维西傈僳族自治县人民医院2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
维西县人民医院是全县医疗业务技术指导中心，为全县人民群众提供医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务；贯彻落实医药卫生体制改革、国家医疗法律法规，执行中医药卫生政策；拟定实施医院发展战略规划；满足全县人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境，加强医院标准化管理；贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作；承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复等医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及；做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作；承担对乡镇卫生院、村卫生室的业务技术指导和卫生人员的进修培训；参与卫生健康扶贫和重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；承担县委、县政府及县卫健局交办的其他卫生工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置30个内设机构，包括：党办、院办、财务科、信息科、医务科、护理部、后勤科、感控办、设备科、医保科、工会、急诊科、内科、儿科、普外科、创外科、妇产科、麻醉科、中医科、五官科、感染性疾病科、消化内镜中心、血透室、药剂科、检验科、功能科、影像医学科、供应室，以及本年度新增的老年医学科、资产管理科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为维西县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员404人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员200人，机关和事业工人0人；经费自理人员204人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人，年末遗属5人。
车辆编制0辆，在编实有车辆9辆，超编9辆。实有车辆超编制车辆的原因是我院现无车辆正式定编文件，但我院日常医疗业务开展需要救护车辆转运危急重病人，突发公共卫生事件时还需救护车辆转运物资及病例。
三、重点工作概述
我院在县委、县人民政府的正确领导和大力支持下，在上级卫生行政主管部门的精心指导下，在院领导班子的带领下，医院全体干部职工团结一心,认真贯彻落实党的二十大精神，落实县委、局党委文件精神，以“精诚团结 仁心仁术”的院训为指引，认真执行上级医疗卫生文件精神，全面开展立体化医疗质量管理，以五大中心建设、强二甲医院创建、对口帮扶、落实专家工作站等为重点工作任务狠抓落实。建立健全医疗质量控制体系，深入开展卫生诚信建设和医疗人性化服务，优化医疗环境，提高服务质量和服务水平。通过全院干部职工的共同努力，顺利通过二甲复审，取得较好的社会效益和经济效益。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
维西傈僳族自治县人民医院2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
维西傈僳族自治县人民医院2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
维西傈僳族自治县人民医院2025年度经营支出，《经营支出等支出决算明细表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
维西傈僳族自治县人民医院2025年度收入合计120667448.92元。其中：财政拨款收入46197246.6元，占总收入的38.28%；无上级补助收入；事业收入71676988.47元（含教育收费0元），占总收入的59.4%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2793213.85元，占总收入的2.31%。
与上年相比，收入合计减少410758.22元，下降0.34%。其中：财政拨款收入增加2469647.32元，增长5.65%；事业收入减少5080998.43元，下降6.62%；其他收入增加2200592.89元，增长371.33%。主要原因是本年度事业收入减少导致总收入减少，且拨回医保DRG费用增加导致其他收入大幅增加。
二、支出决算情况说明
维西傈僳族自治县人民医院2025年度支出合计117324742.42元。其中：基本支出113050454.64元，占总支出的96.36％；项目支出4274287.78元，占总支出的3.64％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少6430447.72元，下降5.2%。其中：基本支出减少2063459.51元，下降1.79%；项目支出减少4366988.21元，下降50.54%；主要原因是本年度内项目支出明细较少，因2024年度开始进行公立医院财务核算改革，财政拨款资金支付方式由原来的审批转款至单位账户变为国库授权一体化账户支付，当财政拨款项目资金支付进度较慢时体现为财政拨款项目资金支出减少。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障维西傈僳族自治县人民医院机构正常运转的日常支出113050454.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出70022729.82元，占基本支出的61.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43027724.82元，占基本支出的38.61％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障傈僳族自治县人民医院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4274287.78元。其中：基本建设类项目支出0元。
上海援滇医疗人员保障经费遏制丙肝流行经费项目经费237109.64元，主要用于重点专科建设、专业人才培养等，进一步完善县域内医疗卫生服务体系。
2025年第二批医疗卫生事业高质量发展行动计划资金项目经费300707.33元，主要用于设备购置以及维修维护。
2024年公共卫生服务结核病防治艾滋病防治资金项目经费132317.75元，主要用于开展结核病、艾滋病相关的重大公共卫生服务。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
维西傈僳族自治县人民医院2025年度一般公共预算财政拨款支出46197246.6元,占本年支出合计的39.38%。与上年相比增加2469647.32元，增长5.65%,完成年初预算的120%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出6253689.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.54%,完成年初预算的110.63%。主要用于主要用于离退休经费、机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金支出等；造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是调整养老保险缴费基数。
9.卫生健康（类）支出36769671.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.59%,完成年初预算的123.12%。主要用于主要用于单位职工工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动、正常晋升调整薪级工资。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出3173885.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%,完成年初预算的106.52%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年度内新增新招录人员。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出157715.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%,年初无此项预算。主要用于职工津贴补贴工资发放；造成预决算差异的主要原因是将此项支出单独列于津贴补贴中，未含于职工工资。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元。；支出决算较上年减少36000元，下降100%，今年无此项预算以及支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少36000.00元，下降100.00%，今年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年减少36000元，下降100.00%，今年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少36000.00元，下降100.00%，今年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年度财政给予安排36000.00元的公务用车运行维护费用，但2025年度未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于救护车转运危急重症患者及运送医疗物资所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
维西傈僳族自治县人民医院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出，主要原因是维西傈僳族自治县人民医院为公益二类事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，维西傈僳族自治县人民医院资产总额116332595.54元，其中，流动资产37656279.61元，固定资产66526625.45元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程2273466.05元，无形资产9876224.43元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6987502.15元，其中固定资产减少2771078.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值465842.8元；报废报损资产520项，账面原值11834891.49元，实现资产处置收入XX元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额2846041.50元，其中：政府采购货物支出1829659.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1016382.50元。授予中小企业合同金额1265114.00元，其中：授予小微企业合同金额298114.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
维西傈僳族自治县人民医院2025年无其他重要事项的情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指本年度从财政部门取得的各类财政拨款收入。
基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
