维西傈僳族自治县卫生监督所2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）组织实施全县卫生监督工作规划，对下级卫生监督工作进行检查和指导。

（二）依法开展食品卫生、职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、饮用水卫生、化妆品卫生、学校卫生、公共场所卫生、医疗卫生和传染病防治的卫生监督。

（三）负责法律、法规和规章规定的卫生行政许可申请的受理、初审、上报和批准后证书发放工作。

（四）依法对新建、改建、扩建大中型工程建设项目和技术改造、技术引进项目进行预防性卫生监督的卫生审核、审查和验收。

（五）依法开展健康相关产品的抽检和公告，打击假冒伪劣产品。

（六）对重大食物中毒、职业中毒、饮水污染事故及其他突发公共卫生事件的调查处理。

（七）对群众投诉、举报的违法行为进行调查处理。

（八）开展卫生法律、法规的宣传、咨询。

（九）负责对下级卫生监督机构监督执法人员进行业务培训。

（十）承担上级卫生健康行政部门交付的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、综合执法科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为维西傈僳族自治县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员0人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。主要是机构改革和职能划转等原因，我单位工作人员已全部调出。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.严格行政许可初审程序，证件发放有序规范。

根据《公共场所卫生管理条例》《医疗机构管理条例》《医师执业管理》《护士执业管理》等相关规定和单位职责要求，我所严格规范卫生审查许可各项内容，保证卫生许可的程序和时效合法，从受理申请、资料审核、现场审查到最终发证环环抓牢、层层抓实。截至目前完成公共场所行政许可注册89家、延续36家、变更11家。医疗机构许可证办理0家、许可证年度校验17家、诊所备案5家、诊疗科目变更注册8家、变更信息29家。

2.积极开展专项监督执法检查工作。

（1）开展传染病防治监督工作，强化医院感染控制。

每季度分时间段对辖区内医疗机构、学校的传染病防治工作情况进行了全覆盖监督检查，主要对预防接种管理情况、传染病疫情报告情况、传染病疫情控制情况、消毒隔离措施落实和医疗废物处置等情况进行监督检查，并现场予以指导，共开展传染病防治监督检查80户次，下达监督意见36份。

为进一步完善医疗机构医疗质量管理制度，强化医院感染控制，保障群众安全就医，我所和县疾控中心公共卫生科积极开展医疗机构医院感染监测工作。共覆盖全县正常营业的43家医疗机构，抽检的科室采取随机形式，重点对各医疗机构重点科室（手术室、口腔科、门诊室、住院部、消毒供应室、儿科门诊、母婴保健部、产房等）各类环境的空气、物体表面、医务人员手部、无菌医疗用品等关键部位和环节进行采样监测，共抽取194份样本，样品依据相关标准进行检测，检测结果不合格的已立案查处。

（2）开展医疗卫生监督工作，净化医疗服务市场。

结合医疗机构专项监督检查、多部门联合执法和违法线索收集，继续严厉打击非法行医行为。专项监督检查以是否存在非法发布医疗广告、超范围开展诊疗活动、非法行医、伪造病历等医疗乱象为重点。2025年抗菌药物临床使用专项整治行动共覆盖我县35家医疗机构，针对存在的问题卫生监督员下达35份卫生监督意见书，同时进行了现场指导。

（3）开展妇幼健康卫生监督工作，规范医疗服务秩序。

对我县开展母婴保健技术服务的13家医疗机构进行全覆盖监督检查，对机构及人员资质、法律法规执行、制度建立及实施等情况进行了现场监督检查，发现的问题下达监督意见书责令立即改正。

（4）开展公共场所卫生监督工作，增强经营单位主体责任意识。

依据《公共场所卫生管理条例》及实施细则，开展“多轮次、全覆盖”专项监督检查。重点现场查看各经营单位的持证亮证情况、管理制度建立和执行情况、从业人员持健康证上岗、卫生信誉度等级、配备消毒设施且正常运转、卫生用品的索证、公共用品用具是否做到“一客一换一消毒”、室内通风换气、卫生检测结果公示、公共场所禁烟、控烟等方面情况，共计监督检查537户次，对检查中发现的问题，执法人员现场进行了卫生指导与普法教育，并下达监督意见书120余份。

（5）开展学校、托育机构卫生监督工作，维护广大师生健康权益。

依据《中华人民共和国传染病防治法》《学校卫生工作条例》《生活饮用水卫生监督管理办法》等法律法规，围绕学校校医室或保健室卫生、医护人员执业情况、“一案八制”、落实环境卫生及日常消毒、病例隔离、疫情报告各项措施、常见传染病宣传和近视肥胖防控工作等方面对城区内的9所中小学、1所幼儿园进行了全面监督检查。针对检查中发现的问题，卫生监督执法人员现场认真给予指导，并下达卫生监督意见书6份，要求各级各类学校限期整改。

（6）开展生活饮用水卫生监督工作，保障人民群众饮水安全。

为确保生活饮用水卫生安全，杜绝涉水突发公共卫生事件的发生，保障广大人民群众的身体健康，维西县卫生监督所对辖区内的1家集中式供水单位、14家二次供水单位和1家现制现售水单位开展全覆盖监督检查工作。对于存在的问题，下达卫生监督意见书5份，卫生监督员现场给予指导及卫生知识培训，并要求各单位增强主体责任意识，加强卫生管理，提升供管水专（兼）职人员的卫生知识水平，切实做好生活饮用水的卫生安全工作。

（7）开展消毒产品监督工作，保障人民群众身体健康。

为规范消毒产品市场秩序，保障消费者健康权益，5月上旬我所开展消毒产品专项监督检查行动，专项监督检查行动范围主要集中在药店、母婴用品店、超市等经营单位，监督员根据不同类别重点检查了经营单位对各类消毒剂、皮肤黏膜消毒剂抗（抑）菌制剂、卫生用品的索证是否齐全、是否在有效期内，产品名称、标签、说明书等是否规范、是否存在违法违规宣传疗效和标注禁用物质的情况。检查涉及32家药店、1家母婴用品店、1家超市，抽查230余款消毒产品，未发现抗（抑）菌剂包装标签、说明书有不符合规范的问题，针对存在进货验收台账不完善等问题，执法人员现场给予指导，并责令立即整改。   

（8）开展餐饮具消毒监督工作，保障人民群众舌尖安全。

为规范我县餐饮具集中消毒服务单位生产经营行为，我所对全县6家餐饮具集中消毒服务单位开展全覆盖监督检查，监督检查重点对餐饮具集中消毒服务单位的环境厂房建设、工艺流程设置、消毒设备、相关制度、卫生质量、消毒生产及出入库、健康持证率、操作流程等方面进行检查，针对存在的问题，执法人员现场给予指导，下达监督意见书5份。

（9）开展职业卫生监督工作，规范用人单位劳动用工行为。

对各医疗机构放射科、5家企业进行监督检查并现场予以指导，针对现场监督检查存在问题，下达卫生监督意见书并责令限期整改。

3.全面落实“谁执法谁普法”普法责任制。

坚持以习近平法治思想为指引，坚持法治宣传和法治实践相结合，将法律法规宣传与卫生监督工作同推进，不断推动“谁执法谁普法”普法工作落实落细。

4.认真履行职责，推进“国家双随机”监督检查工作。

截至目前，云南省卫生健康执法监督综合管理平台上我县“国家双随机”监督任务数共123家，已完成现场检查覆盖率100%，有检测任务64家于10月21日完成采样、检测工作。

5.积极开展卫生监督协管工作的督导及培训。

为进一步规范卫生监督协管工作，切实提高卫生监督协管员的业务水平和工作能力，我所对全县的8个乡镇的协管工作按照季度进行基本公共卫生服务卫生监督协管服务项目工作指导及现场带教培训，通过现场查阅本底档案、监督检查辖区医疗机构、随机抽查公共场所等方式，重点从各卫生监督协管站制度建设、人员培训、知识宣传、档案管理、卫生监督协管巡查登记、信息报送等内容进行了全面督导检查，同时现场对卫生监督协管员进行了业务技能培训，进一步提高了协管员业务水平。

6.认真完成卫生监督稽查工作。

以稽查风纪风貌为切入点，单位采取不定期抽查形式开展着装稽查风纪风貌行动1次，层级稽查1次，行政案卷评查4次。卫生监督员根据许可程序、法律适用、处罚程序等内容抽查6份行政处罚案卷及6份行政许可案卷进行内部评查，下达1份审查意见书，通过稽查，塑造了良好卫生监督执法形象。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

维西傈僳族自治县卫生监督所2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的资金，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

维西傈僳族自治县卫生监督所2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也未使用国有资本经营预算安排的资金，因此，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县卫生监督所2025年度收入合计722257.67元。其中：财政拨款收入722257.67元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少464324.68元，下降39.13%。其中：财政拨款收入减少464324.68元，下降39.13%，主要原因：因机构改革和职能划转，原卫生监督所人员在2025年7月全部调出，本单位2025年决算仅反映机构改革前过渡期支出，因此财政拨款收入较上年大幅下降。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县卫生监督所2025年度支出合计722257.67元。其中：基本支出587369.31元，占总支出的81.32％；项目支出134888.36元，占总支出的18.68％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少464324.68元，下降39.13%。其中：基本支出减少478162.14元，下降44.88%；项目支出增加13837.46元，增长11.42%。主要原因如下：因机构改革和职能划转，原卫生监督所人员在2025年7月全部调出，本单位2025年决算仅反映机构改革前过渡期支出，因此基本支出大幅下降；本年度新增卫生监督管理项目经费，且已按原渠道下达至本单位，机构改革文件出台后，项目需在原单位按原用途完成支出，形成本年项目支出，导致项目支出较上年有所增长。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障维西傈僳族自治县卫生监督所机构正常运转的日常支出587369.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出557481.79元，占基本支出的94.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29887.52元，占基本支出的5.09％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障维西傈僳族自治县卫生监督所完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出134888.36元。其中：基本建设类项目支出0元。

基本公共卫生服务项目经费99334元，主要用于组织实施全县卫生监督工作规划，对下级卫生监督工作进行检查和指导等工作。

重大公共卫生服务项目经费支出8388元，主要用于开展艾滋病防治卫生监督工作。

卫生监督执法工作经费27166.36元，主要用于开展卫生监督执法工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县卫生监督所2025年度一般公共预算财政拨款支出722257.67元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少464324.68元，下降39.13%,完成年初预算的73.71%。主要原因：因机构改革和机构职能划转，原卫生监督所人员在2025年7月全部调出，本单位2025年决算仅反映机构改革前过渡期支出，未完成部分主要为人员转隶后相应调减的预算指标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出54659.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%,完成年初预算的60.55%。主要用于缴纳单位在职职工养老保险金（单位部分）；造成预决算差异的主要原因如下：因机构改革和职能划转，原卫生监督所人员在2025年7月全部调出，本单位2025年决算仅反映机构改革前过渡期支出，导致未能完成年初预算。

9.卫生健康（类）支出627852.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.93%,完成年初预算的76.76%。主要用于支付单位日常运转运行维护费以及单位职工工资性支出，包括专项工作业务经费支出；造成预决算差异的主要原因如下：因机构改革和职能划转，原卫生监督所人员在2025年7月全部调出，本单位2025年决算仅反映机构改革前过渡期支出，导致未能完成年初预算。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出39745.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%,完成年初预算的55.46%。主要用于支付职工住房公积金（单位部分）；造成预决算差异的主要原因如下：因机构改革和职能划转，原卫生监督所人员在2025年7月全部调出，本单位2025年决算仅反映机构改革前过渡期支出，导致未能完成年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1500元，决算为0元，完成年初预算的0%；上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为1500元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1500元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为1500元，决算为0元，完成年初预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是受机构改革和职能划转等影响，且本年度未发生公务接待事项，年初计划性支出未能按预期发生。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出较上年无变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县卫生监督所2025年机关运行经费支出29887.52元，比上年减少58269.81元，下降66.10%,主要原因如下：因机构改革和职能划转，原卫生监督所人员在2025年7月全部调出，人员转隶后，单位仅维持过渡期基本运转，办公费、水电费等日常支出相应减少。单位机关运行经费主要用于单位日常运转所需的办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务接待费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，维西傈僳族自治县卫生监督所资产总额1791135.06元，其中，流动资产0元，固定资产1791134.06元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少90119.20元，其中固定资产减少88740.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值4200元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

截至2025年末，我单位无形资产账面净值1元，系按照《政府会计准则第4号——无形资产》及行政事业单位国有资产管理相关规定，对无偿划入的土地使用权以名义金额1元入账所致，并非数据录入误差。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。