维西傈僳族自治县投资促进局2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

维西傈僳族自治县投资促进局为深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，牢固树立“发展是第一要务、招商是第一要事、一流营商环境是第一竞争力”的理念，紧扣省委“3815”战略和维西县高质量发展目标，贯彻落实维西县招商引资专题会会议精神决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对投资促进工作的集中统一领导。主要职责为：

1.贯彻执行党和国家关于投资促进、招商引资、开放合作的政策法规和规章制度；落实中央、省、州、县关于扩大开放、利用国内外资金发展外向型经济工作部署。

2.研究拟订全县对外开放、投资促进、经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展维西县投资促进对外宣传工作，负责发布维西县投资促进政策及重要招商引资信息。

3.研究拟订全县投资促进和招商引资规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进指导性意见及招商引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，接受投资促进目标责任综合考核评价工作。

4.统筹、协调县直有关部门、乡镇策划推出全县招商引资项目，开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进。建立、管理县级重点招商引资项目库，建立营运、维护招商引资大数据信息中心及招商网络。组织、承办各类招商引资活动，建立与外来投资者的联系渠道。

5.统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作，受理并协调处理外来投资企业的投诉。

6.负责跨国、跨区域横向社会、经济合作工作，拟订区域协作发展的中长期规划；组织实施跨国跨区域的社会、经济、文化等多元化横向合作，参与跨区域会展及经贸洽谈活动，拓展宽领域、深层次的区域协作；管理地区和部门对口交流合作工作。

7.管理、监督维西县外来投资企业执行有关法律、法规、章程、合同执行情况，分析研究国内外重点企业投资动向。

8.联系服务县外驻维西商会、办事处、维西县异地商会、维西县外埠商会帮助维西开展投资促进工作。

9.承担维西县招商引资工作委员会办公室日常工作。

10.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

2、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政策综合股、产业促进股、区域合作股、项目信息股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.维西傈僳族自治县投资促进局

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）把准政治方向，站稳政治立场

强化理论武装，深化政治机关建设。一是抓学习，强理论。投资促进局坚持学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习二十大四中全会精神，以及总书记第三次考察云南重要讲话精神“五个方面”的指示要求，对照职能职责开展工作，全年组织集中学习27次：其中理论中心组学习10次、主题党日12次、党课5次（其中廉政党课一次）、党员大会2次、党员培训1次、中央八项规定学习教育读书班1次，民族团结示范进机关学习研讨1次；严格按照要求开展“第一议题”学习，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是讲政治，顾大局。坚决贯彻落实中央、省、州、县重大决策部署和重要会议文件精神，在政治上讲忠诚、组织上讲服从、行动上讲纪律，积极向县委县政府请示报告重大事项，各项工作执行上级决定不打折扣、不搞变通。

以党建工作为抓手，提升效能建设。一是按照县委县直机关工委关于2025年党的建设工作实施方案的要求，抓好重点工作任务，聚焦县委中心工作，把机关党建放到中心工作中去谋划，深入践行“三法三化”，紧扣招商引资工作，认真分析解决存在的问题，以党建为引领有效的推动工作落实。二是抓好党风廉政建设，我局重点开展了落实党风廉政建设主体责任谈话，进一步压实责任、传导压力，推动我局全面从严治党向纵深发展。不折不扣落实习近平总书记考察云南重要讲话重要指示精神和党中央决策部署，在学深悟透力行上下功夫，把重点任务一项一项落到实处，同时结合中央八项规定基层减负等工作要求，组织学习《整治形式主义为基层减负若干规定》，认真梳理省级、县级招商引资优惠政策，确保基层减负工作有效推进。

提高政治站位，深入推进“清廉维西”建设。结合清廉云南建设2025年工作要点，由单位负责人亲自安排部署，亲自推动工作落实，研究制定整改方案，明确整改责任清单，开展廉政谈话，结合主题党日活动组织干部职工参观廉政教育基地，深刻汲取本系统违纪违法典型案例等活动，进一步加强廉政文化建设，强化警示教育和岗位廉洁教育，做到把守纪律、讲规矩摆在更加重要位置，利用廉政文化宣传栏等载体，拓展挖掘廉洁文化资源，大力营造尊廉崇廉的浓厚氛围，把清廉维西建设具象化地落实到日常工作中，不断丰富和提升清廉维西建设的思想内涵和时代价值。

关于规范招商和项目实施领域突出问题专项整治工作方面：一是强化组织领导。成立了以局长为组长的专项整治工作领导小组，明确责任分工，确保整治工作有序推进。组织召开专项整治工作会议，研究部署工作任务，协调解决工作中遇到的问题。制定并印发《规范招商和项目实施领域突出问题专项整治工作方案》，明确整治重点、工作步骤和工作要求，指导全局开展整治工作。组织召开专项整治工作动员部署会和推进会，传达上级有关精神，部署工作任务，及时研究解决工作中存在的问题； 二是加强政策学习。组织全局干部职工深入学习国家和地方有关招商引资、项目实施的政策法规，提高业务水平和政策执行能力。同时，通过线上线下相结合的方式，广泛宣传专项整治工作的重要意义和目标任务，营造良好的工作氛围；三是开展调研走访。深入企业和项目现场，了解招商项目落地实施情况，收集企业反映的问题和建议。四是强化靶向整治。针对排查发现的5个问题，成立专项督导组，约谈相关责任人5人次，推动问题全部整改到位。联合发改、农业农村局等部门召开专项行动工作部署会议，定调子、定目标、定标准、定要求，统一思想、形成共识、确保与省、州行动一致、步调一致。适时组织召开调度推进会，阶段性总结经验做法、分析存在问题和提出对策措施，有序推进任务落实。

（二）加强政治领导，持续推进重点工作

招商引资资金到位情况，截止11月份，今年目标任务为完成新签约项目10个，其中亿元以上项目2个，产业到位资金（除去两江水电、中铜矿业既有项目）省外8亿元、州外9亿元，实际利用外资40万美元；截至目前，我县今年的目标任务完成情况为：新签约项目10个，其中亿元以上项目3个，产业到位资金：省外到位0.015亿元、完成率：0.19%，州外到位0.1161亿元、完成率：1.29%，实际利用外资0。已储备2025年拟招商项目27个，2025年的招商指南已编制完成。本年度，州级下达我县任务指标为招商引资新签约项目10个，完成签约10个，录入全生命周期平台10个，完成率100%，新签约项目落地4个,落地转化率40%。

亿元以上新签约项目3个，完成签约3个，完成率150%。亿元以上新签约项目落地2个，落地转化率100%。

实际利用外资任务指标为40万美元，暂无实际到位外资。

截止目前，累计开展一把手外出招商8次。

（三）加强领导，落实责任

一是县委县政府对招商引资工作高度重视，专题召开了优化营商环境服务企业大会，会议深入学习贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，认真贯彻落实全省优化营商环境加快开放招商大会部署要求，全面落实迪庆州优化营商环境服务企业发展大会工作安排，全力推动我县营商环境优化提升，为经济社会高质量发展注入强大动力。我局还制定出台了《维西县投资促进局投资安全审核制度》，《维西傈僳族自治县招商引资项目全流程管理工作机制（试行）》，切实有效的加强对招引企业和投资人的审查，确保把好招商引资入口关，为我县经济良好有序发展提供有力支持；同时，严格按照政商交往“正负面”清单规定约束好自己，在严格落实中央八项规定及其实施细则的前提下，主动关心企业健康成长，切实维护企业家合法权益。

组织开展招商活动。一是积极搭建平台推介招商活动，吸引更多客商企业关注维西，从而形成投资。目前已召开会议推介会议两次，与企业签约3次。二是持续推进全省招商及项目实施领域专项整治行动。持续跟进已签约项目。三是修改完善2025年待招商引资项目策划4个，持续优化2025年的拟招商项目库，修改策划2025年招商指南。四是收集完善2025年签约项目相关资料，并录入云南省招商引资全生命周期管理平台入库10个。五是与曲靖市开展跨区域产业协作暨招商引资推介活动，旨在进一步深化曲靖、维西之间的产业协作，促进企业资源共享、优势互补，共同探索跨区域协作的新路径、新模式，携手共谋两地高质量发展新篇章。六是精准招商。围绕维西中药材产业化项目进行精准招商，维西县与云南昊天柏源集团中药材全产业链项目签约座谈会在昆明举行，双方签订战略合作协议。七是走访企业，单位负责人带头深入企业，积极对接，了解企业发展现状、存在的困难等，截止目前，党政“一把手”共外出招商8次，协同县级“一把手”外出招商4批次，对接有意向投资企业48家。同时，及时将最新招商政策宣传到各企业，鼓励以商招商，不断完善我县招商产业链。八是召集县级产业招商组成员单位召开招商引资专题会议3次，深入分析当前招商引资形势，研究部署重点产业招商方向及目标任务，协调解决项目推进中存在的困难与问题，并督促各成员单位严格落实招商责任，确保各项工作有序推进、取得实效。十是分解2025年招商引资目标任务并制定成效考核。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县投资促进局部门2025年度收入合计2399079元。其中：财政拨款收入2399079元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少135692.44元，下降5.35%。其中：财政拨款收入减少135692.44元，下降5.35%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2024年我部门涉及人员退休，职业年金记实部分增加而2025年不涉及人员退休。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县投资促进局部门2025年度支出合计2399079元。其中：基本支出2177525.04元，占总支出的90.77%；项目支出221553.96元，占总支出的9.23％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少171081.64元，下降6.66%。其中：基本支出减少384463.04元，下降15.01%；项目支出增加213381.4元，增长2610.95%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年我部门涉及人员退休，职业年金记实部分增加而2025年不涉及人员退休；二是招商引资目标考核激励奖补经费结余在2025年得到有效使用。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障维西傈僳族自治县投资促进局部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2177525.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2036009.78元，占基本支出的93.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费141515.26元，占基本支出的6.5％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障维西傈僳族自治县投资促进局部门机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出221553.96元。其中：基本建设类项目支出0元。

招商引资目标考核激励奖补项目经费136445.96元，主要用于用于开展招商引资活动、招商引资项目策划包装、签约项目推进落地等与招商引资相关工作方面的支出。

招商引资工作项目经费85108元，主要用于主要用于用于开展招商引资活动差旅费、招商指南及宣传片更新等与招商引资相关工作方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县投资促进局部门2025年度一般公共预算财政拨款支出2399079元,占本年支出合计的100%。与上年减少135692.44元，下降5.35%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出1861333.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.58%,完成年初预算的120.95%。主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出184924.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%,完成年初预算的98.23%。主要用于职工养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是每年年初需要对职工的养老保险重新测算，而预算在上年年年底进行，故存在差异。

9.卫生健康（类）支出188846.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%,完成年初预算的124.05%。主要用于保险缴纳；造成预结算差异的主要原因是2025年保险基数调整。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出163974.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%,完成年初预算的108.05%主要用于缴纳职工住房公积金单位部分；造成预决算存在差异的主要原因是2025年公积金基数调整。

。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9000元，决算为8817元，完成年初预算的97.97%；支出决算较上年增加8817元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为9000元，决算为8817元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.97%，完成年初预算的97.97%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加8817元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算8817元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加8817元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9000元，支出决算为8817元，完成年初预算的97.97%，支出决算较上年增加8817元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为9000元，决算为8817元，完成年初预算的97.97%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约有效压减支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加8817元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算8817元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加8817元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位因招商引资工作需要接待企业单位，故而产生接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次121人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作需要接待企业发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县投资促进局部门2025年机关运行经费支出141515.26元，比上年增加10779.49元，增长8.24%,主要原因是2025年外出招商次数增加，对应增加差旅费。部门机关运行经费主要用于办公费支出、维修（护）费、水费、电费、差旅费、工会经费及其他交通费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，维西傈僳族自治县投资促进局部门资产总额444472.91元，其中，流动资产405748.46元，固定资产38724.45元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1687594.82元，其中固定资产减少15660.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出9602.56元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.招商引资：招商引资是指地方政府吸引投资（主要是非本地投资者）的活动。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

5.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。