维西傈僳族自治县卫生健康局（本级）2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

开展全县卫生健康管理服务，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、疾病预防控制股、公共卫生监督管理股、健康产业发展股、医政医管股、基层卫生健康股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为维西傈僳族自治县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员1人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人），年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）以党建引领促医疗服务提质增效，筑牢群众健康保障线。始终把党建引领贯穿于卫生健康工作全过程，坚持把党的政治优势、组织优势转化为引领发展优势。通过理论学习中心组学习、主题党日等载体开展专题学习党课共计107场次，覆盖3000余人次，推动卫健系统干部职工将政治忠诚融入履职全程。以“为群众办实事”为抓手，组织专家医疗队深入乡镇村组，通过支部联建、巡回医疗、健康宣传等形式，常态化开展“送医送药送健康”“民族团结义诊进乡村”等惠民活动582场次，惠及群众9.5万余人次，让党的卫生健康政策精准落地、直达民心。
    （二）聚焦改革提质，卫生健康服务能力实现新突破。一是统筹推进公立医院等级评审与特色专科建设双向发力，县人民医院持续巩固“五大中心”建设并顺利通过“二级甲等”复审工作，县妇幼保健院通过“二级乙等”创建工作。县中藏医院2年内创建了两个省级重点专科建设（康复科和风湿免疫科）。二是以等级评审创建为抓手，以评促建、以评促进，稳步提升基层医疗卫生服务能力，实现头疼脑热在基层解决、康复回基层的工作目标，提升群众就医获得感。全县乡镇卫生院100%达到国家基本服务能力标准。2025年11月，保和镇卫生院、白济汛中心卫生院国家推荐标准顺利通过省级验收。同时保和镇卫生院率先建成云南省内乡镇为数不多的标准化消化内科建设，实现全州首家基层开展病理活检、息肉切除、镜下给药等内镜手术。三是聚焦医疗人才匮乏短板弱项，引入19名高水平上海、曲靖帮扶专家，事业招聘卫生人才25名，积极引进县外的医疗人才3名。培养全科医生共65名，共派出71人到上级医疗机构进修学习。通过“输血”与“造血”举措，现阶段，县域能开展床旁血液净化等新技术、新项目23项。截至目前，全县总诊疗42.15万人次，同比增长10979人次，县域外转患者人数持续降低。四是紧密型医共体建设稳步推进，并达到紧密型医共体定性标准。

（三）医疗卫生基础设施建设持续强化，发展根基全面筑牢。聚焦医疗卫生基础设施提质，共投资16974万元落地建成维西县人民医院白济汛分院。2025年投入4800万元建设维西县妇幼保健综合楼建设、维西县人民医院体检中心综合楼建设2个项目，持续完善县乡两级医疗服务体系。截至目前，妇幼保健综合楼建设实际完成投资1216万元，县人民医院体检中心综合楼建设实际完成投资2321万元。同时，通过不断加大硬件设施设备的投入，配备钼靶、四维彩超等大型设备，为提升维西县医疗服务能力做好保障。

（四）医防协同机制深化完善，传染病保障坚实有力。落实国家基本公共卫生服务，坚持“预防为主、防治结合”，着力加强公共卫生体系建设，持续提升“公卫+医疗”的诊疗防治模式，促进医防融合取得实效。传染病疫情总体平稳，无甲类传染病报告，疫情审核及时率达100%，免疫规划疫苗接种率均达90%以上；肺结核患者规范化健康管理率97.14%。艾滋病抗病毒治疗率为95.83%%，有效治疗率为97.3%；全县在册精神障碍患者规范管理率96.61%，在管患者服药率94.61%。

（五）基层服务能力稳步提升，助力乡村振兴有效衔接。做细做实家庭医生签约服务和基本公共卫生服务，为127280人完成健康档案管理，建档率96.86%。65岁以上老年人健康管理率71.68%；高血压患者规范管理率95.53%；糖尿病患者健康管理率规范管理率84.85%%；家庭医生签约80682人，签约覆盖率为63.34%。同时，三类监测对象签约4610人，已达到应签尽签率，签约的三类监测对象中4类慢性病患者签约规范管理率达到90%。

（六）民生健康福祉持续增进，政策落实与服务优化双向发力。一是落实好现行计划生育政策，稳妥实施国家计划生育“两项制度”和“奖优免补”政策，截至目前，已发放计划生育补贴资金518.62万元。二是推动县人民医院老年医学科通过省级验收，让老年人享有更优质的医疗服务。三是扎实推进辖区妇幼健康服务三级网格体系构建，实现服务网络全覆盖、无死角。县人民医院新生儿救治中心顺利通过省级验收。四是树立为人民监督为中心的理念，根据存在的违法事实立案处罚22件，共计罚款81500元，没收14718元，暂停执业活动2人次。同时，结合“整治重复医疗检查检验、违规收费问题”专项行动，各医疗机构上交违规使用的医保资金达3586398.04元，切实减轻群众看病就医负担。五是为全县符合条件的初一在校女生免费接种HPV疫苗795人次，接种率为95.6%。

（七）持续推进爱国卫生“七个专项行动”。聚焦健康优先发展战略、健康中国行动、建成一批高质量健康县城的“三大目标”，围绕饮净水、控噪声、护老人、防近视、食安康、强体魄、约家医“7个小切口”，聚焦群众多样化健康需求，具体解决群众急难愁盼问题，持续开展第三轮爱国卫生“7个专项行动”，实现从环境卫生整治到全面社会健康管理到更加注重人的健康管理的转变，重大慢性病过早死亡率降至18.14%；居民健康素养水平提升至26.21%，自推进爱国卫生“7个专项行动以来”群众满意率均在90%以上。  

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县卫生健康局（本级）2025年度收入合计84758875.05元。其中：财政拨款收入78593941.35元，占总收入的92.73%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入6164933.70元，占总收入的7.27%。

与上年相比，收入合计增加27633043.21元，增长48.37%。其中：财政拨款收入增加22898149.51元，增长41.11%，主要原因是2025年新增维西县人民医院体检中心综合楼建设项目；其他收入增加4734893.70元，增长331.1%，主要原因是：2025年增加曲靖帮扶资金500万元，纳入其他业务收入。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县卫生健康局（本级）2025年度支出合计81819892.97元。其中：基本支出8835280.82元，占总支出的10.8％；项目支出72984612.15元，占总支出的89.20％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加23340059.26元，增长39.91%。其中：基本支出减少1207318.1元，下降12.02%，主要原因是：人员变更，工资等人员经费较2024年减少；项目支出增加24547377.36元，增长50.68%，主要原因是：2025年新增维西县人民医院体检中心综合楼建设项目。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障维西傈僳族自治县卫生健康局（本级）正常运转的日常支出8835280.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8536766.62元，占基本支出的96.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费298514.2元，占基本支出的3.38％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障维西傈僳族自治县卫生健康局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出72984612.15元。其中：基本建设类项目支出33434275.39元。

计划生育事业发展专项经费5308455.68元，主要用于支付计划生育家庭生活补助，医疗保险补助等资金。

基本公共卫生服务专项经费777515.16元，主要用于开展居民健康档案管理、预防接种、妇幼及老年人健康管理、慢性病随访等均等化基本公共卫生服务相关支出。

 重大公共卫生服务专项经费1079623.98元，主要用于艾滋病、结核病等重大传染病防控、健康监测、重点人群干预等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县卫生健康局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出72815813.35元,占本年支出合计的89%。与上年相比增加17120021.51元，增长30.74%,完成年初预算的860.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1901502.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%，完成年初预算的280.38%。主要用于行政单位基本养老保险和离退休人员公用经费等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是离退休人员死亡，抚恤金支出增加。

9.卫生健康（类）支出24471813.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.61%，完成年初预算的359.5%。主要用于保障本单位正常运转和公共卫生、计划生育及其他医疗卫生健康等方面的项目支出；造成预决算差异的主要原因是医疗卫生事业发展三年行动专项资金年初预算编入本单位，资金下达至各项目实施单位支出。

10.节能环保（类）支出440000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%，完成年初预算的100.00%，主要用于医疗机构医疗废物的处置费用。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。  

12.农林水（类）支出32434275.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.54%，年初无此项预算。主要用于维西县人民医院体检中心项目建设；造成预决算差异的主要原因是该资金未列入本单位年初预算，在年中预算调整。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出579352.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%，完成年初预算的107.68%。主要用于本单位职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出12988868.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.87%，年初无此项预算，主要用于曲靖帮扶资金维西县疾病预防控制中心设备购置；造成预决算差异的主要原因是该资金未列入本单位年初预算，在年中预算调整。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38000元，决算为4174.67元，完成年初预算的10.99%；支出决算较上年减少26855.33元，下降86.55%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为18000元，决算为4174.67元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的23.19%；公务接待费支出年初预算为20000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少26855.33元，下降86.55%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38000元，支出决算为4174.67元，完成年初预算的10.99%，支出决算较上年减少26855.33元，下降86.55%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为18000元，决算为4174.67元，完成年初预算的23.19%；公务接待费支出年初预算为20000元，决算为0元，完成年初预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是持续落实党政机关过紧日子要求，逐年压减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少26855.33元，下降86.55%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是持续落实党政机关过紧日子要求，逐年压减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机要通信、卫生应急保障及公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）一般公共预算财政拨款政府性基金支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款政府性基金支出年初预算为0元，支出决算为5778128元，年初无此项预算，支出决算较上年增加5778128元，上年无此项支出。

（四）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县卫生健康局（本级）2025年机关运行经费支出298514.2元，比上年减少2309224.88元，下降88.55%,主要原因是落实过紧日子要求，进一步压减机关运行经费支出。单位机关运行经费主要用于保障委机关基本运行所需的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，维西傈僳族自治县卫生健康局（本级）资产总额202006899.43元，其中，流动资产20363257.81元，固定资产11006775.83元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程170581507.16元，无形资产55358.63元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加69508002.62元，其中固定资产减少609410.28元。处置房屋建筑物188.27平方米，账面原值3000元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产229项，账面原值360015.98元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额8301262.67元，其中：政府采购货物支出8282377.67元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出18885元。授予中小企业合同金额2575002元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。