568610.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%,完成年初预算的108.8%。主要用于单位职工医疗保险费支出，造成预决算差异原因是人员变动以及缴费基数调整；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。
19.住房保障（类）支出537689.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%,完成年初预算的107.2%。主主要用于2025年在职人员住房公积金缴纳，造成预决算差异的主要原因2025年调入1人。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，决算为2550.00元，完成年初预算的63.75%；支出决算较上年减少22025.00元，下降89.62%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为XX元，决算为2550.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的63.75%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1070.00元，增长72.30%；具体是国内接待费支出决算2550.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加1070.00元，增长72.30%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，支出决算为2550.00元，完成年初预算的63.75%，支出决算较上年减少22025.00元，下降95.37%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为2550.00元，完成年初预算的63.75%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我中心认真贯彻执行中央八项规定，厉行节约，减少“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1070.00元，增长72.30%，具体是国内接待费支出决算2550.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加/减少1070.00元，增长72.30%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加,0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年零基预算我单位因无车辆编制，年初未预算公务用车运行维护费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州局以上部门调研以及检查工作所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
本单位不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
维西傈僳族自治县融媒体中心2025年机关运行经费支出0元，较上年增加0元。主要原因分析，我单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，维西县融媒体中心资产总额9541762.2元，其中，流动资产2221979.15元，固定资产7319783.06元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2524661.82元，其中固定资产减少3859916.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；资产划转139项，账面原值1194185.00元；报废报损资产424项，账面原值2757731.00元，实现资产处置收入7600.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。
项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
