维西傈僳族自治县统计局2025年度部门决算

目录

第一部分  维西傈僳族自治县统计局概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  维西傈僳族自治县统计局概况

一、主要职责

维西傈僳族自治县统计局是在县人民政府领导下，对全县国民经济及社会发展情况进行统计调查、统计分析，提供统计资料和统计咨询意见，实行统计监督工作，贯彻实施《中华人民共和国统计法》的主要部门。

1.完成国家统计调查任务，执行国家统计标准，贯彻全国统一的基本统计报表制度。

2.制订本县的统计工作现代化规划和统计调查计划及其调查方案，统一领导和协调本县内包括中央和地方单位的统计工作，检查监督统计法规的实施。

3.根据本县制定政策、制定规划、进行管理的需要，搜集、整理、提供基本统计资料，并对本县国民经济和社会发展的基本情况进行统计分析、统计预测和统计监督。

4.审查本县各部门的统计调查计划及其调查方案，管理本县各部门制发的统计调查表。

5.按照规定，检查、审定、管理、公布、出版本县的基本统计资料，定期发布本县统计公报。

6.组织指导本县各部门、各单位加强统计基础工作建设；加强统计教育、统计干部培训以及统计科研工作；对本县统计机构的干部和乡、镇统计员进行考核与奖励。

7.联合司法等有关部门做好统计法律法规宣传教育，进行统计执法和统计执法监督检查。

8.负责承办本县辖区内统计从业资格认定的培训、办理、继续教育等工作。

9.承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置三个内设机构，包括：办公室、综合业务股、地方社会经济调查队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入维西傈僳族自治县统计局2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：维西傈僳族自治县统计局。

纳入维西傈僳族自治县统计局2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）维西傈僳族自治县统计局人员和车辆的编制及实有情况 

维西傈僳族自治县统计局2025年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

维西傈僳族自治县统计局2025年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.强化政治引领，筑牢统计工作根基。

一是坚持将政治建设摆在首位，通过党组理论学习中心组学习、“三会一课”、主题党日等多种形式，组织干部职工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大、二十届三中、四中全会精神以及《习近平谈治国理政》第五卷，严格落实“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记关于统计工作的重要讲话和指示批示精神，年内开展党组理论中心组集中学习8次，支部书记上党课4次，组织干部职工集中学习12次，组织全体干部交流研讨2次。二是高质量召开民主生活会、组织生活会，开展民主评议党员工作。压紧压实党建主体责任和“一岗双责”，制定《维西县统计局党支部2025年党的建设工作要点》、《维西县统计局2025年落实全面从严治党主体责任任务安排》，定期召开党组会议研究党建和党风廉政建设工作，认真开展支部“三会一课”、支部主题党日等，高质量开展支部党建各项工作。

2.聚焦主责主业，服务县域经济发展。

一是强化经济运行监测预警。建立“日监测、周调度、月分析、季总结”的经济运行监测机制，紧密跟踪地区生产总值、工业、投资、消费等核心指标。每月按时撰写统计分析，每季度撰写经济运行分析呈报县委、县政府，为县委、县政府科学决策提供统计依据。二是围绕县域经济发展中的热点、难点问题，深入开展专题分析。年内撰写统计分析报告20余篇。同时，通过发布统计公报、发放《统计年鉴》等，提升统计公共服务水平。

3.夯实统计基层基础，加强队伍建设。

一是提升基层统计业务能力。实施分层分类的精准化培训，针对乡镇统计员、企业统计人员等不同对象定制培训课程。全年累计举办线上和线下的统计业务培训4次，培训人员100人次。二是通过“老带新”、“师带徒”结对帮扶，加速年轻干部成长。完善干部绩效考核办法，将数据质量、工作效率等纳入年底考核，激发队伍活力。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县统计局2025年度收入合计5053735.75元。其中：财政拨款收入4988735.75元，占总收入的98.71%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入65000元，占总收入的1.29%。

与上年相比，收入合计减少573588.87元，下降10.19%。其中：财政拨款收入减少538588.87元，下降9.74%；其他收入减少35000元，下降36%。主要原因是：2023年是第五次全国经济普查的关键之年，经济普查是一项重大的国情国力调查，普查“两员”选调，普查培训，普查试点，普查入户登记，数据录入，审核，汇总大量工作的开展需要动用大量的人力，物力，财力。在2023年年初预算中，一般公共预算财政拨款安排了专项普查活动经费100万元，而经济普查标准时点为2023年12月31日，普查经费大部分于2024年支付，将2023年剩余普查经费挂接项目在2024年使用，而2025年没有大型普查，故收入明显减少。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县统计局2025年度支出合计5134285.75元。其中：基本支出4911860.69元，占总支出的95.67％；项目支出222425.06元，占总支出的4.33％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少428385.75元，下降7.70%。其中：基本支出减少36623.21元，下降0.74%；项目支出减少391762.54元，下降63.79%。主要原因是：2023年是第五次全国经济普查的关键之年，经济普查是一项重大的国情国力调查，普查“两员”选调，普查培训，普查试点，普查入户登记，数据录入，审核，汇总大量工作的开展需要动用大量的人力，物力，财力。在2023年年初预算中，一般公共预算财政拨款安排了专项普查活动经费100万元，而经济普查标准时点为2023年12月31日，普查经费大部分于2024年支付，将2023年剩余普查经费挂接项目在2024年使用，而2025年没有大型普查，故支出明显减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障维西傈僳族自治县统计局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4911860.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4767051.79元，占基本支出的97.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费144808.9元，占基本支出的2.95％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障维西傈僳族自治县统计局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出222425.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：支付专项普查活动经费222425.06元，主要用于第五次全国经济普查“两员”选调，普查培训，普查试点，普查入户登记，数据录入、审核、汇总等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县统计局2025年度一般公共预算财政拨款支出4988735.75元，占本年支出合计的97.17%。与上年相比减少538588.87元，下降9.74%，完成年初预算的108.21%。主要原因是：2024年10月我单位正式退休两人，其中行政人员一人，事业人员一人，在2025年我单位没有新招录调入人员，所以2025年一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3571366.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.59%。比上年同期的3817671.46元，减少246304.62元，下降6.45%，完成年初预算的104.24%。主要用于：在岗在编职工和公益性岗位职工工资的发放；造成预决算差异的主要原因是：在2025年度中在职在编人员有职级晋升，基本工资标准提高，所以2025年一般公共预算财政拨款支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出666077.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.35%。比上年同期的561546.61元，增加104531.10元，增长18.61%，完成年初预算的147.44%。主要用于工资福利支出（机关事业单位基本养老保险缴费666077.71元）；造成预决算差异的主要原因是：每年年初需要对职工的养老保险重新测算，而预算在上年年年底进行，故存在差异。

9.卫生健康（类）支出389287.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.80%。比上年同期的384192.99元，增加5094.45元，增长1.33%，完成年初预算的103.34%。主要用于工资福利支出中医疗保险、公务员医疗补助等的缴纳；造成预决算差异的主要原因是：每年年初需要对职工的医疗保险、公务员医疗补助重新测算，而预算在上年年底进行，故存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出362003.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。比上年同期的367142.64元，减少5138.88元，下降1.40%，完成年初预算的101.69%。主要用于工资福利支出（机关事业单位住房公积金缴费362003.76元）；造成预决算差异的主要原因是：2024年10月我单位正式退休两人，其中行政人员一人，事业人员一人，正式退休人员无需缴纳住房公积金，故存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，比上年同期的396770.92元，减少396770.92元，下降100%，年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是：2023年第五次全国经济普查经费剩余部分于2024年在其他（类）支出科目中挂接项目继续使用，故存在差异。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25500元，决算为15671.53元，完成年初预算的61.46%；支出决算较上年增加5471.30元，增长53.64%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为18000元，决算为15671.53元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的87.06%；公务接待费支出年初预算为7500元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加7402.30元，增长89.52%；公务接待费支出决算较上年减少1931元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1931元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25500元，支出决算为15671.53元，完成年初预算的61.46%，支出决算较上年增加5471.30元，增长53.64%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为18000元，决算为15671.53元，完成年初预算的87.06%；公务接待费支出年初预算为7500元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位深入贯彻执行国家“三公”经费管理的有关政策，严格控制“三公”经费支出，厉行勤俭节约，完成好单位各项事务。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加7402.30元，增长89.52%；公务接待费支出决算减少1931元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1931元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1.公务用车运行维护费增加的原因为我单位本年度开展1%人口抽样调查，出差下乡较多，导致公务用车运行维护费比上年增加；2.接待费减少的原因为我单位本年度不是普查年度，州统计局下到基层指导工作较少，导致公务接待费比上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统计局相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县统计局2025年机关运行经费支出144808.9元，比上年减少125765.52元，下降46.48%，主要原因是因2025年不是大型普查年度，且我单位2024年10月根据维人社保（2024）188号、维人社保（2024）189号文件，正式退休两人，故我单位机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于统计日常事务发生的支出。

二、国有资产占用情况

截止2025年末，维西傈僳族自治县统计局资产总额216453.54元，其中，流动资产56636.21元，固定资产159817.33元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少124251.80元，其中固定资产减少43686.35元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产2项，账面原值209227元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额为24351.53元，其中：政府采购货物支出8680元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出15671.53元。授予中小企业合同金额7971.53元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费等支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

5.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。