一、“三公”经费分项变化情况说明
本单位2018年度部门预算“三公”经费 92.2万元，其中：公务接待费50万元、公务用车运行维护费42.2万元；2019年度部门预算“三公”经费 77万元，其中：公务接待费35万元、公务用车运行维护费42万元。
2019年度与2018年度三公经费总额减少 15.2万元，其中，公务接待费减少15万元，公务用车运行维护费减少0.2万元。
减少的原因是：我单位严格执行中央八项规定和县委县政府关于厉行节约反对浪费相关规定，缩减接待规模和接待范围，接待费大幅减少，导致“三公”经费减少。
二、预算绩效目标等情况说明
本单位预算绩效目标设置情况见下表：
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效指标值设定依据及数据来源 |
产出指标—数量指标 |
发文、办会、上报信息数量 |
发文数量、承办会议次数、上报信息条数 |
发文5000份、承办会议100次、上报信息540条 |
参照往年情况 |
满意度指标—服务对象满意度指标 |
项目支出后服务对象满意程度 |
下级部门,乡镇,挂钩帮扶村,群众等服务对象满意程度 |
满意度达80%以上 |
县级部门,乡镇,挂钩帮扶村,群众等服务对象满意程度调查情况 |
效益指标—社会效益指标 |
项目支出产生的社会效益 |
工作经费支出后促进县委办公室工作开展情况 |
工作经费支出后促进县委办公室工作开展情况 |
参照往年情况 |
三、机关运行经费变化情况（与上年同期对比）及原因
本单位2019年度部门预算机关运行经费265.26万元，具体明细如下表（单位：万元）：
县委办公室工作经费 |
20 |
县委食堂相关经费 |
10 |
密码工作经费 |
8 |
县委督查室工作经费 |
10 |
县委关工委工作经费 |
5 |
县委机要局值班补助 |
2.92 |
县委办公室业务费 |
30 |
非涉密公文系统交换平台租用费 |
16 |
电子政务管理办公费及信息推进资金 |
12 |
县委信息工作经费 |
5 |
乡镇关工委工作经费及“五老”成员工作经费 |
11.56 |
保密行政经费 |
10 |
县委办提升综合服务能力项目经费 |
100 |
公务用车运行维护费 |
7.2 |
公务费 |
10.15 |
退休人员慰问费 |
0.13 |
福利费 |
0.09 |
工会费 |
7.21 |
合计 |
265.26 |
本单位2018年度部门预算机关运行经费265.26万元，具体明细如下表（单位：万元）：
县委办公室工作经费 |
20 |
县委食堂相关经费 |
10 |
密码工作经费 |
8 |
县委督查室工作经费 |
10 |
县委关工委工作经费 |
5 |
县委机要局值班补助 |
2.92 |
县委办公室业务费 |
30 |
非涉密公文系统交换平台租用费 |
16 |
电子政务管理办公费及信息推进资金 |
12 |
县委信息工作经费 |
5 |
乡镇关工委工作经费及“五老”成员工作经费 |
11.56 |
保密行政经费 |
10 |
县委办提升综合服务能力项目经费 |
100 |
公务用车运行维护费 |
7.2 |
公务费 |
11.55 |
退休人员慰问费 |
0.13 |
福利费 |
0.11 |
工会费 |
8.53 |
合计 |
268 |
2019年度机关运行经费较2018年度增加2.74万元，原因是：2019年度本单位在职人数33人；2018年度本单位在职人数29人。2019年较2018年人数多4人，人员经费增加，引起公务费、福利费、工会费增加，导致机关运行经费增加。
