云南省迪庆州维西傈僳族自治县疾控中心部门2020年度部门决算

目录

第一部分  云南省迪庆州维西傈僳族自治县疾控中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省迪庆州维西傈僳族自治县疾控中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防治对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。

　  2.建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

　  3.开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

　  4.对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

　　5.组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

　　6.拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。

　　7.拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。

　　8.负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。

　　9.承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。

　　10.指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作。

　　11.向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

　　12.负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。

13.承担上级卫生行政和业务部门交办的其它事宜。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1月25日农历正月初一开始，根据上级各部门对疫情防控工作的部署要求，中心立即启动应急预案，职责明晰、分工明确、各司其职、密切配合，实行全天候保障防控，所有人员在岗在位，听从指挥，服从调度。

1.加大宣传力度，疫情防护知识全覆盖。

汇总各块工作的开展情况、抓拍各个小组开展工作的瞬间和点滴，形成工作简报上传下达，关注舆情，回应社会关切。共计撰写简报14期，工作纪实一篇，大型“新冠感染防控知识”巡讲三场。对留验区留验观察人员进行一对一心理疏导、交流谈心，保证留验人员情绪稳定、情况良好。共计疏导人数84人。宣教小组成员加大各街道、小区、商户的防控知识宣传工作，共发放张贴宣传资料860份，引导公众科学防控，注重加强个人防护，发放新冠感染宣传海报到乡镇卫生院、村卫生室210张，以满足广大居民对新型冠状病毒感染防控知识的了解需求。

2.加强摸底排查，可疑人员梳理全渗透。

对从湖北尤其是从武汉等重点疫区返乡的各类人员进行细致摸底排查，详细了解返乡人员的具体情况、最近生活轨迹，走动情况进行迅速排查，共开展新型冠状病毒感染流行病学调查143人次，其中包括密切接触者7人，境外人员医学观察3人；不符合集中隔离观察的其他人员开展新型冠状病毒感染流行病学调查人56人次。对排查的重点人群及其密切接触者进行14天居家隔离，并安排专人挂包乡镇每天收集居家隔离人员体温监测情况。

3.加强保障工作，各项防控举措全落实。

强化后勤保障工作，落实好疫情监测、防护等医疗用品储备，确保新冠疫情防治、控制工作有序、有效、有力开展；组织开展重点区域消杀工作，切断传播媒介，针对社区及党员先锋突击队消杀人员开展消毒消杀培训1期共计132人，对辖区环境和重点场所消毒技术指导，重点公共场所、酒店、超市、农贸市场、汽车客运站等开展培训消杀消毒技术培训150人次，不定时督导检查10次；对卡点、集中隔离点、企业复工、各乡镇及医疗机构进行防疫督导，七乡三镇各大小企业、工地、重点场所等共督导316家;全面开展学校复课指导，对县级、乡级30家中学、乡镇小学进行现场检查督导。

4.及时排除疫情险情，阻止疫情的发生和蔓延。

检验组全体成员24小时待命，随时出战，确保能及时对疑似病例、发热病人进行采样送检。疫情防控期间重点人群新冠病毒核酸采样643人，送样1214 份；海产品新冠核酸检测 22 份；红虾新冠核酸检测37份；青少年“手拉手”活动新冠核酸检测89份；常态化核酸检测370份；中心正式开展新冠病毒核酸检测工作后，10月21日-11月13日中心实验室共检测新冠930人，1310份样品。

在疫情防控常态化阶段，严格按照上级安排部署，严防境外、重点地区的疫情输入，继续加强人员聚集场所的防控工作，对辖区内人员密集场所加强管理，让疫情防控成为居民的日常化工作。大力开展爱国卫生运动，积极参与环境整治，带头做维护爱国卫生工作的践行者。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省迪庆州维西傈僳族自治县疾控中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云南省迪庆州维西傈僳族自治县疾控中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省迪庆州维西傈僳族自治县疾控中心部门2020年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员56人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省迪庆州维西傈僳族自治县疾控中心部门2020年度收入合计2,216.45万元。其中：财政拨款收入2,014.69万元，占总收入的90.9%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入201.76万元，占总收入的9.1%。较上年增幅为8.34%，增加的主要原因：一年一度的正常晋升使职工基本工资较上年增加，其对应的工资福利支出预算、工会费预算和社保缴费支出预算金额也随之增加。

二、支出决算情况说明

云南省迪庆州维西傈僳族自治县疾控中心部门2020年度支出合计1,981.48万元。其中：基本支出1,180.56万元，占总支出的59.58%；项目支出800.92万元，占总支出的40.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，总支出增幅达到52.60%，其中，基本支出处于稳步缓慢增长状态；项目支出较上年明显增加，主要原因是受疫情影响，本年度新增应急物资储备、疫情防控工作经费、疫情防控能力提升等项目经费支出，且金额较大。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省迪庆州维西傈僳族自治县疾控中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,180.56万元。与上年对比增幅为6.63%，幅度较小。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,153.22万元，占基本支出的97.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.34万元，占基本支出的2.32%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省迪庆州维西傈僳族自治县疾控中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出800.92万元。与上年对比，支出是上年的3.18倍，主要原因是受疫情影响，本年度新增应急物资储备、疫情防控工作经费、疫情防控能力提升等项目经费支出，且金额较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省迪庆州维西傈僳族自治县疾控中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,855.05万元，占本年支出合计的93.62%。与上年对比增幅为49.27%，主要原因是：首先，人员较上年有增加数，且职工工资性收入较上年有所提高，其对应的社会保障缴费及工会经费等也有所提高；其次，受疫情影响，政府加大对疫情防控及其能力提升等项目的财政投入力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于核算食品安全监管专项资金（维财行[2019]109号）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出106万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于缴纳单位在职职工养老保险金（单位部分）；

9.卫生健康（类）支出1,620.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.35%。主要用于支付单位日常运转运行维护费以及单位职工工资性支出，包括专项工作业务经费支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出76.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于支付职工住房公积金（单位部分）；

20.粮油物资储备（类）支出50.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于核算中央转移支付应急物资储备资金；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省迪庆州维西傈僳族自治县疾控中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.5万元，支出决算为2.79万元，完成预算的37.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.55万元，完成预算的62%；公务接待费支出决算为1.24万元，完成预算的24.8%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我中心本着勤俭节约的理念，单位严格控制公务接待以及公务用车运行维护费的审批程序，尽量以最小的成本做最好的公益服务。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.29万元，下降45.15%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.78万元，下降33.43%；公务接待费支出决算减少1.52万元，下降55.05%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因如下：其一，本着勤俭节约的理念，我单位严格控制公务接待以及公务用车运行维护费的审批程序，尽量以最小的成本做最好的公众服务；其二，单位专职驾驶员较少，公务用车使用次数越来越少，相应的费用也就随着降低；其三，严把支出关，充分发挥国库集中支付平台，规范“三公”经费的支出核算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.55万元，占55.6%；公务接待费支出1.24万元，占44.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.55万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.55万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于疾病预防控制、疫情防控工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.24万元。其中：

国内接待费支出1.24万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于艾滋病防治等常规项目督导、检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省迪庆州维西傈僳族自治县疾控中心部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省迪庆州维西傈僳族自治县疾控中心部门资产总额14262971.89元，其中，流动资产8756550.61元，固定资产净值5506421.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加692.95万元，其中固定资产净值增加347.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值23.48万元；报废报损资产1项，账面原值15.95万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额318.91万元，其中：政府采购货物支出318.91万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额173.91万元，占政府采购支出总额的54.53%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里语义重复：涉及指“关联到或牵涉到”；及指“至或到达”。需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。