维西傈僳族自治县中路卫生院2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
贯彻执行国家、省、州、县有关法律、法规和发展规划以及卫生行业标准、技术服务规范等，接受卫生和计划生育行政主管部门的行业管理和业务指导；在县卫生行政主管部门的领导下，开展基本门诊及住院医疗诊疗服务，旨在解决基层群众看病就医问题；开展公共卫生健康服务工作，让基层群众享受公共卫生健康服务；提供家庭医生签约服务，让基层群众享受家庭医生服务；开展健康扶贫工作，为健康扶贫工作提供支持；实行基本药物零差率销售政策；实行城乡居民基本医疗保险减免政策；提供救护车转诊服务。承担乡政府和上级部门交办的其他事项。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：诊断科、收费室、中医科药房、注射室、检验科、公共卫生科、预防保健科、计划生育科、财务室、办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
维西傈僳族自治县中路乡卫生院作为维西傈僳族自治县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编1辆。我单位超编车辆属于社会捐赠，已向上级申请增加车辆编制，特此报告。
三、重点工作概述
2025年，在县卫健局的正确领导下，乡党委、政府大力支持下，我院紧紧围绕“稳公卫、强医疗”的发展目标，医疗、公卫各项工作有序推进，并取得了显著成绩。2025年12月31日止，门急诊人数16563人次，同比提升34.54%。截止11月30日，已为90.76%的居民建立了详细、规范的健康档案，且档案内容涵盖了个人基本信息、健康体检记录、重点人群健康管理记录等多个方面。居民健康体检率69.26%，其中，一般人群体检率69.84%；高血压患者体检率98.09%；糖尿病患者体检率94.52%；重精患者体检率82.67%；肺结核患者体检率74.07%；65岁以上老人体检率83.00%；同时，建立了动态更新机制，定期对健康档案进行复核与更新。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
维西傈僳族自治县中路乡卫生院2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
维西傈僳族自治县中路乡卫生院2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
维西傈僳族自治县中路卫生院2025年度收入合计6127430.79元。其中：财政拨款收入5329065.32元，占总收入的86.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入798365.47元（含教育收费0.00元），占总收入的13.03%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加203083.66元，增长3.43%。其中：财政拨款收入增加377704.55元，增长7.63%；事业收入减少174620.89元，下降17.95%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：2025年正常晋升薪级工资、本年度增加能力提升项目以及卫生事业高质量发展项目。财政拨款收入较上年有所增加；事业收入减少原因：2025年医疗质量发展，特色科室建设、住院部、门诊就诊量减少，收入减少。
二、支出决算情况说明
维西傈僳族自治县中路卫生院2025年度支出合计6127430.79元。其中：基本支出3774405.22元，占总支出的61.60％；项目支出2353025.57元，占总支出的38.40％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加203083.66元，增长3.43%。其中：基本支出减少290671.09元，下降7.15%；项目支出增加493754.75元，增长26.56%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是;本年度增加能力提升项目以及卫生事业高质量发展项目。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障维西傈僳族自治县中路卫生院机构正常运转的日常支出3774405.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3774405.22元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障维西傈僳族自治县中路卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2353025.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
乡镇卫生院项目经费1027610.47元，主要用于提供预防、保健、基本医疗等综合服务；加强农村疫病防控防治工作，普及疾病预防和卫生知识。
其他基层医疗卫生机构支出项目经费160944.48元，主要用于卫生材料支出、人员经费支出。
基本公共卫生服务项目经费828891.82元，主要用于慢性病筛查、非传染性疾病防治、开展健康教育、基本公共卫生服务活动开展。
重大公共卫生项目经费329174元，主要用于开展扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治等重大传染病防治有关工作。
其他卫生健康支出项目经费6404.8元，主要用于开展计划生育技术服务、妇幼保健咨询等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
维西傈僳族自治县中路卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出5329065.32元,占本年支出合计的86.97%。与上年相比增加377704.55元，增长7.63%,完成年初预算的147.05%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出465965.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.84%,完成年初预算的123.86%；造成预决算差异的主要原因是主要用于缴纳职工养老保险。造成预决算差异的主要原因是在职人员正常工资晋升，人员经费及保障调整。
9.卫生健康（类）支出4581296.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.96%,完成年初预算的160.55%；造成预决算差异的主要原因是：本年度增加能力提升项目以及卫生事业高质量发展项目、结转上年项目、医疗能力提升，相关支出增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出281802.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%,完成年初预算的101.41%造成预决算差异的主要原因是存在人员晋升，相应经费增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为6086.77元，上年无此项支出
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；
公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为6086.77元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加6086.77元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为6086.77元，支出决算较上年增加6086.77元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为6086.77元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度救护车保险及维修费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年度无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年度无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加6086.77元，上年度无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年度无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年度无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年度无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是本年度救护车保险及维修费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
维西傈僳族自治县中路乡卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，维西傈僳族自治县中路卫生院资产总额7715202.69元，其中，流动资产1457369.28元，固定资产6257832.41元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少82836.5元，其中固定资产增加301939.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额217544.57元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出217544.57元。授予中小企业合同金额217544.57元，其中：授予小微企业合同金额217544.57元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
维西傈僳族自治县中路乡卫生院2025年无其他重要事项的情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指由一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
