一、财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2019年部门预算总支出1662.01万元，其中：基本支出1230.94万元，项目支出431.07万元）。
1、基本支出：工资福利支出713.18万元。其中：基本工资117.03万元；津贴370.24万元；奖金9.75万元；绩效工资41.97万元；机关事业单位基本养老保险缴费75.58万元；职工基本医疗保险缴费29.05万元；公务员医疗补助缴费16.60万元；其他社会保障缴费3.17万元；住房公积金49.80元。商品和服务支出55.19万元。其中：办公经费34.68万元；工会经费8.3万元；福利费0.12万元；公务用车运行维护费2万元；其他商品和服务支出10.09万元。
2、项目支出：对个人和家庭的补助893.64万元。其中：生活补助736.49万元；救济费130万元；其他对个人和家庭的补助27.15万元。
二、说明“三公”经费总额、分项、增减变化情况及原因
2019年三公经费12万元。其中：公务接待4万元；车辆维修8万元。与2018年三公经费12万元。其中：公务接待4万元；车辆维修8万元。无增减变化原因。
三、说明预算绩效目标等情况
无
四、说明机关运行经费支出变化情况（与上年同期对比）及原因
（二）机关运行经费安排
2019年我单位部门预算安排机关运行经费45.1万元，其中：办公费34.68万元、工会经费8.3万元；福利费0.12万元；公务用车运行维护费2.00万元。与2018年相比机关运行经费增加9.84万元，原因是人员增加、下乡、出车相对比上年多。所以机关运行经费支出增加。
五、其他（附件报表）
1-11 省对下转移支付绩效目标表 |
|||||||
单位名称：维西傈僳族自治县民政局 |
|||||||
单位名称、项目名称 |
项目目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效指标值设定依据及数据来源 |
说明 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
单位 |
|||||||
省对下二级项目1 |
|||||||
省对下二级项目2 |
|||||||
维西县民政局
2019年12月14日
