一、机构设置情况
本单位属于行政单位，财务上进行独立核算；单位下属机构为维西县不动产登记局，该机构不属于独立核算的机构，财务上由本单位统一核算。单位内部共设八个股室，包括办公室、财务室、政策法规股、档案管理室、矿产管理服务中心、地质测绘服务中心、建设用地股、土地整理中心。本单位组织架构如下：
二、基本支出预算变动的主要原因
本年度预算收支总额较上年度提高14.71%，主要原因如下：
（一）本年度新招录两名事业单位工作人员，对应的基本工资、津贴补贴、绩效工资、年终奖金及工会经费、福利费等人员经费和公用经费相应提高。
（二）由于岗位变动、正常晋升等原因，职工基本工资、津贴补贴、奖金以及绩效工资有所变动，相应地，失业保险、医疗保险等社会保障缴费支出也有所提高，因此工资福利支出的收支预算总体较上年有所提高。
三、“三公”经费情况
本年度三公经费年初预算收支金额为15.40万元，其中公务接待费8.00万元，公务用车运行费7.40万元。较上年度而言，总收支预算金额下降6.27个百分点。收支预算减少原因是：为落实中央八项规定和只增不减“约法三章”的要求，“三公”经费减少已成为近年来的总体趋势。
四、预算绩效目标情况
本单位预算配置、预算执行、预算管理方面的绩效目标如下表：
目标 |
任务名称 |
编制预算时提出的2019年任务及措施 |
预算配置科学 |
预算编制科学 |
部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分，数据翔实、结构优化、细化可执行，基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。 |
基本支出足额保障 |
基本支出预算保障部门年度正常工作开展。 |
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确保重点支出安排 |
部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，分部门分配资金公平公正、重点突出。 |
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严控“三公经费”支出 |
按照“三公经费”只减不增的要求，严控“三公经费”支出。 |
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预算执行有效 |
严格预算执行 |
严格执行批准的预算，加快支出进度，严格预算调整，加强资金支付环节的监督。 |
严控结转结余 |
结转结余目标为不超过上年结转结余数。 |
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项目组织良好 |
项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展绩效自评。 |
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“三公经费”节支增效 |
按照“三公经费”只减不增的要求，确保部门“三公经费”决算数小于当年“三公经费”的预算数。 |
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预算管理规范 |
管理制度健全 |
财务管理制度完善，内控机制规范，资金监管强化，部门统筹资金能力增强。科学制定州对下专项转移支付资金分配办法和管理制度。 |
信息公开及时完整 |
按照预算信息公开有关规定，及时完善公开部门预决算信息，公开有关制度办法等。 |
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资产管理使用规范有效 |
制定相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置:固定资产保存完整，财务管理合规，固定资产使用率达100%。 |
五、预算收支增减变化情况说明
本年度预算收支总额较上年度提高14.71%，主要原因如下：
（一）本年度新招录两名事业单位工作人员，对应的基本工资、津贴补贴、绩效工资、年终奖金及工会经费、福利费等人员经费和公用经费相应提高。
（二）由于岗位变动、正常晋升等原因，职工基本工资、津贴补贴、奖金以及绩效工资有所变动，相应地，失业保险、医疗保险等社会保障缴费支出也有所提高，因此工资福利支出的收支预算总体较上年有所提高。
六、机关运行经费安排
本年度机关运行经费安排65.04万元，较上年提高0.77%，主要原因是，由于工资福利支出有所提高，对应的工会经费就相应提高。
